第一部分       部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.关注残疾人生产生活，加大残疾人救助力度。配合民政局累计为633名重度残疾人、483名户低保残疾人开展重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活费补贴审核工作。

2.扎实推进残疾人康复工作。结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，重点推进0-6岁残疾儿童抢救性康复、康复器材发放工作，为我县3名有康复需求的残疾儿童提供了智力康复训练、人工耳蜗适配服务和助听器验配康复服务。同时，做好残疾人助听、助行等常规康复项目服务，累计为全县138名残疾人免费安装假肢、发放助听器、轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具。

3.做好残疾人创业就业帮扶。积极开展残疾人就业技能培训，全年为632人次的残疾人开展果树、苗木种植、中药材种植等实用技术培训，提升了残疾人就业技能，为灵活就业打下基础。同时，扎实推动残疾人自主就业（创业）扶持，为发展畜牧养殖、开办农村合作社、民宿农家乐、民族服装销售、观赏花销售的9名残疾人发放自主创业补助9万元。

4.维护残疾人合法权益。积极开展残疾人节日活动，在“温暖万家行”“全国助残日”“残疾预防日”等节日，组织开展大型广场咨询便民服务，服务残疾人1500余人次，接待普通来电来访业务咨询300余人次，开展疑难解答工作，未出现残疾人信访重大问题和越级上访。

5.完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残疾人联络员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1873名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对残疾人联络员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正。

6.扎实做好阿坝州第三届残疾人运动会参赛工作。

按照州残联的工作部署，为了增进残疾人的身心健康，丰富残疾人的业余生活，于8月22日至29日在九寨沟县举行阿坝州第三届残疾人运动会。县残联积极开展残疾人运动员选拔工作，紧抓登记、定点筛查等关键环节，经选拨共有18位残疾人报名参加篮球、田径、羽毛球、象棋、举重等比赛项目，通过4天的激烈比赛，黑水代表团喜讯连连，共斩获金牌12枚、银牌9枚、铜牌2枚，金牌数居全州第4位。

二、其他工作

（一）认真开展结对帮扶建档立卡贫困户。县残联深入联系帮扶村晴朗乡纳窝村开展“两联一进”和“6+1”脱贫帮扶工作，认真了解纳窝村基本情况，指导村干部统计核实已经脱贫的贫困户家庭实际情况，并到干部职工联系帮扶的12户已脱贫家庭开展脱贫调查，确定脱贫户已通过种植业和养殖藏香猪增加收入，改善了生活，不存在脱贫返贫的情况。同时，县残联捐赠了乒乓球台、球拍、篮球等体育器材改善纳窝村文化体育活动条件。

（二）扎实推进东西部扶贫协作项目。组织邀请桐乡市康复中心陈剑飞院长、黑水县农畜水和科技局6名专家老师在7月至10月开展了三批共计7期贫困残疾人实用技术培训会，累计培训贫困残疾人594人次。

（三）扎实推进党建和党风廉政建设工作。根据县委、政府关于加强党建和党风廉政建设工作系列文件的要求、“不忘初心、牢记使命”主题教育要求和群团党支部安排部署，县残联一是落实党小组学习制度，结合本单的业务工作，要求全体党员干部职工参加每周二的集中学习大会,观看《阿坝州部分违纪违法案件警示录》、《红军长征在阿坝守纪担当耀党旗》、《迷失的初心》、黄文秀、周永开先进事迹等，加强对党员的政治思想教育，要求每个党员对近期的思想、学习和工作情况，优缺点，德能勤绩各方面进行自我总结，对照党章党规开展个人对照检查，撰写对照材料，领导班子成员开展基层调研活动，形成调研报告。二是增加了“三公开”的透明度，坚持每季度定期公开党务、政务、财务情况。三是细化分解年度党风廉政建设工作的各项目标任务，纳入到各个科室的目标管理。四是签订党风廉政建设主体责任书和承诺书，贯彻落实党风廉政建设责任制，单位班子严格执行“一岗双责”、“三重一大”责任制度，领导不直接分管人事、财务及重大采购等制度，为落实党风廉政建设和反腐败工作提供制度保障。五是提高工作效率、切实转变工作作风。全单位领导班子、党员干部带头厉行勤俭节约，压缩三公经费，把“小金库”清理、整治拖欠、克扣群众补贴等突出问题纳入正风肃纪专项整治工作中。

（三）高度重视普法工作。成立了新一届普法领导小组，制定了更加完善的《“七五”普法实施方案》，并确定了普法宣讲员和信息联络员，年初召开了专题会议，制定计划，明确任务，并落实人员和经费，向县普法办上报普法简报6期。通过观看电教片、听讲座、集中学习、分组交流等学习方式，加深干部职工对《宪法》、《残保法》、《就业管理条例》、《教育管理办法》等相关法律知识的认识，并以学习为契机，及时总结，及时整改，切实提高全体干部职工的法律知识水平，在提高业务办理质量，规范行政行为等方面取得了良好成效。

（四）积极开展“民族团结”工作。成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

（五）及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑水县残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个.

纳入黑水县残疾人联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 黑水县残疾人联合会

 第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计454.78万元，与2019年相比，增加138.42万元，增长51.52%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加;支出总计373.27万元。与2019年相比，增加129.01万元，增长52.82%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计454.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入400.07万元，占87.97%；政府性基金预算财政拨款收入7.04万元，占1.55%;年初结转和结余47.68万元，占10.48%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计373.27万元，其中：基本支出168.40万元，占45.11%；项目支出204.87万元，占54.89%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计454.78万元、支出总计373.27万元。与2019年相比，财政拨款收入增加138.42万元、增长51.52%；支出总计增加129.01万元，增长52.82%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出373.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加129.01万元，增长52.82%。主要变动原因是调增工资、社保金及住房公积金基数增加，人均经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出373.27万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出294.65万元，占78.94%；卫生健康（类）支出7.28万元，占1.95%；农林水（类）支出50万元，占13.40%；住房保障（类）支出12.31万元，占3.29%；其他支出9.04万元，占2.42%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为373.27万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为13.18万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.59万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为129.05万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为0.75万元，完成预算2.50%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金2021年继续使用。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为8.28万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为136.80万元，完成预算90.20%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金2021年继续使用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为7.28万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.31万元，完成预算100%。

10。其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）:支出决算为9.04万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出168.40万元，其中：

人员经费148.22万元，主要包括：30101基本工资37.21万、30102津贴补贴44.29万、30103奖金25.89万、绩效工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费13.18万、30109职业年金缴费6.59万、30110职工基本医疗保险缴费7.28万、30112其他社会保障缴费1.21万、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、30307医疗费补助0.26万、奖励金、30113住房公积金12.31万、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.19万元，主要包括：30201办公费11.85万、印刷费、咨询费、手续费、30205水费0.05万、30206电费0.59万、30207邮电费0.88万、取暖费、物业管理费、30211差旅费4.71万、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、30216培训费0.05万、公务接待费、劳务费0万元、委托业务费、工会经费、福利费、30231公务用车运行维护费2.06万、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.06万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.02万元，增长0.81%。主要原因是增加了洗车停车费。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.06万元。主要用于保障办理公务、处理突发事件等公务活动的工作开展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无。主要用于无。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出9.04万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2020年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

 1.本部门在2020年无项目绩效评价。