2018年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

    目录

公开时间：2019年08月20日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置4

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明8

八、政府性基金预算支出决算情况说明10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明10

十一、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释16

第四部分附件19

附件119

附件221

第五部分附表22

一、收入支出决算总表22

二、收入总表22

三、支出总表22

四、财政拨款收入支出决算总表22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表22

十三、国有资本经营预算支出决算表22

十四、政府采购情况表………………………………………….22

十五、其他公开事项………………………….…………………22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况。

1、认真开展科协业务工作

(1)大力开展各类科普活动。发挥科协科普工作主要社会力量作用，积极搭建科普活动的社会化大平台，主动与有关部门协作，动员广大科技工作者和社会力量，联合开展科普宣传及科技咨询活动。一是以“三八国际妇女节”、“科技之春”、“科技活动周”、“科普活动月”、“防灾减灾日”、“全国科技工作者日、全国科普日”等宣传活动为契机，在县城设置宣传点，联合相关部门为公众开展科学知识普及宣传，向群众发放了科普知识宣传手册、科技书刊、防震避震常识、防灾减灾知识、气象科普知识等资料56种4500余份，发放环保袋等物品600余件，接受群众咨询1300人（次），通过开展形式多样的科普宣传活动，丰富群众的科技文化生活，提高了各类科普宣传活动的吸引力，促进了科技知识普及。二是强化科普阵地建设，与电视台合作，继续开办“科普大篷车”栏目，每周更新,滚动播出，取得了明显的效果。在县城滨河路新建科普宣传栏1个，坚持按季度更新科普宣传内容，安排1名分管领导专门负责此项工作，全年定期对全县各乡镇已建有的10个“科普惠农兴村”宣传栏内容更新4次。三是针对僧职人员开展科普三进。“科普三进”是提高藏区科普能力的重要举措，2018年4月与州科协一道，深入到县德青郎寺开展“阿坝州科技之春‘科普三进’活动”，州、县科协为德青郎寺赠送了科普书籍《预防三高》《低碳生活》《阿坝科普》《知识就是力量》及僧职人员必备的工具书《三语新词典》，同时赠送了热水器、手推垃圾车辆、电饭煲、环保袋、环保围腰及其它必须的生活用品和用具。通过此次活动，进一步提高了僧职人员在生产生活中掌握、运用科学技术的能力。四是围绕“提升农民科学素质，助力乡村振兴战略”，组织基层农技协负责人、广大农民群众、农村科普工作者、基层卫生计生工作人员、大学生村官开展2018年全国农民科学素质网络知识问答活动，提高农民群众科学素质，调动农民群众依靠科技脱贫致富的积极性和主动性。五是开展全国科普日活动。组织县委防邪办、全民科学素质领导小组成员单位围绕“创新引领时代，智慧点亮生活”和“崇尚科学，反对邪教”主题，在县信用联社摆放展板、开展科普咨询、发放宣传资料，向社会公众发放《体会生活》、《中药材种植技术手册》、《农牧民安全生产》、《防震减灾知识读本》、《农民科普图书》、城市管理、惠民政策宣传、核桃种植管理年历、反邪教宣传手册等各类宣传资料，广泛宣传科技知识，开展防邪教宣传教育。积极组织社会公众关注“科普中国”等公众号，引导公众通过新媒体获取科普知识。六是开展“科技馆进校园”活动。与州科协、州青少年科技辅导协会、资阳市青少年科普协会一道到黑水县芦花完全小学开展科技馆进校园活动，芦花完全小学师生共计1000余人加了启动仪式，科学老师们为全校师生带来了精彩的科学秀表演，并指导学生亲自动手做实验、让学生体验科普器材，科技馆进校园活动受到了广大师生的热烈欢迎，进一步激发了广大青少年爱科学、学科学、用科学的热情。

（2）认真组织实施“基层科普惠农行动计划”，积极培育农村专业技术协会。一是结合我县“六大产业”，积极申报项目，争取州科协的支持，大力培育农村专业技术协会。目前已申报州级优秀农村专业技术协会1个。二是督促嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会完成项目资金支付，按照阿坝州基层科普行动计划项目管理办法，规范报帐程序、手续，规范资金使用范围，切实发挥好资金作用。三是继续加强与邮储银行的联系，积极开展银会合作，先后向邮储银行推荐了瓦布贝母种植专业技术协会、嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会，积极为他们发展产业协调和联系，为他们申请贷款搭建平台，瓦布贝母种植协会足额归还完2017年在邮储银行的20万元贷款后，于2018年5月在邮储银行又成功申请了20万元贷款用于扩大种植规模。四是积极推荐嘉绒雪峰人参果专业技术协会负责人水常保参加四川省第三届农村乡土人才创新创业大赛，为协会建设提供发展平台。

二、切实抓好扶贫帮扶工作

一是按照精准扶贫“6+1”帮扶机制和“双联”工作的要求，单位联系龙坝乡河坝村的精准扶贫工作，县科协4名党员对帮扶的24户贫困户积极开展“回头帮、回头看”工作，同时单位主要领导负责芦花镇查拉村3户贫困户的驻村帮扶工作。一年来，县科协主要领导带领党员干部多次深入联系乡村和帮扶贫困户家中调查了解情况，为农户发展产业、增加收入出主意、想办法，积极协调相关部门，帮助解决生产生活中的困难和问题。二是完善精准扶贫协作帮扶机制。在县科协的指导下，瓦布贝母种植专业技术协会、嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会建立协作机制，联合本村农户特别是建档立卡贫困户采取“协会+基地+农户”的合作方式，大力发展“红五甲”、“瓦布贝母”“羌活”“人参果”等道地中药材种植，并以“拓宽服务，增加收入”作为总体目标，瓦布贝母种植专业技术协会带动贫困户5户16人，嘉绒雪峰人参果种植专业技术协会带动贫困户10户34人。通过协会的示范引领，嘉绒雪峰人参果种植已达到500亩。三是抓住彭州市科协对口帮扶黑水县科协的这一有利时机，邀请彭州市核桃专家来我县知木林乡维多村开展了黑水核桃良种选育与病虫害防治田间管理技术培训。

三、努力加强自身建设

一是加强政治学习。一年来，深入推进“两学一做”学习常态化教育，深入学习十九大精神和习近平总书记来川视察重要指示精神、新党章、宪法修正案、省委十一届三次全会、州委十一届五次全会、县委十三届五次全会精神，制定党支部集中学习计划，结合科协职能开展“大学习、大讨论、大调研”活动，通过“三会一课”、主题党日活动等方式边学习、边实践、边提高。二是加强业务培训。积极选派干部职工参加各类业务培训，切实提高思想政治素质和业务工作能力。今年以来派2名同志赴成都开展深度体验四川科技馆新馆及科普工作培训，1名同志到成都参加档案工作规范化管理培训，1名同志参加州科协组织的学术交流大会，1名同志参加校园科技馆培训。通过参加各类培训，进一步提升了干部职工素质，开拓了视野，增强了做好科协工作的本领。三是加强机关党建。按照党要管党，从严治党的要求，认真履行管党职责，定期研究机关党建和党风廉政建设工作，把党建工作与科协工作同安排、同部署、同落实、同检查，做到年初有计划、半年有小结。建立健全党组织生活制度，严肃机关工作纪律，按时按标准足额缴纳党费。同时，加强机关意识形态工作，注重党员的政治思想教育和管理。切实加强机关党风廉政建设，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，党员干部能自觉遵守党中央、国务院和省、州、县党风廉政建设和脱贫攻坚作风建设“八不准”等有关规定。制定了领导班子成员党风廉政建设主体责任清单，层层组织签订责任书分解落实工作任务，定期召开党风廉政建设主体责任落实情况专题会议，使党风廉政建设的各项工作落到了实处。四是积极参与群团改革。在深入调查研究的基础上结合我县实际，形成了《黑水县科协系统改革方案》，促进了群团改革工作的顺利开展。五是科普条件得到改善。在县委、县政府重视支持下，解决科普大篷车配套资金4.5万元，中国科技馆现已为我县配送一辆科普大篷车。同时，积极争取到省、州科协科普阵地建设专项资金15万元，主要用于17个乡镇和3个社区的科普宣传栏及2个校园科普e站建设，目前正在组织实施。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

县科协设6个内设机构:办公室、财务室（挂办公室牌子）、综合业务股（挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子）

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数6人，（其中：行政人员6人）；退休人员1人。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入总计136.28万元，与2017年（收入128.26万元）相比，增加8.02万元，增长6.25%。主要变动原因：一是本年上级拨入2018年省级开展科普专项工作经费15万元,二是本年职工工资上涨。

支出总计140.71万元。与2017年（支出148.82万元）相比，减少8.11万元，下降5.45%。主要变动原因是本年上级拨入专项资金支出减少

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计136.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入136.28万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计140.71万元，其中：基本支出118.64万元，占84.32%；项目支出22.07万元，占15.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2018年度收入总计136.28万元，与2017年（收入128.26万元）相比，增加8.02万元，增长6.25%。主要变动原因：一是本年上级拨入2018年省级开展科普专项工作经费15万元,二是本年职工工资上涨。

2、2018年支出总计140.71万元。与2017年（支出148.82万元）相比，减少8.11万元，下降5.45%。主要变动原因是本年上级拨入专项资金支出减少

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出140.71万元，占本年支出合计的100%。与2017年支出148.82万元相比，一般公共预算财政拨款减少8.11万元，下降5.45%。主要变动原因是本年上级拨入专项资金支出减少

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出140.71万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出110.64万元，占78.63%；社会保障和就业（类）支出17.01万元，占12.09%；医疗卫生支出4.22万元，占3%；住房保障支出8.84万元，占6.28%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为140.71万元，完成预算139%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为88.57万元，完成预算139%.

2.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）科普活动（项）:支出决算为12.27万元，完成预算153%。

3．科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为9.8万元，无年初预算。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.15万元，完成预算101.84%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.86万元，完成预算101.89%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.22万元，完成预算100.96%，

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.84万元，完成预算101.14%。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出118.64万元，其中：

人员经费114.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费3.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增1.06万元，增长124.75%。主要原因是本年新增大篷车一辆（注：大篷车属于上级部门当年配置，本部门自行解决车辆运行维护费用）。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆、科普大篷车一辆。

公务用车运行维护费支出1.9万元。主要用于开展全县科普工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2017年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，开展次数为两次，一次为2018年1-6月整体绩效评价，一次为2018年1-12月部门整体绩效评价，两次均认真详细地对当年预算执行情况进行了梳理分析。

本部门2018年整体绩效评价结果为良好。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门2018年未开展项目绩效评价。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门2018年整体绩效评价结果为良好。

《黑水县科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，科协机关运行经费支出3.9万元，比2017年减少2.55万元，下降39.47%。主要原因是厉行节约、压缩开支。

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年无政府采购。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日黑水县科协共有公务车辆二辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车一辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车一辆，其他用车主要是大篷车，用于开展全县科普宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指本单位开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指本单位开展其他科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

附件1：黑水县科协2018年“三公”经费决算说明

2018年黑水县科学技术协会财政支出绩效评价报告

附件4：黑水县科协2018年部门决算公开表