2021年度黑水县残疾人联合会决算编制说明

黑水县残疾人联合会2021年部门决算编制说明

公开时间：2022年8月15日

目录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务，扶助残疾人平等参与社会生活；贯彻执行助残法律、法规，协助政府研究、制定和实施本县残疾人事业的发展规划和措施，对有关业务领域进行指导和管理；反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.今年为全县332名家庭经济困难残疾人发放温暖万家行慰问金共计16.6万元；配合民政局累计为635余名重度残疾人、475名户低保残疾人开展重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活费补贴审核工作；为120名60岁以上及经济困难的残疾人发放直接补助12万元；为42名肢体残疾人发放机动车燃油费补贴，共计1.533万元;为120户困难残疾人家庭在校学生发放学费生活费补贴6万元。2.完善残疾人基础信息数据。以各乡镇、村（社区）残疾人联络员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1873名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对残疾人联络员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正。

2.结合残疾人基本服务状况与需求专项调查行动实施残疾人精准康复需求调查，以“早干预早治疗早康复”为原则，重点推进0-12岁残疾儿童抢救性康复工作。邀请州残疾人康复中心专家为我县5名残疾儿童开展专项筛查和康复指导，转介4名肢体或者智力残疾儿童、1名听力残疾儿童至阿坝州残疾人康复中心、都江堰市锦康残疾儿童中心及四川听力言语中心接受康复训练和治疗，补贴康复费用1.5万元；为1名肢体残疾儿童补贴下肢全框支架安装费0.29万元。

3.做好残疾人助听、助行等常规康复项目服务，全年采购21台专业助听器为听力重度残疾人开展一对一免费验配服务、为2名肢体残疾人免费更换假肢或者下肢支架。截止12月底，免费发放常规助听器、轮椅、拐杖、助行器等辅助性器具98件，发放残疾人家庭健身康复器材248套。

4.以各乡镇、村（社区）残疾人联络员为基础，全面推进残疾人信息动态更新调查，以入户调查、电话询问等方式对全县1887名残疾人进行调查登记。为确保数据准确，县残联加强督查指导，及时跟踪所联系乡镇、村(社区)调查进度，加大对残疾人联络员入户调查、调查登记表、数据录入等的检查督导力度，发现问题及时纠正。

5.积极开展“民族团结”工作。成立民族团结工作领导小组，结合实情，围绕“民族团结教育”主题，落实工作任务，创新活动载体，有重点、分层次、有针对性地开展民族团结教育活动，突出“三个离不开”教育。

6.及时完成了县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

黑水县残疾人联合会属一级单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计318.06元，与2020年相比，减少89.05万元，下降21.87%。主要变动原因是：厉行节约;支出总计422.88万元。与2021年相比，增加49.61万元，增长13.29%。主要变动原因是：增资、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计318.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入291.06万元，占91.51%；政府性基金预算财政拨款收入27万元，占8.49%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计422.88万元，其中：基本支出188.71万元，占44.62%；项目支出234.17万元，占55.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   （图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入318.06万元；支出总计422.88万元。与2020年相比，财政拨款收入减少89.05万元，下降21.87%、支总计各增加49.61万元和，增长13.29%。主要变动因是:增资、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出422.88万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少49.61万元。下降13.29%。主要变动原因是厉行节约。

    （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出422.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出341.22万元，占80.69%；医疗卫生支出8.09万元，占1.91%；住房保障支出12.79万元，占3.03%；其他支出为30.78万元，占比7.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为422.88，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算6.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业（类）208（款）11（项）01:支出决算147.40万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：人均经费增加。

4.社会保障和就业（类）208（款）11（项）04:支出决算41.23万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：残疾人员增加。

5.社会保障和就业（类）208（款）11（项）05:支出决算22.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）208（款）11（项）99:支出决算110.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：残疾人员增加。

7.卫生健康支出（类）210(款）11（项）01:支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）210(款）11（项）03:支出决算为1.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

9.住房保障支出（类）221(款）02（项）01:支出决算为12.79万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是：决算数与预算数持平。

10.农林水支出（类）213(款）05（项）99:支出决算为30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.其他支出（类）229（款）60(项)02：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.其他支出（类）229（款）60(项)03：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.其他支出（类）229（款）60(项)06：支出决算为23.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出422.88万元，其中：人员经费169.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费19.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

项目支出234.17，主要包括：培训费、劳务费、生活补助、医疗费补助、个人农业生产补贴。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年按排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是：无。开支内容包括：无（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.28万元，增长13.68%。主要原因是维修及下乡慰问次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于：无。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.24万元。主要用于下乡、出差等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支

出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：无（接待具体项目、金额）。其中：外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无，其他国内公务接待支出0万元，主要用于无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

项目支出绩效目标完成情况

2021年度

（二）项目绩效目标完成情况。

 1.本部门在2021年无项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展

自评，《黑水县残疾人联合会部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，黑水县残疾人联合会机关运行经费支出19.12万元，比2020年减少1.07万元，下降5.3%；主要原因是：厉行节约。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，黑水县残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，黑水县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于下乡机出差等。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆

情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、2080505:指用于本单位的养老保险支出。

10、2080506：指用于本单位的职业年金支出。

11、2081101:指用于本单位的行政运行支出。

12、2081104:指用于本单位的残疾人康复支出。

13、2081105:指用于本单位的残疾人就业和扶贫支出。

14、2081199:指用于本单位的其他残疾人事业支出。

15、2101101:指用于本单位的行政单位医疗支出。

16、2101103:指用于本单位的公务员医疗补助支出。

17、2210201:指用于本单位的住房保障支出。

18、2130599:指用于本单位的其他扶贫支出。

19、2296002:指用于本单位的社会福利的彩票公益金支出20、2296003:指用于本单位的体育事业的彩票公益金支出

21、2296006:指用于本单位的残疾人事业的彩票公益金支出（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费。

附件1-1：残联单位“三公”经费2021年决算公开

附件1-3：残联单位2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：残联单位2021年部门决算报表