2021年度黑水县疾病预防控制中心部门决算编制说明

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响人群生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生流行和中毒污染事件进行调查处理；为救灾防病和解决重大公共卫生问题提供技术支持；组织实施预防接种，负责预防用生物制品计划、使用与管理；负责人员培训；组织开展健康教育与健康促进参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新建、改建、扩建建设项目的选址，设计和竣工验收进行卫生学评价；承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导；承担疾病预防控制及有关公共卫生信息报告、管理和预测、预报等工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，2021年的主要工作是：以项目为支撑，巩固传染病防治成果，积极拓展重点疾病特别是慢性非传染性疾病防治策略，有效降低传染病发病率，提高人民群众健康指数。

二、机构设置

黑水县疾病预防控制中心下属县卫健局的二级预算事业单位提升为一级核算单位，内设机构10个股室。其中包括有规划财务股、办公室、急性传染病防治科（突发公共卫生事件应急办、艾滋病项目办）、健康危害因素监测科、舆情信息和质量控制科、地方病和寄生虫防治科、慢性防治科、检验科、免疫规划科。

 第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计661.89万元，与2020年相比，减少1013.31万元，减少61%。主要变动原因:一是年初财返金额减少；二是项目收入减少;支出总计937.41万元。与2021年相比减少334.91万元，减少26%。主要变动原因是项目支出减少。年末结转和结余0万元。

       (图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计661.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入661.89万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

        （图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计937.41万元，其中：基本支出470.10万元，占50.1%；项目支出467.31万元，占49.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

     （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计937.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少737.8万元，下降44%。主要变动原因是项目收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出937.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少334.91万元，下降26%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出937.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出49.55万元，占4%。；卫生健康支出854.95万元，占94%；住房保障支出32.91万元，占2%；。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为937.41万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为33.03万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为16.52万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为485.56万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为125.85万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为207.99万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为16.38万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为6.58万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为12.58万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为32.91万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出470.10万元，其中：

人员经费459.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费10.45万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.97万元，占88%；公务接待费支出决算0.4万元，占12%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.97万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年减少0.09万元，下降3%。其中：

公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：小型载客车1辆、其他车型3辆、冷链专用车1辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元。主要用于用于下乡、进村入户开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。

3.公务接待费支出0.4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2021年决算持平。

主要用于执行公务接待用餐费等。国内公务接待8批次，36人次（不包括陪同人员），共计支出0.4万元，具体内容包括：项目1：2021年2月5日接待州疾控中心督导组到我单位开展冬春季新冠肺炎疫情防控工作督导，金额400元；项目2：2021年10月12日接待州疾控中心到我单位开展医疗机构放射卫生监测工作，金额560元；项目3：2021年12月2日接待州疾控中心、马尔康市疾控中心、金川县妇幼保健院工作人员到我单位开展2021国家基本公共卫生服务项目年度考评工作，金额1004元；项目4：2021年8月17号接待州疾控中心到我单位开展2021年艾滋病监测实验室现场技术指导工作，金额400元；项目5：2021年7月18日接待州疾控中心到我单位开展水质监测及食源性监测指导工作，金额640元；项目6:2021年12月3日接待州疾控中心到我单位开展新冠疫苗疫苗接种率调查工作，金额320元；项目7：2021年5月6日接待州疾控中心到我单位开展碘缺乏病儿童甲状腺B超检查工作，金额316元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，

其他国内公务接待支出2.97万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及做好地方病及慢性病综合防治工作、抓好结核病、艾滋病防治工作、继续抓好传染病、计划免疫等工作、提高人民群众健康指数等相关工作。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对县级安排的项目开展了预算事前绩效评估，对中央、省级补助专项资金项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映“新冠肺炎病毒检测试剂”1个项目绩效目标实际完成情况。

新冠肺炎病毒检测试剂项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数67万元，执行数为43.86万元，完成预算的65%。通过项目实施，保障新冠肺炎病毒检测试剂项目工作顺利开展，全力保障广大人民群众的身体健康和生命安全。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)                               单位：万元

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《疾控中心2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年无机关运行经费支出。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，中心政府采购支出总额149.28万元，其中：政府采购货物支出149.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买专用设备、宣传物资。授予中小企业合同金额149.28万元，占政府采购支出总额的100%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中：执法执勤用车1辆，其他用车4年，主要用于下乡、进村入户开展工作。主要保障突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项），用于本单位机关人员经费、日常公用经费等支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。 

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），主要用于传染病报告、艾滋病与结核病、地方病（大骨节病防治）管理等方面的支出。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），主要用于应急演练与培训、疫情处置、物资储备等方面的支出。

17.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项），主要用于补助给以奖代补严重精神障碍患者监护人的劳务费支出。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：黑水县疾控中心“三公”经费2021年决算公开

附件1-2：黑水县疾控中心2021年度新冠病毒试剂项目支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县疾病中心2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县疾控中心2021年部门决算报表