黑水县洛多乡人民政府2025年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2025年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

黑水县洛多乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署，2025年重点工作是：做好生态保护，扎实开展山林巡护工作，严格落实森林防火各项措施，加强森防相关宣传力度，强化农牧民群众护林防火安全意识；做好环境卫生整治，积极组织乡镇干部、党员群众、公益性岗位人员，常态化开展环境卫生整治。探索“党建＋网格化管理”新路径，分区域、定目标、划责任，建立网格化服务管理模式。做好住房安全保障，以网格为单位，以“三个聚焦”为抓手，整合多方力量，组建住房安全隐患排查工作组，定期不定期深入开展“全覆盖拉网式”住房安全隐患排查，及时发现安全问题并进行处置，建立风险台账清单，一对一制定整改措施，落实专人督办，定期开展“回头看”自查。做好产业发展通过调研学习，结合本乡实际情况，探索适合本地的产业发展模式，推动产业发展，促进农民增收致富。

二、部门预算单位构成

黑水县洛多乡人民政府无下属二级核算单位。洛多乡下设行政办公室5个：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：便民和退役军人服务中心、农业农村和文化旅游服务中心。

洛多乡总编制32名，其中：行政编制21名，事业编制11名。在职人员总数30人，其中：行政人员20人,事业单位10人。

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

本单位2025年收入预算864.73万元，其中：一般公共预算拨款收入864.73万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况

本单位2025年支出预算864.73万元，其中：一般公共预算拨款支出864.73万元，占100%；事业支出0万元，占总收入的0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收入总预算864.73万元,政府性基金拨款收入0万元，支出包括：一般公共服务支出316.49万元；社会保障和就业支出109.93万元、卫生健康支出40.78万元、农林水支出339.80万元、住房保障支出57.73万元，灾害防治及应急管理支出0.0040万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年财政拨款收入总预算864.73万元,较2024年财政拨款收入总预算775.57万元增加89.16万元，增长11.50%，原因：2025年人员增加，相关经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2025年预算总支出864.73万元，其中一般公共服务支出316.49万元、占总支出36.6%。农林水支出339.80万元，占总支出39.3%。社会保障和就业支出94.2万元，占总支出12.71%；卫生健康支出40.78万元，占总支出4.72%；住房保障支出57.73万元，占总支出6.68%；灾害防治及应急管理支出0.0040万元，占总支出0.0005%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2025年预算数316.49万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、社会保障和就业支出109.93万元，主要用于：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数73.29万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2025年预算数36.64万元，用于机关事业单位职业年金缴费。

3、卫生健康支出40.78万元，主要用于:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2025年预算数21.38万元，用于公务员医疗补助;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025年预算数10.68万元，用于行政事业人员医疗补助;卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2025年预算数8.7万元，用于公务员医疗补助。

4、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2025年预算157.00万元，主要用于事业人员工资，社会保障缴费等。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款） 对村民委员会和村党支部的补助（项）：2025年预算数182.80万元。主要用于村干部工资、社会保障缴费、体检费、村级运行费用。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025年预算57.730万元，主要用于职工住房公积金缴费。

7、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：2025年预算0.004万元，主要用于灾害防治及应急支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出681.93万元，其中：人员经费595.92万元，主要包括：行政工资福利支出392.63万元，基本工资78.74万元，津贴补贴133.16万元，奖金41.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费48.87万元，职业年金缴费24.47万元，职工基本医疗保险缴费21.38万元，公务员医疗补助缴费5.54万元，其他社会保障缴费0.74万元，住房公积金38.47万元，生活补助3.51万元，医疗费补助0.93万元，奖励金0.007万元。事业工资福利支出198.38万元，基本工资38.50万元，津贴补贴34.78万元，绩效工资54.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费24.41万元，职业年金缴费12.21万元，职工基本医疗保险缴费10.68万元，公务员医疗补助缴费3.168万元，其他社会保障缴费0.96万元，住房公积金19.26万元，医疗费补助0.46万元。

行政公用经费支出58.12万元，主要包括：办公费21.49万元，手续费0.1万元，电费4.5万元，邮电费7万元，维修维护费2.18万元，培训费2.5万元，公务接待费0.05万元，劳务费4.5万元。公务用车运行维护费4.75万元，其他交通费约3.50万元。其他商品和服务支出2.5万元。事业公用经费支出27.89万元，主要包括：电费2.28万元，差旅费20万元，维修（护）费0.82万元，劳务费2万元，福利费3.3万元，其他商品和服务支出1.76万元。

其中：乡镇共青团工作2万元；乡镇农村道路交通安全管理办工2万元；乡镇禁毒工作1万元；乡镇纪检工作1万元；乡镇人武部工作1万元；统计专项工作1万元；首席统计师及协统员专项工作1万元；乡镇环境综合治理1万元；乡镇综治工作1万元；贫困村镇住房安全保障和开展日常工作1万元；乡镇乡村振兴专项工作1万元；乡镇党建工作1万元；乡镇妇联专项工作2万元；乡镇政协委员联络站工作1万元；乡镇人大经费2万元；森林草原防灭火经费5万元；驻村工作队3.08万元；乡镇安全生产1万元；外出务工经商人员管理工作1万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。

（二）公务接待费0.045万元较2024年预算0.05万元减少0.005万元，原因：本单位厉行节俭。

（三）公务用车购置及运行维护费4.75万元较2024年预算4.75万元，与上年持平，其他交通费用1.00万元较2024年1.95万元减少0.95万元。2025年安排公务用车运行维护费4.75万元，其他交通费用1.00万元。用于单位公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年机关运行经费财政拨款预算为58.12万元较2024年预算相比增加5.87万元，增加11.23%。原因：2025年人员增加，相关经费增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

单位有一般公务用车4辆，其中越野车3辆。

（四）绩效目标设置情况

2025年洛多乡开展绩效管理的项目3个，1、村干部工资140.87万元，洛多乡2025年村干部44人全年工资补助合计140.87万元。2、村干部体检费1.88万元，本乡镇村干部共44名，为进一步增强村级组织的凝聚力、创造力和战斗力，提高农村基层骨干力量工作积极性，每年对村干部进行一次体检。3、村级公共运行维护费25万元，行政村平均补助标准为每村9万元/年，其中：省财政补助每村7万元/年，县财政补助每村2万元/年。村平均补助标准为每村9万元/年各乡镇结合各村（村）地理位置、党员人数、服务人口及幅员面积、村集体收入、工作绩效等因素分村（村）确定具体补助标准，但最低不得少于3万元（扣除公益性岗位整合资金）。4.协理村务人员经费15.05万元，包含5人每人每月2500月共计12500，意外保险每人100元。5.残疾人就业保障金3.50万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）,反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开报表