一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
黑水县维古乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。
维古乡属于乡财县管的乡镇，全镇共辖8个行政村。维古乡下设股级行政机构4个（3办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计809.499万元，与2019年相比，增加了201.29万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
2020年支出712.31万元，较2019年相比，增加83.92万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计809.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入809.49万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计712.31万元，其中：基本支出459.01万元，占64.44%；项目支出253.31万元，占35.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计809.49万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加201.29万元，增加33.10%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
2020年财政拨款支出总计712.31万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加20.60万元，增加2.98%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出712.31万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20.6万元，增加13.90%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出712.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）支出401.58万元，占比56.38%；社会保障和就业支出（类）支出45.06万元，占比6.33%；医疗卫生（类）支出23.37万元，占比3.28%；住房保障（类）支出34.1万元，占比4.79%；农业水（类）支出207.20万元，占比29.09%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年般公共预算支出决算数为712.31万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.39万元，完成预算100%,决算数等于预算数；人大会议（项）:支出决算0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数；代表工作（项）:支出决算0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为180.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）:支出决算为38.03万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为1.86万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：支出决算为48.01万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.77万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为36.22万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为50.89万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为30.04万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算15.02万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为6.00万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.31万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为5.07万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为1。00万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
12.农林水支出（类）农业农村（款) 事业运行（项）:支出决算为52.24万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.74万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；其他农业农村支出（项）:支出决算为1.98万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
13.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出(项）：支出决算为0.97万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为149.09万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.10万元,完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出459.01万元，其中：
人员经费398.24万元，主要包括：基本工资78.83万元、津贴补贴114.07万元、奖金53万元、绩效工资45.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.04万元、职业年金缴费15.02万元、其他社会保障缴费3.49万元、生活补助6.33万元、医疗费补助0.66万元、奖励金0.02万元、住房公积金34.10万元、职工基本医疗保险缴费17.37万元。
公用经费60.77万元，主要包括：办公费22.02万元、水费0.04万元、电费2.89万元、邮电费4.99万元、差旅费18.87万元、培训费1.63万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费6.73万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.73万元，完成预算100%。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.73万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出6.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年4.88万元，增加37.91%。主要原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.73万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。
本部门在2020年度部门决算中反映“部门整体支出”1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数809.49万元，执行数为712.31万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了本单位工作运转、履行职能职责，下一步改进措施：我们将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
部门整体绩效 |
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预算单位 |
黑水县维古乡人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
809.49 |
执行数: |
712.31 |
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其中-财政拨款: |
809.49 |
其中-财政拨款: |
712.31 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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贯彻落实党和政府社保方针政策，统筹协调 |
严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定，严格控制“三公”经费支出，加强公务用车管理，本单位2020年决算收入809.49万元，决算支出712.31万元。其中，基本支出459.01万元，占64.4%；项目支出253.31万元，占35.6% |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
质量指标 |
1.保障人员经费人数及公务用车辆数；2.日常公用经费及专项性公用经费
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100%保障本单位基本支出 |
100%保障本单位基本支出 |
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项目完成指标 |
时效指标 |
1.基本支出；2.专项性经费支出 |
按序时进度支出 |
按序时进度支出 |
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项目完成指标 |
成本指标 |
三公经费增长率 |
三公经费较2019年增长37.9%，公用经费不突破年初预算 |
1.三公经费较2019年增长37.9%；2.按文件要求补贴 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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…… |
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效益指标 |
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效益指标 |
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…… |
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满意度指标 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2020年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于公共安全工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中共黑水县委政法委员会（汇总）共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大台标开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。
7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的其他项目支出。
8.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费
12.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
13.城镇社区支出（类）城镇社区环境卫生（款）城镇社区环境卫生（项）:反映城镇社区道理清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。
16.农林水支出（类）农业（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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