黑水县科学技术协会2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2021年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

根据《预算法》等法律法规的规定，按照2021年部门预算编制重点，结合本部门2021年工作实际，编制本部门预算,现将预算情况说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）黑水县科学技术协会职能简介

黑水县科学技术协会主要负责开展学术交流，活跃学术思想，弘扬科学精神，普及科学知识，科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，代办、领办和举办经济实体；编辑学术刊物和科普读物，举办为科技工作者服务的事业。开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。开展全民科学素质纲要的贯彻落实工作。反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益。组织科技工作者参与科技政策、法规制定，表彰奖励有突出贡献的优秀科技团体和科技工作者，举荐人才。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化。开展民间科技交流与合作，发展同省内外，州内外、县内外的科技团体和人员的友好往来，促进对外交往。对所属县级学会、协会进行管理，对基层科协、农村专业协会进行业务指导。承担县委、县政府交办的其他事项。 

（二）黑水县科学技术协会2021年重点工作

1.进一步组织全县科技工作者、企事业单位、规上企业、中小微企业、干部群众注册“天府科技云服务”，发布“科技所能”、“科技所需”，全面完成省、州科协下达的目标任务。

2.依托“天府科技云”做好新形势下科普宣传工作，提高全县各族群众科学素质。

3.继续向省、州争取基层科普惠农项目，为农村专业技术协会、农村科普基地发展提供资金支持。同时督促项目资金已下达的单位，严格按照基层科普惠农兴村项目实施要求组织实施好项目。

4.做好精准扶贫和“两联一进”工作。按照县委、县政府的统一安排，认真履行帮扶责任人和联系人的职责，全力开展好精准扶贫工作和“两联一进”工作。

二、部门预算单位构成

黑水县科学技术协会属于党领导下的人民团体，没有下属二级预算单位。单位总编制4名，其中：行政编制3名，工勤1名。在职人员总数5人，（其中：行政人员5人）；退休人员2人。 

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况 

黑水县科学技术协会2021年收入预算97.19万元，其中一般公共预算拨款收入97.19万元，占100%；政府性基金拨款收入0万元，占0% 

（二）支出预算情况 

黑水县科学技术协会2021年支出预算97.19万元，其中：基本支出97.19万元，占100%，项目支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收支预算情况说明

黑水县科学技术协会2021年财政拨款收入总预算97.19万元，收入包括：本年一般公共预算收入97.19万元；政府性基金拨款收入0万元；支出包括：科学技术支出69.63万元，社会保障和就业支出13.03万元、医疗卫生与计划生育支出6.42万元、住房保障支出8.11万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况  

黑水县科学技术协会2021年一般公共预算当年拨款97.19万元，比2020年预算98.62万元减少1.43万元，其中：科学技术支出增加0.05万元，社会保障和就业支出减少1.06万元，医疗卫生与计划生育支出减少0.02万元，住房保障支出减少0.40万元。主要原因：一是2020年目标奖减少；二是社会保障缴费比例减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况  

科学技术拨款69.63万元，占72%；社会保障和就业拨款13.03万元，占14%；医疗卫生与计划生育拨款6.42万元，占7%；住房保障拨款8.11万元，占9%。 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.2060101科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）69.63万元； 

2.2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：8.69万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳基本养老保险支出。 

3.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：4.34万元，主要用于：本单位为在职职工缴纳职业年金支出。  

4.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.73万元，主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。 

5.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）1.69万元，主要用于本单位职工大病统筹。 

6.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：8.11万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

黑水县科协2021年一般公共预算基本支出97.19万元，其中：人员经费82.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。基本公用经费14.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车以及其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

黑水县科协2021年“三公”经费财政拨款预算数4.75万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4.75万元。

（一）2021年因公出国（境）经费0万元。与2020年预算经费持平。

（二）2021年公务接待费经费0万元。与2020年持平。

（三）2021年公务用车购置及运行维护费4.75万元。较2020年预算经费5万元降低5%，主要原因：财政公车运行经费标准降低。

八、政府性基金预算支出情况说明

黑水县科协2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。与2020年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

黑水县科协2021年机关运行经费财政拨款预算为14.25万元，比2020年预算14万元增加0.25万元。

（二）政府采购情况

2021年黑水县科协安排政府采购预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

黑水县科协固定资产净值518895.48元。（以2020年固定资产年报数据为准）

（四）绩效目标设置情况

2021年黑水县科协按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款97.19万元作整体绩效评价。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件：黑水县科学技术协会预算公开表

预算公开表（2021年）(1)