黑水县残疾人联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 (一)部门职能简介

贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；密切联系残疾人，听取残疾人意见；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

     (二)2020年重点工作

1、贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助县政府研究制定本县残疾人事业的发展计划、规划和措施，并组织实施。协助县民政局审核重度残疾人护理费补贴、困难残疾人生活费补贴等；

2、依托“温暖万家行”、“全国助残日”等主题活动，走访慰问残疾人家庭，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

3、结合东西部协作扶贫项目，积极开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、社会保障、就业培训、无障碍改造等助残惠残项目，扶助残疾人平等地参与社会生活；

4、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，指导乡镇残联、村残协开展工作，管理好各类残疾人。

二、部门预算单位构成 

    黑水县残疾人联合会为一级预算单位，总编制4名，其中行政编制2名，工勤2名。在职人员总数8人，其中：参公人员6人，工勤人员2名。内设机构3个办公室、康复股、教育就业扶贫股。本单位下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，黑水县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入148.89万元；支出包括：工资福利支出127.55万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助0.34万元（体检费0.18万元）；支出合计148.89万元。

（一）收入预算情况

 黑水县残疾人联合会2020年收入预算148.89万元，其中：一般公共预算拨款收入148.89万元，占总收入的100%。 

（二）支出预算情况 

黑水县残疾人联合会2020年支出预算148.89万元，其中：基本支出148.89万元，占支出预算的100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算148.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入148.89万元。支出包括：工资福利支出127.55万元，商品和服务支出21万元，对个人和家庭的补助0.34万元（体检费0.18万元）；支出合计148.89万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

黑水县残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款148.89万元，比2019年预算数129.59万元增加19.30万元，增加14.89%。增加主要原因一是本年人员经费提高，二是工资上涨。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

工资福利支出127.55万元，占85.67%。主要用于单位职工人员工资、津贴补贴等人员经费。

   商品和服务支出21万元，占14.10%，主要保障本单位日常运转的办公费、水电费、印刷费、公务用车运行维护等支出。  

对个人和家庭的补助0.34万元，占0.23%。主要用于本单位体检费支出； 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（11款）社会保障经办机构（01项）:2020年预算数为105.21万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。    

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：2020年预算数为14.49万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险缴费支出。 

3、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：2020年预算数为7.25万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。 

4、医疗卫生支出（210类）行政单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2020年预算数为8.00万元，主要用于：财政集中安排的本单位基本医疗保险缴费经费。

  5、医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2020年预算数为1.37万元，主要用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。

6、住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：2020年预算数为12.57万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出148.89万元，其中：

人员经费127.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数5.16万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算无增减变化。2020年黑水县残疾人联合会无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2019年也没有发生因公出国（境）经费。 

（二）公务接待费与2019年预算持平。2020年公务接待费计划用于上级来人来访、检查指导工作等公务活动开支的住宿费、用餐费等。 

（三）公务用车运行维护费与2019年预算持平。 

单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

    无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

2020年，黑水县残疾人联合会运行经费财政拨款预算为21万元，比2019年预算11.40万元增加9.60万元，增加84.21%。

（二）政府采购情况

     2020年无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中城市越野车1辆。单位无价值200万元以上大型设备。

十、名词解释 

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（11款）社会保障经办机构（09项）:用于社会保障和就业的基本支出。       

（三）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（四）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   （五）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）用于：财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。

（六）医疗卫生支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）：用于财政集中安排的本单位公务员医疗补助保险缴费经费。

（七）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十一）运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。 

附件：

    1、表1.部门收支总表

2、表1-1.部门收入总表

3、表1-2.部门支出总表

4、表2.财政拨款收支预算总表

5、表2-1.财政拨款支出预算表-按政府经济科目分类

6、表3.一般公共预算支出表

7、表3-1.一般公共预算基本支出预算表

8、表3-2.一般公共预算项目支出预算表

9、表3-3.一般公共预算“三公”经费支出表

10、表4.政府性基金支出预算表

11、表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

12、表5.国有资本经营支出预算表

13、2020年部门预算项目绩效目标

14、部门整体支出绩效目标申报表

 残联预算公开表2020