黑水县疾病预防控制中心2026年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.拟订疾病预防控制工作计划与方案，并组织实施；负责对影响生存环境、卫生质量的危险因素进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等监测；组织对传染、地方、寄生虫、慢性非传染性疾病、职业、公卫、学生常见病及中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病监测与调查，并制定预防控制对策；负责对传染病的发生和中毒污染事件进行调查；为救灾防病和解决重大公卫问题提供技术支持；组织实施预防接种；组织开展健康教育与健康促进，参与社区卫生服务工作；承担卫生监督监测检验、预防性健康检查，对新、改、扩建项目的选址设计和竣工验收进行卫生学评价；承担疾病预防控制及有关公卫信息的报告、管理和预测、预报等工作。

2.开展突发公共卫生事件处置和救灾防病和应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.贯彻预防为主方针，开展全民健康教育。拟定并组织实施其他卫生健康服务具体工作。

（二）2026年重点工作 

在县委、县政府、县卫健局的正确领导和上级疾控中心的大力支持下，我们将继续发扬艰苦奋斗，吃苦耐劳精神，坚持为人民服务的宗旨，进一步建立和完善中心的各项制度，搞好各项疾病控制工作；2026年重点抓好以下工作：

1.继续抓好党建工作，牢固树立“抓好党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是不称职”理念，把党建工作作为头等大事抓好抓实。

2.做好地方病防治工作。继续抓好碘缺乏病、麻风病、包虫病、结核病、艾滋病等重点疾病的防治工作。

3.抓好基本公共卫生服务指导和慢病综合防治工作，争取创建省级慢病综合示范区。

4.继续抓好传染病、计划免疫等工作，落实农村儿童计划免疫相关和农村营养膳食指导工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县疾病预防控制中心总编制36名，其中：事业管理人员3名，专业技术人员32名，事业工勤1名。在职在编人员31名，其中：事业管理人员2名；专业技术人员28名，事业工勤1名；退休人员14人。 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况

黑水县疾病预防控制中心2026年收入预算616.23万元，其中：一般公共预算拨款收入616.23万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。  

（二）支出预算情况 

黑水县疾病预防控制中心2026年支出预算616.23万元，其中：一般公共预算拨款支出616.23万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款收入预算数616.23万元,较2025年一般公共预算拨款收入预算数573.92万元增加42.30万元，增长7.37%，增长原因：一是项目支出预算增加0.18万元；二是人员增加，基本支出预算增加42.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县疾病预防控制中心2026年一般公共预算拨款收入预算数616.23万元,较2025年一般公共预算拨款收入预算数573.92万元增加42.30万元，增长7.37%，增长原因：项目支出增加0.18万元，基本支出增加42.12万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2026年一般公共预算拨款收入预算数616.23万元，其中：本年一般公共预算拨款收入616.23万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）事业运行支出预算393.64万元，主要用于包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖励金、医疗费、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算74.54万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算37.09万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算32.45万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算11.88万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的行政事业单位医疗方面等支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算55.91万元，主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

7.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）预算10.22万元，主要用于2026年严重精神障碍患者“以奖代补”县级补助1400.00元/人年。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）预算0.5万元，主要用于开展公共卫生项目（传染病报告管理、艾滋病、结核病、大骨节病等公共卫生项目）。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县疾病预防控制中心2026年一般公共预算基本支出605.51万元，其中：人员经费588.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、体检费、其他奖励金（独子费）等。公用经费17.13万元，主要包括：公务用车运行维护费4.75万元；日常公用经费6.76万元，其中包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费；残疾人就业保障金5.61万元。项目支出10.72万元，主要包括：公共卫生项目（传染病报告管理、艾滋病、结核病、大骨节病等公共卫生项目）0.5万元；其他卫生健康支出2026年严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金劳务费10.22万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县疾病预防控制中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0万元，增长（下降）0%;公务用车购置及运行维护费4.75万元(其中公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元)，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县疾病预防控制中心2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）事业运行经费    

黑水县疾病预防控制中心2026年机关运行经费财政拨款预算0万元。 

（二）政府采购情况    

2026年黑水县疾病预防控制中心安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2026年底，我单位预算共有车辆4辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况    

黑水县疾病预防控制中心2026年一般资金部门整体预算绩效27.85万元，其中：公用经费17.13万元（公车运行维护费4.75万元；日常公用经费6.76万元；残疾人就业保障金5.61万元）公用经费主要用于2026年保障重大传染病管理、突发事件应急处理、地方病监测、免疫规划督导等工作下乡、进村入户等开展业务所需的其他交通费用（车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等）；严重精神障碍患者监护人“以奖代补”县级补助资金项目预算10.22万元，主要用于2026年“以奖代补”的对象为严重精神障碍患者的监护人，在一个奖补年度内，监护人监护责任评估合格，且被监护人未发生肇事肇祸行为的，予以发放年度“以奖代补”监护补贴劳务费；公共卫生项目（传染病报告管理、艾滋病、结核病、大骨节病等公共卫生项目）0.5万元，主要用于加强疾控机构能力建设，建立智慧化预警多点触发机制，健全多渠道监测预警机制。促进医防协同，有序推进医疗机构与疾控机构间信息互联互通与共享。完成我县传染病应急队伍能力建设。

十、名称解释 

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。   

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：主要用于全县大病统筹。 

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件3：部门预算公开报表（部门公开）                   

                      黑水县疾病预防控制中心

                         2026年3月4日