第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。黑水县石碉楼乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全镇社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况。根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县石碉楼乡人民政府无下属二级核算单位。

石碉楼乡在职人员总数39人，其中：行政人员22人,人大1人，党委2人，纪委2人，事业单位12人。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计957.96万元，与2019年相比，减少了131.33万元。减少的原因是厉行节约。

2020年支出957.96万元，较2019年相比，减少66.98万元。减少的原因是厉行节约。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计957.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入957.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计868.79万元，其中：基本支出599.11万元，占68.96%；项目支出269.67万元，占31.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计957.96万元。与2019年相比，财政拨款收入总计减少141.33万元，下降12.68%。主要变动原因是厉行节约。

2020年财政拨款支出总计868.79万元。与2019年相比，财政拨款支出总计减少156.15万元，下降15.24%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出868.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少156.15万元，下降15.24%。主要变动原因是厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出868.79万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）支出446.41万元，占51.38%；社会保障和就业支出（类）支出60.83万元，占比7.00%；医疗卫生（类）支出28.01万元，占比3.22%；住房保障（类）支出45.44万元，占比5.23%；农业水（类）支出288.10万元，占比33.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为868.79万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为15.19万元，完成预算100%,决算数等于预算数，主要原因：无；人大会议（项）:支出决算1.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为251.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；一般行政管理事务（项）:支出决算41.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

3.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：支出决算为2.52万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为7.80万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业运行（项）：支出决算为31.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.61万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

6.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为61.45万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.55万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算20.28万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为4.75万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.07万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无;事业单位医疗（项）：支出决算为5.19万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

10.农林水支出（类）农业（款) 事业运行（项）:支出决算为66.81万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无；对高校毕业生到基层任职补助(项）：决算为2.61万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

11.农林水支出（类）扶贫（款)其他扶贫支出(项）：支出决算为1万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为199.22万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为45.44万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出599.11万元，其中：

人员经费514.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费84.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10.99万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.99万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.99万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年5.13万元，增加87.53%。主要原因是乡村振兴、新冠疫情防控、森林防火。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于0。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.99万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。主要用于0

其他国内公务接待支出0万元，主要用于0

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中共黑水县委政法委员会财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解、防邪、外出务工等相关工作。基本支出，是用于委机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障00，发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

2.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0

3.0项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了0(按照项目总体目标简要描述项目成效），发现的主要问题：0。下一步改进措施：0