一、基本职能及主要工作 

(一）部门职能简介 

   新华书店是负责全县中小学教材教辅、幼儿教材、一般图书、音像制品及相关文化用品的零售，

   （二）2021年重点工作

    宣传、传播科学知识，丰富人民群众的精神及保证课前到书，人手一册。根据实际情况，积极配合宣传部的相关工作安排，做好相关党的政策与文化宣传工作。

   二、部门预算单位构成

新华书店是属于差额拨款的事业单位，本单位内设机构有4个，其中行政办公室1个，财务室1个，图书门市1个，教材门市1个，2021年度总编制人数8人，在职人员数7人。

   三、收支预算情况说明 

   （一）收入预算情况 

    黑水县新华书店2021年收入预算78.24万元，其中一般公共预算拨款收入78.24万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元。

   （二）支出预算情况 

    黑水县新华书店2021年支出预算78.24万元，其中：基本支出78.24万元，占100%，项目支出0万元

四、财政拨款收支预算情况说明

新华书店2021年财政拨款收入总预算78.24万元，其中一般公共预算收入78.24万元；政府性基金拨款收入0万元；2021年财政拨支出总预算78.24万元，其中工资福利支出77.46万元，对个人和家庭补助支出0.78万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明 

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

   新华书店2021年一般公共预算当年拨款78.24万元比2020年预算86.29万元，减少8.05万元，主要是2020年8月本单位人员调出，在职人员减少1人。 

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况 

   2021年财政拨款总预算78.24万元，其中工资福利拨款77.46万元，对个人和家庭补助拨款0.78万元。

   （三）一般公共预算当年拨款集体使用情况 

    文化与传媒拨款51.46万元，社会保障与就业拨款13.24万元，，卫生健康拨款5.80万元，住房保障拨款7.74万元，主要都用于基本支出中的人员经费支出中。

   六、一般公共预算基本支出情况说明 

   黑水县新华书店2021年一般公共预算基本支出78.24万元，其中人员经费78.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金。本单位属于自收自支差额拨款的事业单位无财政拨款三公经费支出

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

   本单位属于自收自支差额拨款的事业单位无三公经费。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   本单位无政府性基金支出情况。

   九、其他重要事项的情况说明 

   十、名称解释 

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 新华书店预算公开表