黑水县公务服务中心2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

（一）部门职能简介1

（二）2024年重点工作 2

二、部门预算单位构成 7

三、收支预算情况说明 7

（一）收入预算情况 7

（二）支出预算情况 8

四、财政拨款收支预算情况说明 8

五、一般公共预算当年拨款情况说明 8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 9

六、一般公共预算基本支出情况说明 9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 10

八、政府性基金预算支出情况说明 10

九、其他重要事项的情况说明 10

（一）机关运行经费    10

（二）政府采购情况    11

（三）国有资产占有使用情况 11

（四）绩效目标设置情况 11

十、名称解释 11

  一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》、国家有关机关公务服务工作的方针政策，拟订全县公务服务工作的规划、规章制度并组织实施。

2.负责中央、省、州及外省、市（州）各级领导来县开展公务活动的协调联络和服务保障，参与外省（区、市（州）、县）党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。负责我县党政代表团赴外省（区、市（州）、县）开展公务活动的协调联络和服务保障。

3.负责全县党政机关公务接待的管理和指导工作，完成县公务接待管理部门承担的接待任务。负责县委、县政府交办的服务保障工作。

4.按照中央八项规定和省委、省政府十项规定，州委州政府八条意见及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。

5.会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

6.负责机关伙食团人员选聘、人员管理、制度完善、卫生安全、物资采购、职工就餐等日常管理工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2024年重点工作 

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，一年来，县公务服务中心作为全县“窗口”部门，在县委、县政府及州公务服务中心的安排部署和精心指导下，紧盯年度目标任务狠抓工作落实，努力提升中心干部职工业务能力、不断强化大局意识，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、阿坝工作系列重要指示精神，紧扣县委“一地三县六区”战略目标，紧紧围绕2024年黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季、黑水县第二届三奥雪山登山活动等重大活动后勤保障重点工作，扎实为我县“6.20”黑水县芦花镇强降雨山洪泥石流灾害、“7.24”昌德泥石流灾害、“8.05”三达古山体滑坡提供后勤保障工作，统筹推进中心公务接待、公车管理、公房管理、国资管理、节能降耗、县级机关食堂管理工作，为全县建设高质量发展提供了坚实的后勤服务保障，现将我中心今年开展工作总结如下：

一、工作开展情况

（一）认真开展理论学习，不断提高政治站位。今年来，我中心按照县委2024年理论学习相关要求，一方面认真召开理论学习专题会，扎实开展学习党的二十大精神、党的二十届二中全会、党的二十届三中全会、省州十二届五中全会精神，不断深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，把开展党纪学习教育同推动中心工作相结合，聚焦中心公务接待、公车管理、公房管理、国资管理、节能降耗、县级机关食堂管理等重点工作，不断提升干部职工思想政治素养，助推中心全面工作取得新成绩。二是坚持有效利用周例会。认真开展党纪学习教育，深入学习《中国共产党纪律处分条例》，扎实做到学纪学法知识和实践工作高效结合，严格按照中共黑水县纪律检查委员会每个季度会前学纪学法篇目，始终坚持会前学纪学法作为中心党员干部教育管理的一项重要内容，组织干部职工积极深入学习了中央、省、州、县纪委下发的违纪违法典型案例通报，及时、准确传达学习州、县相关文件精神，把干部职工的思想统一到县委、县政府的重大决策部署上来，牢固树立干部职工底线思维。三是严格执行请销假制度。按照上级关于干部职工请销假规定和中心相关制度要求，中心全体干部职工、县级机关食堂工作人员严守请销假制度，严格落实领导干部及干部职工周末、节假日离县外出报备制度，建立健全干部职工提出申请、分管领导审批、主要领导签批、办公室备案程序。四是严格落实报账制度。结合中心实际工作，准确把握财经制度，逐步完善公务接待费用报账“公函+发票+清单”“三单制”审批程序，推动公务接待活动在阳光下开展。

（二）努力强化工作措施，不断推动工作落实。2024年我中心立足职能职责，一方面努力做到“内强素质、外树形象”，攻坚克难，提高中心业务质效，发挥好窗口示范作用，为助推我县“一地三县六区”建设目标提供有力的后勤服务保障。另一方面坚持把公务接待、节能降耗、国资管理、办公用房、公车管理等工作统筹推进，确保各项工作齐头并进。一是公务接待工作。1.加强统筹谋划。提高政治站位，认清“第一窗口”的重要性，对待每一项公务接待任务，统一思想认识，提前周密部署，进一步细化《后勤服务保障工作方案》，明确工作职责，确保各个环节环环相扣、无缝对接，确保接待工作的完整性，今年目前为止已完成公务接待189批次，2037人次；其中中央2批，27人次；省级46批，650人次；市级82批，816人次；其他59批，544人次。商务1批、5人次。2.严格接待标准。坚持以中央八项规定精神、省委省政府十项规定、州委州政府八条实施意见、县委县政府八条意见及其实施细则为行动指南，严格无公函不接待原则，严控公务接待用餐、陪餐人数标准，确保公务接待经得起社会监督。3.保证工作成效。增强工作主动性，积极对接上级工作方案，充分征求嘉宾意见，进一步细化工作方案，高质量完成县委县政府交办的各项公务接待任务。在大型活动方面，切实做好了2024年黑水县第十二届冰川彩林生态文化旅游季、黑水县第二届三奥雪山登山活动后勤保障。二是公务用车管理工作。严格落实州公务用车领导小组下发的公务用车使用相关文件要求，组织全县各部门驾驶人员学习安全文明驾驶相关知识，进一步完善公车管理工作制度，对驾驶人员工作纪律、行车规范、安全意识、服务意识起到了良好的作用。同时有序推进公务用车、公车报废更新程序和公车平台建设工作，完成调剂公务用车批复工作和公务用车报废批复工作，积极完成县公务用车平台建设工作。三是公房管理工作。一是公有住房的管理工作。一方面完成了开具无公房证明、退房证明105人次，在开展退房工作中严格按照流程核实房租、水费、电费，核实房屋结构情况完好之后退房，切实做到完善手续，对不符合退房条件的住户，需整改后再退房。另一方面积极开展公房维修维护工作，包括“6.20”受芦花镇山洪泥石流灾后造成的芦花新天地电梯及周边设施设备灾后恢复维修工作，按照规定流程和时间节点按时检验，确保及时发现隐患及时消除隐患。二是办公用房管理工作。通过全州行政事业单位办公用房信息统计报告系统对全县各单位的办公用房进行动态监控和统一管理。我中心主要负责对黑水县党政机关集中办公区、黑水县文化交流中心、职工餐厅进行日常维护和管理。其中，完成了黑水县党政机关集中办公区办公楼厕所漏水维修等工作大小共计51次。严格按照时间节点完成了党政机关集中办公区2台电梯的日常维修保养工作、电梯检验工作，并出具报告，同时办理了电梯的特种设备使用登记证书。四是节能降耗。一是加强学习、增强节能意识。深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，积极主动学习省州下发的各类文件精神，加强学习节能降耗工作的相关理论知识，参加州局主办的各种线上、线下业务培训学习，不断提升业务能力水平、增强节能意识。二是强化宣传力度、营造节能氛围。组织开展公共机构节能宣传，强化宣传，凝聚共识。拓展宣传路径，通过悬挂宣传标语、摆放能耗知识展板、设立宣传咨询点、发放宣传资料、张贴宣传海报、发放定制节能宣传物品等载体，推动节能降耗工作向干部群众的日常生活延伸。呼吁大家认识地球、善待地球、守护现在、延续未来，促进干部群众良好的行为习惯养成，帮助干部群众树立保护自然、保护生态、保护地球的意识，营造一个“保护环境、从我做起”的绿色生态氛围。三是扎实推进各项工作有序进行。通过开展活动、网络宣传、线上培训、知识竞赛等方式全面提高全县公共机构工作人员节能知识水平及节能意识；积极开展公共机构能耗统计、监测和定额管理,按时开展每一季度能耗票据统计、审核及上报工作并按时完成2024年每季度能耗数据填报工作；持续推进反食品浪费、禁塑、垃圾分类等工作，严格按照上级下发的文件要求或工作通知，保质保量地完成各项上报工作。五是国资管理。一是资产管理工作；按照资产管理相关要求，加大对国有资产管理工作力度，按照拟定的《国有资产报废流程》，对所有在册的或者新采购的国有资产，进行登记，做到有迹可查，根据领导及各部门的需求对国有资产进行调配，对报废保修的国有资产进行处理及修复。二是资产清查工作；积极配合财政局对全县闲置国有资产进行清查，从设备到房屋，从座椅到电子设备，进行了逐一核对确认。六是县级机关食堂管理。一是持续加强县级机关食堂日常工作管理，严格按照每周食堂值守人员安排，做实做细食堂值班值守、物资采购验收、每周菜单公布等日常工作，建立健全各食堂物资入库、使用明细、定期消毒。二是不断提高管理科学化水平，提升服务质量，坚持施行定餐制，厉行节约原则，使得制止餐饮浪费工作成效显著，得到了县委、县政府领导的高度认可和干部职工的一致好评，截止11月，县级机关第一、第二、第三、第四食堂累计就餐人数达241000余人次。进一步落地落实了县委县政府关心关爱干部职工激发干事创业激情凝聚合力。三是充分发挥接待职能，坚持就地取材原则，向各级嘉宾展示民族饮食文化。一年来，机关食堂接待各级嘉宾38批次306余人次。

（三）努力强化履职尽责，不断筑牢拒腐防变底线。2024年县公务服务中心认真深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、落实省委州委十二届五中全会精神。始终坚持立足职能职责，扎实开展党纪学习教育，坚持把党风廉政建设与日常工作同安排、同部署，按照上级工作部署，积极参加了2024年全州机关事务管理系统工作及党风廉政建设座谈会后，并赓即主持召开了中心党风廉政建设专题会议，集中学习了中央、省、州和县纪委全会精神，听取班子成员及各职能股室党风廉政建设工作开展情况，对领导岗位及各职能股室风险点及党风廉政建设责任进行了梳理。践行新时期以人民为中心的发展理念，严格按照中共黑水县委组织部“双联双进”工作重点任务提示单，积极组织中心干部职工先后深入联系村芦花镇三达古村开展“双联双进”工作19余人次。

二、部门预算单位构成 

黑水县公务服务中心属一级预算单位,下属二级预算单位0个。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县公务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9350453.16元，支出包括：一般公共服务支出8814333.54元、社会保障和就业支出285968.16元，卫生健康支出107167.38元，住房保障支出142984.08元。

（一）收入预算情况

  黑水县公务服务中心2025年收入预算9350453.16元，其中：一般公共预算拨款收入9350453.16元，占总收入的100%。

（二）支出预算情况 

黑水县公务服务中心2025年支出预算9350453.16元，其中：一般公共服务支出8814333.54元、占总支出94.26%；社会保障和就业支出285968.16元，占总支出3.05%；卫生健康支出107167.38元，占总支出1.15%；住房保障支出142984.08元，占总支出1.54%.

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县公务服务中心2025年财政拨款收入总预算9350453.16元,较2024年财政拨款收入总预算7735826.10元增加了1614627.06元。原因：预算比上年增加两项项目资金预算。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县公务服务中心2025年一般公共预算当年拨款9350453.16元,较2024年一般公共预算总数7735826.10元增加了1614627.06元。原因：预算比上年增加两项项目资金预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2025年预算总支出9350453.16元，其中：一般公共服务支出8814333.54元、占总支出94.26%；社会保障和就业支出285968.16元，占总支出3.05%；卫生健康支出107167.38元，占总支出1.15%；住房保障支出142984.08元，占总支出1.54%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出2025年预算数8814333.54元，主要用于我单位人员工资、保险、公务经费及项目支出，具体如下：

 2、2013103 机关服务主要用于我单位职工工资及公务经费支出。

 3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于我单位职工养老保险支出。

 4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于我单位职工职业年金支出。

 5、2101102 事业单位医疗主要用于我单位职工事业单位医疗支出。

6、2101103   公务员医疗补助主要用于我单位职工 公务员医疗补助支出。

7、2210201   住房公积金主要用于我单位职工住房公积金支出。

8、2013199  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 主要用于我单位专项经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县公务服务中心2025年一般公共预算基本支出1750453.16元,其中:人员经费1462842.21元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费273610.95元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助14000元，主要包括:职工体检费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县公务服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数2447500元，其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费2400000元;公务用车购置及运行维护费4.75元(其中公务用车运行维护费4.75元公务用车购置费0元)，无增减。 

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县公务服务中心2025年政府性基金预算拨款安排的支出0元，与上年度相比增加0元，增长0%。

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

黑水县公务服务中心2025年机关运行经费财政拨款预算为0元,比2024年预算增加0元,增长0%。

（二）政府采购情况    

2025年黑水县公务服务中心安排政府采购预算0元。    

（三）国有资产占有使用情况 

无   

（四）绩效目标设置情况    

2024年黑水县公务服务中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7600000元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。     

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。     

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

公务服务中心2025年部门预算公开报表