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2023年度黑水县维古乡人民政府部门决算编制说明

发布时间：2024-09-25

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2023年度

黑水县维古乡人民政府

部门决算编制说明

公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置4

第二部分2023年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、其他重要事项的情况说明14

第三部分名词解释17

第四部分附件20

1-1.维古乡人民政府“三公”经费2023年决算公开20

1-2.维古乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告20

1-3.维古乡人民政府2023年度2023年项目支出绩效评价报告20

1-4.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）20

第五部分附表21

一、收入支出决算总表21

二、收入决算表21

三、支出决算表21

四、财政拨款收入支出决算总表21

五、财政拨款支出决算明细表21

六、一般公共预算财政拨款支出决算表21

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表21

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表21

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表21

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表21

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表21

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表22

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表22

十四、政府采购情况22

十五、其他公开事项22

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）主要职责

黑水县维古乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县维古乡下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入黑水县维古乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.黑水县维古乡人民政府（行政及参公）

2.黑水县维古乡人民政府（事业）

黑水县维古乡人民政府总编制34名，其中：行政编制21名，工勤2名，事业编制11名。在职人员总数32人，其中：行政编制21名，工勤1名，事业编制10名，

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1925.76万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1070.64万元，增长125.2%。主要变动原因是人员增加及2023年新建项目西苏瓜子村补短项目、苹果基地矮化产业等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1925.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1925.71万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.05万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1925.76万元，其中：基本支出736.47万元，占38.24%；项目支出1189.29万元，占61.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1925.76万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1070.64万元，增长125.2%。主要变动原因是人员增加及2023年新建项目西苏瓜子村补短项目、苹果基地矮化产业等项目。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.71万元，占本年支出合计的99.99%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1070.64万元，增长125.2%。主要变动原因是人员增加及2023年新建项目西苏瓜子村补短项目、苹果基地矮化产业等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1925.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出392.74万元，占20.39%；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出87.13万元，占4.52%；卫生健康支出35.28万元，占1.83%；农林水支出1361.12万元，占70.68%，住房保障支出49.44万元，占2.58%；。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为1925.71，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为386.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为57.8万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为29.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为19.77万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为8.24万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：178.34万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：545万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）：446.09万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：191.7万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为49.44万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出736.47万元，其中：

人员经费653.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费82.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.34万元，与2023年预算数持平,完成预算100%，较上年度增加2.09万元，增长25.33%，增长的主要原因是2023年项目增加公务用车运行经费随之增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，与2023年预算数持平，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.34万元，占100%，与2023年预算数持平；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.34万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2.09万元，增长25.33%，与2023年预算数持平。主要原因是增长的主要原因是2023年项目增加公务用车运行经费随之增加。

其中：公务用车购置支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.34万元。主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度持平，与2023年预算数持平。

4.国内公务接待支出0万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0.05万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州黑水县维古乡人民政府机关运行经费支出58.79万元，比2022年度减少8.64万元，下降14.7%主要原因是厉行节约。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州黑水县维古乡人民政府政府采购支出总额352.84万元，其中：政府采购货物支出9.85万元、政府采购工程支出342.99万元、政府采购服务支出0万元。主要用于三家园建设项目（维古段）及维古乡人居环境综合整治提升项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县维古乡人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对人居环境综合整治提升项目、维古乡西苏瓜子村补短项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成维古乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、人居环境综合整治提升项目、维古乡西苏瓜子村补短项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，维古乡人民政府部门整体绩效自评得分为91分，绩效自评综述我乡组织开展了2023年度部门整体支出绩效评价工作，对2023年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性进行客观、公正的评价。我单位对财政专项资金的分配、使用和管理按照先有办法、后分资金；专款专用、独立核算；统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算，规范了资金审批和支付程序，提高了资金的使用效率。认真开展专项资金绩效管理，在资金分配中的项目申报、评审和安排，均按规定严格执行，各项重点项目资金安排都保证及时到位，每一笔收支都做到有依据、有凭证、有程序。确保专项资金依法管理与使用。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。

三家园建设项目（维古乡段）建设专项预算项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本项目从政治、经济及社会效益结论分析，项目具有较强的社会效益和抗风险能力；从建设前置条件分析，项目已具备基本建设条件。项目的建设解决了产业园区基础设施不足的难题，为未来发展打下坚实基础，因此本项目的建设不仅必要，且非常迫切。

维古乡人民政府人居环境综合整治提升项目绩效自评得分为97分，绩效自评综述：本项目从政治、经济及社会效益结论分析，项目具有较强的社会效益和抗风险能力；从建设前置条件分析，项目已具备基本建设条件。项目的建设解决了产业园区基础设施不足的难题，为未来发展打下坚实基础，因此本项目的建设不仅必要，且非常迫切。

绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）：指本单位一般公共服务行政运行支出。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:：指本单位行政单位医疗支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指本单位公务员医疗补助支出。

14.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：指本单位其他农业农村支出。

15.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）：指本单位农村基础设施建设支出。

16.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）：指本单位巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

17.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

18.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01：指本单位住房保障支出。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

详见附件

1-1.维古乡人民政府“三公”经费2023年决算公开

1-2.维古乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.维古乡人民政府2023年度2023年项目支出绩效评价报告

1-4.部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表