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2024年度黑水县芦花镇人民政府（事业）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-25

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公开时间：2025年08月25日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置4

第二部分2024年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释14

第四部分附件17

第五部分附表18

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县芦花镇农业农村和经济发展服务中心为事业单位，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年，也是芦花镇着力加快芦花城乡融合发展的开局之年。今年以来，芦花镇在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕县委提出的“一地三县六区”战略目标，立足芦花城乡融合发展片区定位，团结带领全镇上下，真抓实干、攻坚克难，经济发展呈现了“稳”的态势，重点项目发起了“猛”的攻势，争先进位展现了“冲”的态势，全镇经济社会发展取得了新的进步和成效。

二、机构设置

黑水县芦花镇农业农村和经济发展服务中心部门无下属二级单位，本单位属事业单位，下设两中心：黑水县芦花镇便民和退役军人服务中心、黑水县芦花镇农业农村和文化旅游服务中心（黑水县芦花镇新时代文明实践所）

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计396.55万元，与2023年相比，减少10.41万元，下降2.56%。主要变动原因单位业务活动减少;支出总计396.55万元。与2023年相比，减少10.41万元，下降2.56%。主要变动原因是单位业务活动减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计396.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入396.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计396.55万元，其中：基本支出396.55万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计396.55万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少10.41万元，下降2.56%。主要变动原因是单位业务活动减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出396.55万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少10.41万元，下降2.56%。主要变动原因是单位业务活动减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出396.55万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；农林水（类）支出304.68万元，占76.84%；社会保障和就业（类）支出45.57万元，占11.49%；医疗卫生支出19.25万元，占4.85%；住房保障支出27.05万元，占6.82%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为396.55，完成预算100%。其中：

1.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为304.68万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为30.38万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为15.19万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为15.93万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为27.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出396.55万元，其中：

人员经费362.43万元，主要包括：基本工资58.85万元、绩效工资131.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.38万元、职业年金缴费15.19万元、职工医疗保险费15.93万元、公务员医疗补助缴费3.32万元、其他社会保障缴费3.87万元、其他工资福利支出3.75万元、生活补助22.45万元、住房公积金27.05万元等。

公用经费34.12万元，主要包括：办公费24.25万元、电费2.2万元、差旅费7.27万元、培训费0.4万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，与预算一致。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，与预算一致。公务接待费支出决算比2023年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县芦花镇农业农村和经济发展服务中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县芦花镇农业农村和经济发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县芦花镇农业农村和经济发展服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于无。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对（三支一扶经费等）13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控，组织对13个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位基本养老保险缴费05（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款）机关事业单位职业年金缴费06（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

13.农林水213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.住房保障221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

见附件1-4：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度事业）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表