2023年度黑水县招商引资服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月20日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1、贯彻落实国家、省、州有关国内外贸易、外商投资和经济合作、博览事务、工业经济、信息化和无线电管理等有关领域的法律法规和方针政策，组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施。制定全县经济合作和商务、工业经济、信息化和无线电管理发展规划、年度计划并组织实施。

2、承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整和服务业重大项目建设，加快第三方物流发展，推动商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3、指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

4、指导全县外商投资促进和管理工作。统计分析全县外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规、规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。指导协调县内各经济技术开发区的有关工作。

5、统筹指导全县投资促进工作，负责全县经济合作活动和会展的组织、协调和服务工作。负责全县经济合作项目策划、收集、分析、包装、发布、推介、项目签约和重大项目的促进和落实。负责协助开展东西部协作等国内区域经济交流与合作工作。负责全县开放合作、投资促进工作和全县投资环境推介工作，促进国内外经济机构、组织和个人在我县投资兴业。负责多元化、多渠道收集有关信息，开展投资信息咨询服务等。负责统计分析全县经济合作相关情况。

6、管理我县赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以黑水县名义在境内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。推动全县博览发展促进工作，承担县委、县政府交办的会展活动。

7、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。

8、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

（一）狠抓商贸流通，培育消费新场景新热点。围绕“1+6”现代服务业发展体系，扎实推进全县县域商业体系建设，为乡村振兴赋能增效。制定《黑水县县域商业体系建设实施方案》，积极争取商业体系建设项目，争取省级补助资金195万元，5个乡村商贸服务站点已完成建设，农产品上行服务网点、县乡两级物流共配体系提升改造项目已开展前期工作，预计年底完成项目建设。持续深化农村电商发展，推动电商与特色农业、乡村旅游、民俗文化等地方优势产业的有机融合。推动全域旅游孵化园项目投入运营，积极培育提升星空之城、羊茸哈德等消费新场景，全力推进哈德文化广场加快打造集酒店、博物馆、民宿广场、风情街区等业态于一体的商业消费中心。推动智选人力资源公司培育为规模以上服务业企业，星空之城培育为限额以上商贸企业；布达光明石油、奥太农牧业公司培育为限额以上商贸企业，目前企业入库资料已提交送审。中心镇农贸市场已完成建设并通过验收。

（二）狠抓产销对接，助推农特产品拓展市场。持续攻坚农产品上行、消费品下行“最后一公里”等长期性难题，大力开展农特产品培育推介、产销对接和市场拓展，拓宽销售渠道，提高品牌知名度，帮助黑水产品走出去。积极对接争取省商务厅协调，成功推动康鑫农牧业公司、三奥雪域泉水公司等当地企业与四川商投集团天府优选公司、四川丰井餐饮、省火锅协会等4家企业协会签署6个合作协议，采购火锅食材等农特产品3320万元。推动康鑫农牧业公司产销分离，成立黑水藏香人家农特产品销售有限公司，提升运营水平。组织黑水县冰山牦牛肉干食品公司、黑水县圣洁冰川食品公司等35家（次）企业参加第19届西博会、万企兴万村知名浙商四川行、四川中秋食品博览会等各类展会16次，推动线上线下销售300万元。借助我县网红直播基地投用，开展创业青年、种养大户（合作社）等主播培训80余人次，壮大“本土网红”队伍。组织企业参加“桐松杯”网络直播带货大赛、浙江-阿坝首届“净土阿坝·工匠杯”职业技能大赛等各类电商比赛，在拼多多平台开通“黑水甄选”，开发黑水县特色农产品馆小程序，多渠道宣传推介黑水文旅资源和农特产品。

（三）狠抓工业生产，促进经济回稳向好。加快力威、河口、木苏一级、知木林、团结、二古鲁等水电项目建设，协调推进毛尔盖水光互补项目建设，培育全县工业经济发展重要支撑和新增长点。积极培育发展规模企业，加大对康鑫、九千年、雅柯牦牛绒等企业支持扶持力度。加快推进5G覆盖和应用。实施农村通信基础设施能力提升项目,今年以来新建4G、5G基站94个，实现电信、移动4G网络乡村全覆盖，联通网络乡村覆盖率达92%；5G通信信号已覆盖县城、13个乡镇以及达古冰川等重点景区、部分学校。推进“宽带进乡村”工程，投资520万元对100个行政村全部开通有线宽带、高清数字电视，农村边远山区实现宽带网络全覆盖。

（四）狠抓招商引资，保障项目加快落地。借助文旅大会契机，印制招商宣传手册1000余份，成功举办“与山海·迎亚运·共未来”黑水文旅农海宁招商推介会等系列投资促进活动。截至10月底，通过走出去、走进来方式开展小分队招商10次，政府主要领导带队2次，签约项目3个、在谈项目3个。全力推进哈德文化广场项目建设，目前1号、2号楼已交付使用，3号楼主体封顶，预计2024年投入使用。积极协调长河坝生态农业产业园区地质灾害治理，提升园区生产规模和服务能力，加快推进中小微园区标准厂房（牦牛绒二期）等项目建设进度。牦牛绒二期项目9月进场施工，预计年底完成总体施工形象进度的80%。完成黑水现代农业产业园展示中心建设项目，建成网红主播孵化和培训电商直播间6个。

（五）常态抓好安全生产等工作。加强全县工业、商贸企业安全生产监管。做好全县18座在营小水电安全生产监管工作，组织开展安全生产专题培训。狠抓燃气安全，制定《黑水县商贸领域燃气安全隐患大排查大整治工作方案》，联合住建、应急等部门开展餐饮场所燃气安全隐患排查整治专项行动，下发整改通知书15份。对辖区企业安全生产工作开展15余次“拉网式”大检查，下发隐患整改通知书36份。全力做好州文旅大会、彩林节等重要活动电力通信保障工作。做好森林草原防灭火工作，督促县内发、供、用电企业加快隐患排查整治进度。积极推进民族团结进步示范工作，深入开展“两联一进”“联寺联僧”等活动。年内指标完成情况。截至1-11月，全县10户规模以上工业企业发电量33亿千瓦时，同比增长3.5%，完成工业增加值4.58亿元，同比增长5.7%，预计全年工业增加值同比增长2%;社会消费品零售总额完成37329万元，同比增长2.6%，低于全年目标（10.5%）7.9个百分点。服务业增加值完成119462万元，同比增长4.9%。低于全年目标（7.7%）2.8个百分点。招商引资到位资金7287万元，完成全年目标任务的16.2%，新签约项目3个。

二、机构设置

黑水县经济商务和信息化局属行政单位，纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位为招商引资服务中心。

黑水县经济商务和信息化局有3个内设机构：办公室、综合业务股、招商引资服务中心。纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县经济商务和信息化局

2.黑水县招商引资服务中心

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计164.44万元，与2022年相比，增加52.97万元，增长47.5%。主要变动原因是2023年新增加事业人员、人头经费增加，2023五险调整变动;支出总计164.44万元。与2022年相比，增加50.57万元，增长44%。主要变动原因是2023年事业人员增加、人头经费支出增加，2023五险调整变动

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计164.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入164.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计164.44万元，其中：基本支出164.44万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入总计164.44万元。与2022年相比，财政拨款收入总计各增加52.97万元，增长47.5%。主要变动原因是2023年事业人员增加、人头经费增加，2023五险调整变动等。2023年财政拨款支出总计164.44万元。与2022年相比，财政拨款收入总计各增加50.57万元，增长44%。主要变动原因是2023年事业人员增加、人头经费支出增加，2023五险调整变动等。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出164.44万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加50.57万元，增长44%。主要变动原因是2023年事业人员增加、人头经费支出增加，2023五险调整变动等。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出164.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出121.14万元，占73.67%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出22万元，占13.38%；医疗卫生支出9.59万元，占5.8%；住房保障支出11.7万元，占7.15%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为164.44，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）:支出决算为121.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为14.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为7.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为1.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为11.7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出164.44万元，其中：

人员经费151.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平主要原因是2023年“三公”经费在行政账套。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年增持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县招商引资服务中心机关运行经费支出13.27万元，比2022年度增加13.27万元，主要原因是人员增加，且办公费2022年在行政账套。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县招商引资服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县招商引资服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2023年预算编制工作，并按时提交部门预算草案。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算执行调整。按时完成待批复提前细化。部门预算在财政部门批复后及时填报预算公示报表报财政审核在政府信息公开网上公示。

我单位预算内经费和专项基金实行“收支两条线”管理，设立了专门的出纳和会计人员，在报账处理上严格按照财经纪律制度等要求实施报账制，专项基金单独建账、专户储存、专户管理、单独核算。预算内经费和专项基金我单位按照有关法律法规和财务制度严格执行，经费组织决算及报表的审核、报送与财政部门逐一核对，确保经费预决算的严肃性、准确性。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出210（类）商贸事务13（款）事业运行50（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

  附件：1-1.黑水县招商引资服务中心“三公”经费2023年决算公开

       1-2.黑水县招商引资服务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

       1-3.黑水县招商引资服务中心2023年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县招商引资服务中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县招商引资服务中心2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县招商引资服务中心单位2023年部门决算报表