一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
黑水县民族宗教局是贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策、法律法规；组织开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究并提出政策建议，承担县政府公布的有关行政审批事项的政府组成部门。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.民族团结进步创建工作全面推进
一是确立了2020年全县民族团结进步创建工作将按照“强、补、创、提”的思路，进一步强化认识；补齐短板；创新思维；提升品质。二是结合州下发文件拟定全县民族团结进步创建动态管理办法。三是下达2020年创建州级示范单位指标。根据州下发相关文件，研究确定了我县2020年4个单位争创为州级示范单位，7个单位争创为州级先进单位。四是搞好全县民族关系调研。五是结合民族团结进步宣传月活动，进一步搞好民族团结进步宣传。通过宣传，宗教正能量得以进一步发挥；民族团结进步“教育先行”得以保障；外出务工人员思想认识得以不断提高；贫困群众感恩之心得以进一步增强。六是进一步优化2020年民族团结进步创建目标考核细则。根据县目督中心要求，结合往年目标考核时所发现的实际问题，有针对性对考核细则进行了重新制定，新制定的考核细则共3项12条，将民族团结进步工作与我县中心工作紧密结合，具备了极大现实意义和可操作性。
2.两资项目管理有序推进。
3.加强城市民族管理工作。
4.进一步规范少数民族语言文字管理工作。为使少数民族语言文字得到规范管理，严格执行国家法律法规，坚持各民族都有使用和发展自己语言文字的自由，鼓励使用当地通用的一种或者几种语言文字，提倡各民族干部群众互相学习语言文字。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1781.8万元，与2019年相比，增加433.71万元，增加32.1%。主要变动原因是本年经费减少；项目支出增加;支出总计1242.57万元。与2019年相比，减少295.24万元，下降19%。主要变动原因是项目减少，退休人员减少1人。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计761.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入761.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1242.57万元，其中：基本支出243.95万元，占19.6%；项目支出998.62万元，占80.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计761.73万元、支出总计1242.57万元。与2019年相比，财政拨款收入减少586.36万元，下降56%。主要变动原因是项目减少;与2019年相比，减少295.24万元，下降19%。支出总计1242.57万元。与2019年相比，减少295.24万元，下降19%。主要变动原因是项目减少，退休人员减少1人。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1242.58万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少295.23万元，下降19.2%。主要变动原因是项目减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1242.58万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出463.76万元，占37.3%；社会保障和就业支出21.59万元，占1.73%；医疗卫生支出8.19万元，占0.6%；城乡社区支出9.56万元，占0.7%；农林水支出725.36万元，占58.54%；住房保障支出14.12万元，占1.13%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1242.58，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出201（类）23（款）01（项）:支出决算为200.05万元，完成预算数100%。
2.一般公共服务支出201（类）23（款）99（项）:支出决算为234.92万元，完成预算数100%。
3.一般公共服务支出201（类）34（款）02（项）:支出决算为28.78万元，完成预算数100%。
4.社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:支出决算为14.39万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）:支出决算为7.2万元，完成预算100%。
3.卫生健康支出210（类）11（款）01（项）:支出决算为8.19万元，完成预算100%。
4.城乡社区支出212（类）99（款）01（项）:支出决算为9.56万元，完成预算100%。
5.农林水支出213（类）05（款）99（项）:支出决算为725.36万元，完成预算100%。
6.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为14.12万元，完成预算100%。
（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出243.96万元，其中：
人员经费176.99万元，主要包括：基本工资15.66万元、津贴补贴50.7万元、奖金48.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.39万元、职业年金缴费7.2万元、其他社会保障缴费12.2万元、住房公积金28.18万元。
公用经费48.72万元，主要包括：办公费31.41万元、水费0.07万元、电费0.68万元、邮电费1.92万元、差旅费8万元、劳务费1.6万元、公务用车运行维护费5万元、、税金及附加费用0.04万元。
对个人和家庭的补助18.25万元，主要包括寺庙生活补助17.57万元、医疗补助0.68万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.45万元，增长40%。主要原因是下乡次数增加，精准扶贫检查增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于下村开展寺庙、脱贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对创建民族团结进步工作经费项目，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，创建民族团结进步创建工作经费是解决民族团结进步工作开展的经济要素，要始终保持“民族工作无小事”的高度警醒，充分认识民族团结进步工作的重要性、复杂性和艰巨性，自觉把思想和行动统一到“铸牢中华民族共同体意识”上来，切实增强做好这项工作的信心和决心。各级党委要把民族工作摆上重要议事日程，进一步完善民族工作领导体制和工作机制，克服经费、人员不足的困难，加快形成党委领导、政府负责、有关部门协同配合、全社会通力合作的工作格局，不断开创全县民族团结进步事业新局面。项目审核综合考虑黑水县作为少数民族县的特点，实施本项目，对于维护民族团结具有重要意义。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“创建民族团结进步工作经费”项目绩效目标实际完成情况。
创建民族团结进步工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障民族团结进步工作开展的经济要素，要始终保持“民族工作无小事”的高度警醒，充分认识民族团结进步工作的重要性、复杂性和艰巨性，自觉把思想和行动统一到“铸牢中华民族共同体意识”上来，切实增强做好这项工作的信心和决心。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
创建民族团结进步工作经费项目 |
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预算单位 |
民宗局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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其中-财政拨款: |
20 |
其中-财政拨款: |
20 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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100% |
100% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
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查看项目设立时是否经过事前评估或可行性论证。 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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项目实施是否遵守相关法律法规；项目调整手续是否完备；项目合同、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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按照项目实际情况，发放群众满意度调查表5份，收回5份；群众满意度调查表总分为100分，根据群众满意度调查表直接打分，群众满意度平均得分为97分。 |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民族宗教局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对创建民族团结进步工作经费项目开展了绩效评价，《创建民族团结进步工作经费项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，民宗局机关运行经费支出48.72万元，比2019年减少36.3万元，下降42%。主要原因是项目减少。
（数据来源财决F03表）
（二）政府采购支出情况
2020年，民宗局政府采购支出总额0万元。
（数据来源财决F03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，民宗局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡开展工作。
（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）指本单位的基本养老保险缴费支出。
6.职业年金缴费支出208（类）05（款）06（项）：指本行政单位职业年金缴费支出。
7.行政单位医疗支出210（类）11（款）01（项）：指本行政单位医疗支出
8.其他民族事务支出201（类）23（款）99（项）：指用于其他民族事务支出
9.行政运行201（类）24（款）01（项）：指本单位行政运行支出
10.宗教工作专项支出201（类）24（款）04（项）：指本单位宗教工作专项支出
11.其他宗教事务支出201（类）24（款）99（项）：指本单位其他宗教事务支出
12.其他统战事务支出201（类）34（款）99（项）：指本单位其他统战事务支出
13.其他扶贫支出213（类）05（款）99（项）：指本单位其他扶贫支出
14.其他农林水支出213（类）99（款）99（项）：指本单位其他农林水支出
15.住房保障支出221（类）02（款）01（项）：指本单位住房保障支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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