2019年度黑水县科学技术协会部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

县科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻州委十一届五次、六次全会和县委十三届五次、六次全会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照全县“12345”总体工作思路，围绕生态、发展、民生、稳定、作风“五个关键”，专注沟域经济发展定力，切实履行“四服务一加强”工作职责，全力以赴推进脱贫攻坚，为加快建设“五个黑水”，构建“一地三极”全域生态格局积极发挥科协作用。

1.以党建为引领，切实做好机关党建工作。

按照县委的统一部署结合单位实际制定了本单位主题教育方案，在主题教育中，坚持把学习教育贯穿始终，组织党员干部职工认真学习“两书一章”，学原著、悟原理，在学深、悟透上下功夫，注重把握学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重要措施，班子成员认真对照党章党规围绕中央提出的“18个是否”，开展对照检查，深入实际开展调查研究，及时整改问题，扎实推进主题教育。按照党要管党，从严治党的要求，积极参加群团党组会议和群团党支部组织的集中学习和组织活动，党小组每月组织党员学习党内重要文件，开展党小组活动，按月及时缴纳党费。结合“两联一进”群众工作，利用“四个固定日”做好精准扶贫、联户联情、联寺联僧工作，积极宣传党和国家的扶贫政策，帮助贫困户解决实际困难，把扶贫各项政策落到实处，确保整县“摘帽”。

 2.大力开展科普宣传，努力提升全民科学素质。

一是强化科普阵地建设，在县电视台开办“科普大篷车”栏目，每周更新,滚动播出，对全县乡镇、社区、县城11个固定宣传栏定期更新科普宣传内容，完成17个乡镇和3个社区的科普宣传栏政府采购工作，目前正组织实施安装。二是结合全县“六下乡”活动，县科协开展了科普进军营、进社区、进敬老院活动，在武警中队、西布里社区、敬老院，发放科普挂历、科普图书等科普资料和宣传用品。三是围绕民族团结进步示范创建工作，整合群团力量，在庆祝“三八妇女节”“五四”青年节等活动中发挥科普志愿者的作用，加大科普宣传和“科普中国”微信公众号的社会关注力度，让广大干部群众广泛参与，全民族的科学素质得到不断提高。四是牵头组织开展“黑水县2019年全国科普日活动”，活动以“礼赞共和国，智慧新生活”为主题，组织各成员单位发放阿坝科普、科学素质读本、科技扶贫培训手册、核桃栽培管理及病虫害防治、公众应急知识手册、健康管理知识读本、新型墙体材料、深入推进民族团结进步创建示范宣传册、环保小知识、气象灾害防御指南、防震减灾知识问答、城市管理宣传手册、人人学急救等各类宣传资料35种1000余份，展出中国重大科技成就介绍展板2幅、气象科普宣传展板6幅，接受咨询100余人次，各族干部群众积极参与，共享科普、共享繁荣，进一步激发了广大干部群众学科学、爱科学、用科学的热情。

 3.开展青少年科教活动，不断激发青少年科学热情。

一是投资7.5万元为黑水县芦花完全小学、县中学初中部、高中部配备科普e站终端设备3台，为县城中小学生学科学、用科学提供了学习平台。二是为促进科普与教育的结合，了解掌握2017年开展中国流动科技馆第一轮黑水巡展实效，组织师生100余人参与了2019年四川省科技场馆效能服务问卷调查。今年，四川省科技馆党委副书记王刚同志一行来我县对农村中学科技馆运行情况开展调研，为今后如何更好地发挥农村中学科技馆的作用向省科技馆提出了建设性的意见、建议。

4.积极争取基层科普惠农项目，帮助指导农村专业技术协会的发展。

一是2019年向州科协申报优秀农村专业技术协会2个，优秀农村科普示范基地1个。二是积极推荐冰山小丫头公司、嘉绒雪峰人参果专业技术协会等4家公司和农技协会参加四川省第四届农村乡土人才大赛初赛。三是嘉绒雪峰人参果专业技术协会和瓦布贝母专业技术协会采取“协会+基地+农户”的模式，将该村的建档立卡贫困户纳入农技协会组织中，通过技术培训、调整产业结构，在贫困户中培养发展科技明白人。四是为洛多瓦布贝母种植专业技术协会争取科普惠农专项资金10万元，用于瓦布贝母、红五甲等中药材种植的技术推广和扩大规模。

5.切实抓好精准扶贫和“两联一进”工作

一是认真开展帮扶工作。按照“6+1”帮扶机制的要求，县科协是龙坝乡河坝村的驻村帮扶单位，科协主席帮扶龙坝乡河坝村6名贫困户，县科协工作人员帮扶龙坝乡河坝村6名贫困户，县科协副主席被派驻到维古乡俄口村全脱产开展驻村帮扶工作。为切实开展好驻村帮扶工作，单位成立了帮扶工作领导小组，每两个月召开专题会议安排部署帮扶工作。二是核对信息，完善资料。帮扶责任人及时深入到龙坝乡河坝村同驻村工作组、村三职干部一道，认真核实和完善2014年、2015年脱贫户的档案资料，确保每一户信息资料完整、无误。三是创新方式，加强联系。河坝村33户贫困户，常年在外务工经商的有26户，占贫困户总数的78.8%，针对这一特殊情况，为切实做好帮扶工作，县科协牵头建立了帮扶责任微信群和33户贫困户联系微信群，通过微信群在第一时间与外出的贫困户取得联系，通过微信群的建立，帮扶责任人与贫困户架起了“联心桥”。四是摸清家底，掌握实情。在帮扶工作中县科协要求帮扶责任人要经常通过电话、微信等方式加强与脱贫户的联系和沟通，特别是加强与外出人员的定期联系，掌握每个脱贫户目前在外就业、经营、务工、收入等基本情况。五是做好政策宣传。在工作中帮扶责任人反复向脱贫人员宣传黑水县精准扶贫惠民政策，教育和引导脱贫人员自力更生、发展产业，自强不息、艰苦创业，防止返贫现象的发生。六是认真组织开展送温暖活动，在元旦、春节期间，组织职工向33户贫困户送去清油、大米等物资，将党和政府的温暖送及时到了困难群众的手中，同时县科协主动与彭州市科协联系，在彭州市科协的支持下四川增材制造技术协会、四川施华德生物科技有限公司向33户贫困户捐赠了化肥、植物油等生活物资。七是按照全县统一安排部署，开展好了脱贫攻坚“大排查”整改工作、县内自查整改工作。

二、机构设置

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

县科协设6个内设机构:办公室、财务室（挂办公室牌子）、

综合业务股（挂科普股、反邪教办、民族科普队、科技工作者咨询培训中心牌子）

三、人员情况

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。实有在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。

第二部分   2019年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计140.15万元，与2018年相比，增加3.87万元，增长2.84%。主要变动原因是本年新增科普大篷车上户费用;支出总计123.14万元。与2018年相比，减少17.57万元，下降12.48%。主要变动原因是本年退休1人。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

收入决算情况说明

2019年本年收入合计140.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构饼状图

支出决算情况说明

2019年本年支出合计123.14万元，其中：基本支出103.15万元，占83.77%；项目支出19.99万元，占16.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计140.15万元，与2018年（收入136.28万元）相比，增加3.87万元，增长2.84%。主要变动原因：一是本年财政拨入科普大篷车上户费用。

2、2019年支出总计123.14万元。与2018年（支出140.71万元）相比，减少17.56万元，下降12.48%。主要变动原因是本年退休1人。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出123.14万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少17.56万元，下降12.48%。主要变动原因是本年退休1人。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出123.14万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出97.55万元，占79.22%；社会保障和就业（类）支出13.20万元，占10.72%；医疗卫生支出4.64万元，占3.76%；住房保障支出7.76万元，占6.30%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为123.14，完成预算87.86%。其中：

1.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为77.55万元，完成预算100%.

2.科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）科普活动（项）:支出决算为8万元，完成预算61.54%。

3．科学技术（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术普及支出（项）:支出决算为11.99万元，完成预算49.96%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.17万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%，

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.76万元，完成预算100%。

（数据来源财决07表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出103.15万元，其中：

人员经费100.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费2.55万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（数据来源财决08表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.04万元，完成预算100%，与预算数持平。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.87万元，下降45.61%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、小车1辆、载客汽车0辆、科普大篷车1辆。

公务用车运行维护费支出1.04万元。主要用于开展全县科普工作、脱贫攻坚、“两联一进”等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，开展次数为两次，一次为2019年1-6月整体绩效评价，一次为2019年1-12月部门整体绩效评价，两次均认真详细地对当年预算执行情况进行了梳理分析。

（三）项目绩效目标完成情况。本部门2019年未开展项目绩效评价。

（四）部门开展绩效评价结果。本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，本部门2019年整体绩效评价结果为良好。

《黑水县科学技术协会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，县科协机关运行经费支出2.55万元，比2018年减少1.36万元，下降34.73%。主要原因是厉行节约，压缩开支。（数据来源财决F03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，县科协政府采购支出总额9.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.87万元，主要用于科普E站建设。授予中小企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.87万元，占政府采购支出总额的100%。（数据来源财决F03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，县科协共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是科普大篷车，用于开展全县科普宣传。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（数据来源财决F03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.科学技术（类）科学工作者技术管理事务（款）行政运行（项）：指科学技术行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6．科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：指本单位开展科普活动的支出。

7.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指本单位开展其他科学技术普及方面的支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黑水县科学技术协会

关于“三公”经费2019年决算情况说明

我单位“三公”经费2019年决算情况如下：

一、因公出国（境）经费

2019年决算支出0万元,与上年度决算持平。

二、公务接待费

2019年决算支出0万元，与2018年决算持平。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年决算支出1.04万元，较2018年决算减少0.87万元。主要原因：厉行节约，压缩开支。

单位共有公务用车2辆，其中：SUV小车1辆，轿车0辆，科普大篷车1辆。

2019年安排公务用车运行维护费1.04万元。主要用于主要用于开展全县科普工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2019年安排公务用车购置0辆，购置费0万元。

黑水县科协财政拨款“三公”经费

2019年决算情况表

                                         单位：万元

                                                            项      目

       2019年决算（万元）

                                                           因公出国（境）经费

0

                                                           公务接待费

0

                                                           公务用车购置及运行维护费

1.04

                                                           其中：购置经费

                                                           运行维护费

1.04

黑水县科协2019年部门

整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。

（二）机构职能。

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。实有在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1．收入与预算对比分析：本单位2019年年初预算安排收入109.19万元，本年实际收入140.15万元，本年实际收入与年初预算增加30.96万元，差异率28.35%。差异主要原因：年初预算未预计上级拨入专项经费29万元（用于开展科普专项工作等）。

2．本年收入与上年收入的对比分析

本年度实际收入140.15万元，比上年度收入136.28万元增加3.87万元，增加幅度2.84%。增加主要原因是本年上级拨入专项工作经费较上年增加

3．本年收入结构分析：本年收入140.15万元，其中财政拨款收入140.15万元，占本年收入的100%。

（二）部门财政资金支出情况。

1．支出与预算对比分析：本年预算支出109.19万元，本年决算数支出123.14万元，本年实际支出比预算支出增加13.95万元，差异率12.78%。实际支出增加主要原因是年初预算未预计上级拨入专项资金的列支。

2．本年支出与上年支出的对比分析:本年度实际支出123.14万元，比上年度140.71万元下降17.56万元，下降率12.48%,差异原因主要：一是本年项目资金支出减少。二是本年1名职工退休，人员经费减少。

3.本年支出结构分析:本年支出123.14万元，按资金来源分析：其中财政拨款支出123.14万元，占本年总支出的100%。按支出性质分析：基本支出106.02万元，占本年总支出的86.10%，项目支出17.12万元，占本年总支出的13.90%；按支出经济分类：工资福利支出80.58万元，占本年支出65.43%，商品和服务支出21.20万元，占本年支出17.22%，对个人和家庭的补助21.36万元，占本年支出17.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

严格按照州、县预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。本单位2019年年初预算安排收入109.19万元,本年预算支出109.19万元。

（二）结果应用情况。

严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，努力降低燃修费用，“三公”经费较上年有所增加。本年三公经费支出1.04万元，其中：公务用车运行维护费1.04万元，公务接待0万元。上年三公经费支出1.92万元，其中：公务用车运行维护费1.92万元，公务接待0万元。本年三公经费较上年减少0.88万元，减少率45.61%，公务用车运行维护费减少0.88万元，减少率45.61%，公务接待费与上年持平。减少原因:厉行节约，尽量压缩开支。四、评价结论及建议

（一）评价结论。

按照国家政策法规规定，结合本部门的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

结合评价得分评价结果为良好。

（二）存在问题。

（三）改进建议。

我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转和结余注销的情形。

 附件1：三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告-科协附件4：黑水县科协2019年部门决算报表