阿坝州黑水县木苏镇人民政府2021年度部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

黑水县木苏镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2021年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2021年全县工作的总体部署，2021年主要工作是：抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

2．本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共2个，比上年增加0个；独立核算机构数共0个，比上年增加0个。

3．本单位本年度年末实有人数为50人，与上年相比无变化。

（二）当年取得的主要事业成效。

强化真抓实干，推动党建落实落地。召开党委中心组专题学习11次，线上线下开展党史学习教育52余次，活用别窝村、木苏村红色资源，开展党性教育20余次，提升党员干部政治“三力”，切实做好“两联一进”群众全覆盖，搜集解决群众困难诉求158件，让我为群众办实事落地落实。创新引领实现“五飞工作法”全覆盖，强化基层治理。顺利完成换届选举。召开专题研究部署11次，谈心谈话37人次，采取电话、微信等方式，传达上级换届精神，保障换届选举工作规范有序进行。严肃换届全程纪律，观看警示纪录片84人次，发放明白卡34份，开展严肃换届记录民主生活会，确保换届风清气正。加强党的作风和纪律建设。落实主体责任，压实“一岗双责”，专题研究党建工作4次，通过讲廉政党课2次、学习典型案例15次、发放廉政短信11条，暗访督查20次，对发现问题提醒谈话6人次，口头批评2人次等方式，筑牢拒腐防变思想防线。

保稳定促和谐。一是多措并举做好综治维稳工作。签订安全生产、禁毒责任书10余份，成立50人治安巡逻队每周开展治安巡逻2次。落实24小时值班和领导带班制度，以网格为依托，全面深化对重点人员的监管。协同木苏派出所定期对镇境内的流动人口、外来僧人进行摸底，坚决杜绝群众“挂达赖像、举雪山狮子旗”严防藏独分子渗透。全面加强护照管理，积极推进“雪亮工程”建设。二是多举措多渠道强化隐患排查。加大安全生产整治力度，对辖区压实企业主体责任，签订安全责任书，深入村社区全面摸排堤坝、堡坎和项目等安全隐患36次，坚决防范和遏制重特大生产安全事故发生。大力推动依法治县工作，结合“法律七进”，宣传法律知识40余次，切实提高群众法律意识。三是加强矛盾纠纷排查调处和信访工作。持续深化和巩固“平安木苏”建设工作，积极开展矛盾纠纷排查工作20余次，建立矛盾纠纷月台账，调处成功两起。加强信访接待工作，排查信访隐患30余次，发现信访风险隐患点5起，正积极协调遏制信访，实现稳控局面，本年度未发生到省进京信访事件发生，总体局面发展良好。强化法治政府建设，已有三名工作人员取得乡镇行政执法证。四是强化道路交通安全。签订交通安全责任书5份、《机动车驾驶员安全运行责任书》50余份，开展打击无证驾驶、超重、酒后驾驶联合行动30余次，实行道路交通安全隐患定期排查制度，截至目前：农村道路隐患排查50余次。抓宣传教育，悬挂宣传横幅6幅，发放宣传资料300余份，出动交通安全知识宣传车5余次，制作设置道路交通安全警示标识10余个，常态化文明劝导。

着力提升治理能力。一是全力推进法治政府建设。深入推进法治黑水建设，全面启动“八五”普法，走深做实“法律政策七进”，组织开展好《宪法》《民法典》等主题宣传活动，深入开展法治宣传教育20余次。二是全力打好疫情防控阻击战。切实发挥“群防群控”作用，网格员强化隐患排查，筑牢外防输入防线。卡点值守人员认真落实24小时制度，坚持“戴口罩+亮绿码+测体温+实名登记”准入管理，织密防控安全网。强化宣传教育，利用微信、村村响、电话等方式加大疫苗接种率，切实做到“应接尽接”

二、机构设置

木苏镇总编制50名，其中：行政编制31名，工勤2人；事业编制17名。在职人员总数50人，其中：行政人员31人，工勤2人；事业单位17人。

黑水县木苏镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度收入总计2209.21万元，与2020年1253.44万元，增加955.77万元，上升76.25%。支出总计2391.87万元。与2020年1259.98万元相比，增加1131.90万元，增长89.83%。主要变动原因是项目增加以及基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计2209.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2209.21万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计2391.87万元，其中：基本支出997.29万元，占41.69%；项目支出1394.58万元，占58.31%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2209.21万元，与2020年1253.44万元，增加955.77万元，上升76.25%。支出总计2391.87万元。与2020年1259.98万元相比，增加1131.90万元，增长89.83%。主要变动原因是项目增加以及基数增加。

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出2391.87万元，占本年支出合计的100%。与2020年1259.98万元相比，增加1131.90万元，增长89.83%。主要变动原因是项目增加以及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度总支出为2391.87万元。其中：一般公共服务201（类）支出为719.70万元，占比30.08%；教育支出205（类）为17.13万元，占比0.71%；社会保障和就业208（类）支出为91.52万元，占比3.82%；卫生健康210（类）支出为41.84万元，占比1.74%；城乡社区212（类）支出为928.78万元，占比38.83%；农林水213（类）支出为519.63万元，占比21.72%；住房保障221（类）支出为66.83万元，占比2.79%；灾害防治及应急管理支出224（类）支出为6.44万元，占比0.26%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为2391.87万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）人大事务01（款）行政运行01（项）：支出决算为20.34万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：支出决算为423.97万元，完成预算100%。

3.一般公共服务201（类）财政事务06（款）一般行政管理事务02（项）：支出决算为20.94万元，完成预算100%。

4.一般公共服务201（类）财政事务06（款）事业运行50（项）：支出决算为121.37万元，完成预算100%。

5.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）行政运行01（项）：支出决算为24.67万元，完成预算100%。

6.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为104.46万元，完成预算100%。

7.教育支出205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）：支出决算为17.13万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为61.46万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为30.06万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）: 支出决算为21.86万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为10.29万元，完成预算100%。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为9.69万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出212（类）城乡社区公共设施03（款）其他城乡社区公共设施支出99（项）：支出决算为928.78万元，完成预算100%。

14.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：支出决算为102.28万元，完成预算100%。

15.农林水支出213（类）扶贫05（款）农村基础设施建设04（项）：支出决算为12.12万元，完成预算100%。

16.农林水支出213（类）扶贫05（款）其他扶贫支出99（项）：支出决算为8.68万元，完成预算100%。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：支出决算为396.54万元，完成预算100%。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为66.83万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出224（类）自然灾害防治06（款）森林草原防灾减灾02（项）：支出决算为6.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出997.29万元，其中：

人员经费878.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费118.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为15.70万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.70万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%

2.公务用车购置及运行维护费支出15.70万元，完成预算100%.较2020年决算数12.43万元，增加了3.27万元，增长26.28%。主要原因是公务用车增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出15.70万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。           3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2021年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

1.项目绩效目标完成情况。本部门在2021年无项目绩效评价。

2.项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度）

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《木苏镇人民政府部门2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，木苏镇机关无运行经费支出99.39万元。

（二）政府采购支出情况

2021年，木苏镇政府无采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，木苏镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

附件1-1：木苏镇人民政府“三公”经费2021年决算公开

附件1-3：阿坝州黑水县木苏镇单位2021年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：阿坝州黑水县木苏镇人民政2021年部门决算公开报表