2022年度黑水县木苏镇人民政府决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月21日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置-4-

第二部分2022年度部门决算情况说明1

一、收入支出决算总体情况说明1

二、收入决算情况说明1

三、支出决算情况说明2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明6

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明7

十一、其他重要事项的情况说明12

第三部分名词解释13

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县木苏镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是：抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

木苏镇总编制50名，其中：行政编制31名，工勤2人；事业编制17名。在职人员总数40人，其中：行政人员24人，工勤2人；事业单位14人。

黑水县木苏镇人民政府无下属二级核算单位，本单位属行政单位。

 第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1588.48万元，与2021年相比，减少620.73万元，下降28.10%。主要变动原因是厉行节约和项目减少;支出总计1665.26万元。与2021年相比，减少726.61万元，下降30.38%。主要变动原因是厉行节约和项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1588.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1588.48万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1665.26万元，其中：基本支出957.02万元，占57.46%；项目支出708.24万元，占42.54%；

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计1588.48万元，与2021年收入2209.21万元，减少620.73万元，减少28.10%；支出总计1665.26万元，与2021年相比减少726.61万元，减少30.38%，主要原因是厉行节约，项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1665.26万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少726.61万元，下降30.38%。主要变动原因是厉行节约，项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1665.26万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出512.38万元，占30.76%；教育支出（类）1万元，占0.06%；社会保障和就业（类）支出136.24万元，占8.18%；医疗卫生支40.92万元，占2.45%；农林水支出（类）913.18万元，占54.83%；住房保障支出（类）61.54万元，占3.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1665.26，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为512.38万元，完成预算100%。

2.教育205（类）其他教育支出99（款）其他教育支出99（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为66.20万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为33.10万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）最低生活保障19（款）农村最低生活保障金支出02（项）:支出决算为36.94万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为21.55万元，完成预算100%。

7,卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为10.03万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。

10.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为242.88万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）巩固脱贫衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为266.97万元，完成预算100%。

12.农林水支出213（类）林业和草原02（款）林业草原防灾减灾34（项）:支出决算为8.75万元，完成预算100%。

13.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为394.58万元，完成预算100%。

14.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为61.54万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出957.02万元，其中：

人员经费856.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费100.24万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为9.01万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.01万元，占100%；

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.01万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年15.70万元减少6.69万元，下降42.59%。主要原因是单位厉行节约。

其中：

公务用车运行维护费支出9.01万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对2022年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

1.项目绩效目标完成情况。

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《木苏镇人民年政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，木苏镇机关运行经费支出100.24万元，比2021年79.34万元，增加20.91万元，增长26.35%；主要原因是单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，木苏镇人民政府采购支出总额282.95万元，其中：政府采购工程支出282.95万元，主要用项目采购（木苏镇安全饮水工程）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，木苏镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1-1：木苏镇人民政府“三公”经费2022年决算公开

附件1-2：木苏镇人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告

附件1-4：木苏镇人民政府2022年部门决算报表

黑水县木苏镇人民政府

2023年8月21日