第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县公务服务中心为正科级公益一类事业单位，经费来源为财政全额预算，内设办公室、车辆管理股、资产和节能管理股、公务接待股四个股室，主要职能职责是：全面贯彻落实党中央、国务院各项政策方针，主动对接上级主管部门，完成机关事务管理相关工作；围绕县委县政府重大决策部署，坚持管理与服务并重，统筹做好公务接待、节能降耗、一般公务用车及公房（周转房）管理等工作，保障党政机关高效运行。

（二）2019年重点工作完成情况。

1. 扎实开展主题党日夜学活动。丰富理论学习载体，将学习成效前置，坚决防止“走过场、讲形式”。进一步丰富学习内容，紧紧围绕政治理论和业务知识、理论学习和工作实践、经验总结和工作创新“三个结合”，让干部职工“学得懂、记得住、用得上”，推动干部职工由不想学、不愿学向主动学、认真学转变。

2.开好每周例会。充分发挥每周例会强化理论学习、推动工作落实的重要作用，全面听取各股室工作推进情况，及时研究解决工作中存在的困难和问题，坚决消除“肠梗阻”，确保机关运转、公务接待、财务结算、公车管理等工作顺畅高效运转。

3.强化业务培训。通过“传帮带”、经验交流、请进来走出去等方式，加大接待人员培训力度，全面提高公务接待工作水平。组织开展1次外出考察学习，每季度组织开展1次经验交流互动，安排1名接待员上好1堂经验交流课。

4.抓实党风廉政建设。严格落实会前学法学纪制度，把党风廉政建设作为评优树先、年度考核的“硬杠杠”；上好廉政党课，写好心得体会，开好民主生活会。持之以恒贯彻落实中央八项规定及省、州、县相关规定，严格公务接待审批程序，严把公务接待标准，严查公务接待报账程序

5.精心化做好公务接待。严格落实中央八项规定及省州县相关规定，积极对接州机关事务管理局，力争完成《黑水县公务接待实施细则》拟定工作，为全县各单位公务接待工作提供基本遵循。全面完成县委、县政府交办的各项商务、公务接待活动，厉行勤俭节约，始终坚持就地取材原则，深挖民族餐饮文化，把公务接待与宣传民族文化有机结合。认真梳理总结2018四川红叶生态旅游节暨黑水县第六届冰山彩林·生态文化旅游季、第九届四川省乡村文化旅游节（秋季）后勤保障工作经验，做好第七届冰山彩林季活动后勤保障筹备工作。加大业务指导力度，定期深入各单位督促指导公务接待工作，确保我县公务接待工作阳光透明。

6.精准化做好公车管理。积极对接州机关事务管理局，进一步完善我县一般公务用车管理制度，为全县各单位一般公务用车管理提供基本遵循。全力配合县发改部门，扎实做好公务用车改革工作。加强公务用车日常监管，完善定点维修保养、定点洗车、定点加油及节假日定点停放等制度，不断提升公务用车管理制度化水平。强化督促指导，联合督查、纪检部门定期深入各单位开展专项督查工作，切实保证公务用车管理成效。

7.精品化做好国资管理。加强与国资管理部门沟通衔接，全面做好我县国资管理工作，加强办公用房使用情况日常监管，严格对标、杜绝超标。全力做好森工半岛办公用房分配工作，结合机构改革进程，力争3月底形成分配方案。全力协助住建部门做好森工半岛基础设施建设工作。（责任人：张业全、周继威、姜年学、周成）

8.精准化做好节能降耗。深入贯彻落实习近平生态文明思想，加大学习宣传力度，积极筹备宣传活动，以多形式、多载体推动节能降耗意识向基层群众延伸。充分发挥职能职责，及时协调组织各单位高标准、高质量完成节能降耗数据收集工作。按照机关、城镇、农村不同标准制定节能降耗工作手册，深入各行业领域开展宣讲宣传；在全县党政机关、企事业单位开展1次集中摸排，制定更换节能灯具工作方案送审。

9.坚持制度治局。强化制度引领，逐步完善制度体系并及时汇编成册（如：局务会议制度、请休假制度等），依托每周例会组织干部职工学习践行。强化财务管理，确保公务接待结算准确性和实效性，推动公务接待报账工作科学化、制度化水平；严格落实公务卡结算相关要求，把公务接待纳入公务卡结算范畴。

10.坚持能力强局。强化班子建设，不断增强驾驭复杂工作形势、指导日常业务工作实践的能力，提升决策科学化、法治化水平；开好局务会和周例会，协调解决日常工作中所出现的困难和问题，切实保障局机关各项工作顺利开展。主动对标县委办、县政府办，切实推动规范办文制度化，不断提高局办公室公文处理水平；充分发挥中枢纽带作用，加强信息挖掘撰写报送工作，着力维护局机关对外形象。

11.坚持作风立局。完善干部职工考勤制度，以更加严格的标准推动请销假制度落到实处，定期公示请销假情况，接受更加广泛地监督。依托局务会、周例会，深入开展工作责任落实监督，对工作积极性不够、推进滞后、敷衍了事等问题，及时开展个人谈话，打通思想关节，转变思想作风，确保责任压实到位、工作落实到位。加大工作指导力度，紧紧围绕工作进度、工作成效加强督导，确保工作力度不减、工作节奏不变、工作尺度不松，逐步提升我县机关事务管理工作水平。深入开展“两联一进”群众工作，充分发挥纽带作用，切实维护党同人民群众的血肉联系。

12.坚持文化活局。组织全局干部职工讨论完善各项制度并组织学习，增强制度意识和制度约束力。深刻领会单位职能职责，强化服务意识，提升后勤保障工作质量。开展新一轮业务大比拼活动，通过演讲、经验交流、评比等活动载体，进一步提高从业人员业务素养。组织开展“三八”节、“七一”建党节庆祝活动，增强局机关凝聚力、向心力。结合机关设置实际，及时向县总工会申请成立工会委员会，多方维护干部职工合法权益。

    二、机构设置

就本单位无下属二级单位，本单位属事业单位。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计365.8万元，与2018年相比，减少181.89万元，，减少33.2%。主要变动原因是：2019年度比上年人员减少，且车辆购置费减少。 支出总计630.4万元。与2018年相比，增加32.87万元，增加5.5%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计365.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入365.8万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

018年本年支出合计630.4万元，其中：基本支出443.3万元，占70.3%；项目支出187.1万元，占29.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计365.8万元、支出总计630.4万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少231.73万元、支总增加32.87万元。主要变动原因是调资，人员变动和车辆购置费的减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度支出总计630.4万元，与2018年相比，增加32.87万元，减少38.8%。主要变动原因是：调资，人员变动等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出630.4元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出610.7万元，占96.9%；社会保障和就业（类）支出10.4万元，占1.6%；住房保障支出5.9万元，占1.5%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为630.4万元，完成预算100%。其中：

1. 机关服务:支出决算为610.7万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是：调整工作经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为7.3万元。

5.机关事业单位职业年金缴费支出:支出决算为3.1万元，完成预算89.54%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

6.事业单位医疗:支出决算为3.4万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

7.住房公积金:支出决算为5.9万元，完成预算92%，决算数小于预算数的主要原因：人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出443.3万元，其中：

人员经费81.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费361.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为151万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占5.2%；公务接待费支出决算143万元，占94.3%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出：8万元,完成预算:100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少329.31万元。主要原因是：2018年采购乡镇17辆公务用车，导致车辆购置费上升。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出143万元。公务接待费支出决算比2018年减少31.19万元，下降17.9%。主要原因是厉行节约。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出143万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2019年开展部门整体预算绩效评价两次，一次为1-6月开展一次，一次为全年一次，两次均认真详细地对2019年预算执行做了分析。

（二）项目绩效目标完成情况。

 本部门在2019年度部门决算中反映了特殊困难群众信访工作保运转类项目，不属于基本建设项目，未做重点项目绩效评价。