2021年度黑水县民族宗教局决算编制说明

目录

公开时间：2022年08月17日

第一部分部门概况 

一、基本职能及主要工作 

二、机构设置 

第二部分2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、预算绩效情况说明 

十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分名词解释 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县民族宗教局是贯彻执行党和国家的民族、宗教工作方针政策、法律法规；组织开展民族、宗教政策和民族、宗教工作重大问题的调查研究并提出政策建议，承担县政府公布的有关行政审批事项的政府组成部门。

（二）2021年重点工作完成情况。

制定《黑水县创建全国民族团结进步示范县工作方案》，明确工作责任，细化工作任务，将民族团结进步创建工作纳入各级党委（党组）工作要点、理论学习中心组学习内容及“两项改革”后半篇文章重要内容之一和年度目标绩效考核，确保工作有统领、目标有细化、任务有落实、成效有体现。

将民族团结进步与常态化疫情防控、党史学习教育等重点工作相结合，运用LED屏、宣传栏、文化墙、宣传牌等载体进行大力宣传，使民族团结深入人心，凝聚起民族团结进步正能量。开展宣传月活动，促进各族群众相互了解、相互包容、相互学习。

坚持把解决民生问题和保障少数民族合法权益作为推进城市民族工作的基本任务，不断加大投入和政策性扶持力度，推动各民族共同参与城市建设、融入城市生活、共享城市发展成果。通过多形式、多渠道，切实提高各族干部贯彻执行党的民族政策、国家民族法律法规的能力和水平，增强各族干部对铸牢中华民族共同体意识的自觉性和坚定性。   

根据州县工作安排，为做好宗教活动场所及人员管控，积极储备防疫物资，申领场所码，根据疫情指挥部要求，督促各寺庙申领场所码，目前全县8座寺庙已全部申领了场所码。寺庙执行亮码同行，组织僧人申请天府健康码，来往寺庙必须扫码。掌握外出僧人动态，了解是否到过中高风险区，督促返县僧人按要求做好核酸检测。

以联寺联僧契机，将所有僧人纳入管理范围，落实“一对一”“多对一”管控措施，逐一为其落实联系人，将僧人管控责任包干到人头。

根据县政府创建美丽全域旅游环境综合整治工作关于实现“五美目标”即路域洁美、水域净美、环境优美、景区秀美、寺庙和美的总目标，我县在全县8所所开放寺庙组织开展环境卫生综合整治，并取得了一定的成绩。

二、机构设置

本部门无下属单位下，内设股室5个，其中包括办公室、两资股、宗教股、行政审批股、民族股。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计851.16万元，与2020年相比，增加89.43万元，增长10.6%。主要变动原因是项目增加;支出总计1133.86万元。与2021年相比，减少108.71万元，下降9.59%。主要变动原因是项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计851.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.16万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计1133.86万元，其中：基本支出291.94万元，占25.75%；项目支出841.92万元，占74.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计851.16、支出总计1133.86万元。与2020年相比，增加89.43万元，增长10.6%。主要变动原因是项目增加1个;支出总计1133.86万元。与2021年相比，减少108.71万元，下降9.59%。主要变动原因是较上年度项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1133.86万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少108.71万元，下降9.59%。主要变动原因是当年项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出1133.86万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出492.55万元，占43.44%；社会保障和就业支出20.87万元，占1.84%；医疗卫生支出9.08万元，占0.8%；农林水支出547.33万元，占48.27%；住房保障支出13.62万元，占1.2%。其他支出50.42万元，占4.45%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为1133.86，完成预算100%。其中：

1、一般公共服务（类）201（款）23（项）01:支出决算为248.38万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）201（款）23（项）99:支出决算为224.17万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）201（款）34（项）02:支出决算为20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:支出决算为13.91万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06:支出决算为6.96万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）01:支出决算为6.88万元，完成预算100%。

7.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）03:支出决算为2.19万元，完成预算100%。

7.农林水支出（类）213（款）05（项）04:支出决算为441.21万元，完成预算100%。

8.农林水支出（类）213（款）05（项）99:支出决算为106.12万元，完成预算100%。

9.住房公积金（类）221（款）02（项）01:支出决算为13.62万元，完成预算100%。

10.其他支出（类）229（款）99（项）99:支出决算为50.42万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出331.94万元，其中：

人员经费208.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

对个人和家庭的补助43.97万元，主要包括寺庙生活补助、医疗补助。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.25万元，下降5.26%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于下村开展寺庙、驻村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年持平。

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对维古乡维渔村旅游基础设施建设项目、黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2021年民族地区开发资金：黑水县维古乡维渔村旅游基础设施建设项目已完成审计结算并交付乡村使用；2021年黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目正在抓紧组织竣工验收。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年度部门决算中反映维古乡维渔村旅游基础设施建设项目；黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目等2个项目绩效目标实际完成情况。2021年民族地区开发资金：黑水县维古乡维渔村旅游基础设施建设项目已完成审计结算并交付乡村使用；2021年黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目正在抓紧组织竣工验收。

1.维古乡维渔村旅游基础设施建设项目项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元。该项目合同价为：86.78，执行数为65.12万元，完成预算的75.04%。通过项目的实施，使项目实施区村内基础设施条件得到改善，人居环境进一步优化，项目实施区交通、产业逐步升级。项目均达到计划能力，运行状况良好，指标值达到100%；受益群众满意度较高。发现的主要问题：由于民族地区开发资金工作无后续管理专款资金等原因，民族地区开发资金项目建成移交后，村民缺乏日常维护和管理，导致部分项目不能正常发挥其效益。下一步改进措施：上级下达项目资金计划时，配套相应的项目前期设计、招投标、评审、监理等前期工作经费，以便规范项目程序。

2.黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数77万元，该项目合同价为：76.34执行数为57.26万元，完成预算的75%。通过项目实施，改善了人居环境，提高了群众民族团结进步认知度。发现的主要问题：由于项目必须按照《招投标法》程序办理，前期工作必须请有资质的监理单位或设计单位设计、监理，而民族地区开发资金项目只是补助资金，项目前期经费无此支出。项目进展缓慢。下一步改进措施：以便规范项目程序。

项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度)

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《民宗局2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对维古乡维渔村旅游基础设施建设项目、黑水县芦花镇西布里社区民族团结文化长廊展示项目，《民宗局项目2021年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，民族宗教局机关运行经费支出59万元，比2020年增加10.28万元，增长17%（或与2020年决算数持平）。主要原因是人员增加，办公经费增加。

（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2021年，民宗局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，民宗局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于用于下乡开展工作。

（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2080505 指本单位的基本养老保险缴费支出。

10.2080506：指本行政单位职业年金缴费支出。

11.2101101：指本行政单位医疗支出

12.2012399：指用于其他民族事务支出

13.2012401：指本单位行政运行支出

14.2012404：指本单位宗教工作专项支出

15.2012499：指本单位其他宗教事务支出

16.2013499：指本单位其他统战事务支出

17.2130599：指本单位其他扶贫支出

18.2139999：指本单位其他农林水支出

19.2210201：指本单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阿坝州黑水县民族宗教局(决算公开2021年）

民宗局“三公”经费2021年决算公开

民宗局2021年部门整体支出绩效评价报告1

民宗局单位2021年项目支出绩效评价报告