第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

   新华书店是负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品的零售

（二）2019年重点工作完成情况。

宣传、传播科学知识，丰富人民群众的精神及保证课前到书，人手一册。

    二、机构设置

黑水县新华书店下属二级单位,本单位属差额拨款事业单位。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计76.92万元，与2018年相比，减少6.51万元，减少7.8%。主要变动原因年初财政拨款结转和结余18.14万元;支出总计95.05万元。与2018年相比，增加6.66万元，增长7.5%，增长主要变动原因增人增值。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计76.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入76.92万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入万0元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计95.05万元，其中：基本支出95.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计95.05万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加6.66万元，增长7.5%。主要变动原因是增人增值。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.05万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款

增加6.66万元，增长7.5%。主要变动原因是增人增值

 （图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出95.05万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出70.96万元占75%，社会保障和就业（类）支出12.25万元，占13%；医疗卫生支出4.45万元，占4%；住房保障支出7.4万元，占8%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为95.05万元，完成预算100%。其中：

1.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为70.96万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%。

3、社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.85元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.45万元，完成预算100%

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.4万元，完成预算100%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出95.05万元，其中：

人员经费95.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数持平预算数的主要原因是无三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无出国境经费。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年持平，主要原因无公务接待费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，无项目实施，因此本单位无预算绩效管理工作开展情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度我单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况

2019年度我单位未进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备,0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）:主要用于本单位人员经费。

4.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件4：新华书店2019年部门决算报表