第一部分部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

色尔古镇是黑水县负责色尔古行政区域全面工作的部门，根据有关文件规定，主要职责是宣传和执行党的路线、方针、政策、以及上级组织和本组织的决议；组织党员认真学习政治理论和各种文件精神、充分发挥党员的先锋模范作用；认真党风廉政建设主体责任；对党员进行教育、管理、监督、严格党的组织生活；维护和执行党的纪律，保障党权利不受侵犯；发现并培养和推荐优秀人才，积极吸纳优秀人才入党，充实壮大党的队伍；维护党章与其他党内法规的权威性；保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、卫生、体育、社会保障、计划生育事业和财政、民政、公安、司法等行政工作；维护本辖区的稳定，坚决与民族分裂活动邪教组织作斗争；保护各种经济组织的权益；认真抓好国防教育工作；负责民兵的组织建设和辖区预备役人员登记以及征兵工作；负责本辖区民兵的教育管理工作；协助做好退伍军人安置和烈士军属的优抚等工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，在县委、县政府及镇党委的正确领导下，我镇政府坚定不移贯彻落实“紧盯一个目标，破解两大瓶颈，补齐三块短板，拓展四大路径，建设五个黑水”的工作要领，在生态、发展、民生、稳定、作风等方面有力推进，狠抓脱贫攻坚，使全镇经济社会持续保持良好发展态势。

（1）攻坚克难，坚决打赢脱贫攻坚战，为做好色尔古镇124户508人的脱贫攻坚工作，镇党委政府根据实际情况，定责到人，按照“五个一”精准脱贫计划及时调整帮扶措施，实现增收致富。

（2）加强污染防治，推动绿色发展，牢固树立生态发展理念，全面推行河长制工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，结合“三五”活动志愿服务日，开展生态保护活动6次、种植防荒活动1次，大力宣传绿色理念，提高生态保护意识，提升植被覆盖度，改善生态环境，将生态文明建设与扶贫工作相结合，成立生态资源管护合作社，全镇已有生态管护员53名，在有效保护森林、草场、河道生态环境的同时，确保建档立卡贫困户收入增加，稳定脱贫。

（3）深化重点领域，拓展综合实力，坚持“文旅相融、以文促旅、一三互动、以旅带农”的旅游发展思路，优化旅游基础设施，增添旅游宣传渠道，将生态农业与旅游产业相融合，紧扣“圣洁冰山•多彩黑水”的主题，以“2019年彩林节”为依托，引领旅游产业整体发展，深入挖掘色尔古传统民风民俗，以中国嘉绒藏族第一寨——色尔古藏寨为核心，着力打造集旅游、居住、公共服务、生态农业为一体的新农村综合体项目，五里村打造全州首个乡风文明村史馆，色尔古村成功创建获评“四川最美古村落”，文化旅游知名度不断攀升。

（4）发展社会事业，保障民生之本，着力多措并举，以实际为出发点分析群众增收结构，发展致富带头人，带动村民在生产、经营方面增加收入，在发展生态农业、紧抓生态旅游的同时发展特色产业，增加经营性收入，强化就业技能培训服务，有序组织劳务输出，立足于地域实际，着眼构建了“一小时”医疗服务圈，聚焦“一个示范、一个核心、一个最美”发展目标，全力实施乡村振兴战略，通过生态治理、农旅融合、产业提升、文化挖掘，着力将色尔古镇建设成为产村融合、产居融合的新型乡村社区典范，使之成为黑水县对外服务的窗口、旅游的增长极，返乡创业优选乡镇，并以此为契机不断培育农村新型旅游产业，完善乡村旅游产业链。

（5）加强社会治理，营造和谐氛围，树立抓稳定就是抓发展的思想，建设“平安镇”，坚持严抓重管，确保安全“零事故”，实现全镇安全生产形势持续稳定，大力实施依法治理战略，不断完善大调解工作体系，建设“1小时法律援助服务圈”，有效扩大法律援助的网络覆盖面和服务范围，提升法律援助服务民生的能力和效率。

    二、机构设置

色尔古镇人民政府无下属二级单位，本单位属于行政单位，内设党政综合办公室、基层组织建设办公室(挂群众工作办公室牌子)、综治维稳办公室、城镇工作办公室(挂村镇规划建设管理办公室牌子)、财政所。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计681.71万元，与2018年712.25万元相比，减少30.54万元，下降4.48%。主要变动原因是项目资金减少;支出总计966.68万元，与2018年800.37相比，增加,166.31万元，增长17.2%。主要变动原因是是增加新农村综合体、色尔古乡村振兴“1+2”规划编制和实施方案项目汛期防洪抢险、麻地社区入户路硬化、办公用品采购、“两不愁、三保障”大排查、规范脱贫攻坚档案等项目。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计681.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入662.12万元，占97.13%；政府性基金预算财政拨款收入19.6万元，占2.87%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计966.68万元，其中：基本支出479.99万元，占49.65%；项目支出486.69万元，占50.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计1041.88万元。与2018年832.91万元相比，财政拨款收入共增加208.97万元，增长20.06%;财政拨款支出总计966.68万元。与2018年800.37万元相比，财政拨款支出共增加166.49万元，增长20.8%。主要变动原因是增加新农村综合体、色尔古乡村振兴“1+2”规划编制和实施方案项目汛期防洪抢险、麻地社区入户路硬化、办公用品采购、“两不愁、三保障”大排查、规范脱贫攻坚档案等项目。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出948.81万元，占本年支出966.68万元合计的98.15%。与2018年798.87万元相比，一般公共预算财政拨款增加149.94万元，增长18.77%。主要变动原因是增加新农村综合体、色尔古乡村振兴“1+2”规划编制和实施方案项目汛期防洪抢险、麻地社区入户路硬化、办公用品采购、“两不愁、三保障”大排查、规范脱贫攻坚档案等项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出948.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出354.12万元，占37.32%；社会保障和就业（208）支出50.01万元，占5.27%；卫生健康（210）支出18.44万元，占1.94%；城乡社区（212）支出1万元，占0.11%；农林水（213）支出472.67万元，占49.82%；住房保障（221）支出34.76万元，占3.66%；灾害防治及应急管理（224）支出17.81万元，占1.88%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为948.81，完成预算1022.28万元的92.9%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2010101:支出决算为30.21万元，完成预算30.21万元的100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2010104:支出决算为0.74万元，完成预算0.74万元的100%，决算数等于预算数。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2010108:支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%，决算数等于预算数。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301:支出决算为201.47万元，完成预算201.47万元的100%，决算数等于预算数。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302：支出决算为8.46万元，完成预算8.46万元的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）2010650:支出决算为46.4万元，完成预算46.4万元的100%，决算数等于预算数。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2010699:支出决算为1.5万元，完成预算50.5万元的2.98%，决算数小于预算数的主要原因是下达2019年基层政权建设便民服务中心维修改造项目未报支。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2011101:支出决算为47.16万元，完成预算17.64万元的100%，决算数等于预算数。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2013101:支出决算为47.16万元，完成预算47.16万元的100%，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为34.21万元，完成预算34.21万元的100%，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506:支出决算为15.8万元，完成预算15.8万元的100%，决算数等于预算数。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101:支出决算为13.94万元，完成预算13.94万元的100%，决算数等于预算数。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为4.51万元，完成预算4.51万元的100%，决算数等于预算数。

13.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501:支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，决算数等于预算数。

14.农林水（类）农业（款）事业运行（项）2130104:支出决算为33.9万元，完成预算33.9万元的100%，决算数等于预算数。

15.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199:支出决算为4.36万元，完成预算4.36万元的100%，决算数等于预算数。

16.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）2130504:支出决算为258.3万元，完成预算258.3万元的100%，决算数等于预算数。

17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2130599:支出决算为53.84万元，完成预算56.21万元的4.22%，决算数小于预算数的主要原因是2019年下达深度贫困县驻村工作队驻村工作经费未支完。

18.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705:支出决算为122.27万元，完成预算144.37万元的81.93%，决算数小于预算数的主要原因是2019年基层组织活动和公共服务运行经费未支完。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201:支出决算为34.76万元，完成预算34.76万元的100%，决算数等于预算数。

20.灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2240106:支出决算为1万元，完成预算1万元的100%，决算数等于预算数。

21.灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2240199:支出决算为16.81万元，完成预算16.81万元的100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出479.99万元，其中：

人员经费438.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费41.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出决算结构（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.45万元，完成预算9.07万元的50.94%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.45万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算**%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我镇没有安排因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,完成预算8.12万元的45.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年7.31万元减少2.86万元，下降64.26%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2019年12月底，色尔古镇人民政府共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.45万元。主要用于保障日常下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出17.86万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，色尔古镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对财政支出总体绩效开展了预算事前绩效评估。

色尔古镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位依据财政编审要求,在年度终了后,结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等,对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表,对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的思考检查,分析预算执行中的得失,以推动单位加强内部管理,制定适应本单位的内控制度以促进发展。为编报一份高质量的部门决算报表,还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

色尔古镇人民政府在2019年度部门决算中反映“财政支出总体绩效”等项目绩效目标实际完成情况。

财政支出总体绩效项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数966.68万元，执行数为966.68万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇工作继续完善、提升、发展，总体呈现出稳中有升、高位求进的良好发展态势，圆满完成了州县下达的各项目标任务，为全县经济社会发展创造良好的社会环境做出了突出贡献，发现的主要问题：（1）预算执行力度还要进一步加强；（2）预算编制的前瞻度不够,对当年度新情况、新问题加强前瞻性、针对性研究不多，预算和实际支出调整较大；（3）财务管理水平有待提高。财务工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其在项目建设方面还需要进一步严格（4）内部管理相关制度虽已建立，但管理上较为粗糙，部分未实际落实到位。下一步改进措施：（1）细化预算编制工作，将进一步重视预算的编制工作，加强单位内部机构的预算管理意识，科学规划预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，尽量减少预算资金的调整、结转和结余的情形；（2）建议财政部门加强对各单位财务人员队伍建设的重视，加强对财务人员做好各项财务工作的指导和培训，尤其是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平；（3）进一步完善和落实相关管理制度，全镇上下应加强学习内部控制管理制度，严格遵照相关制度贯彻落实到位，做到精细化管理。

（三）部门开展绩效评价结果。

色尔古镇人民政府按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《色尔古镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，色尔古镇人民政府机关运行经费支出41.7万元，比2018年43.59万元减少1.89万元，下降4.53%。主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2019年，色尔古镇人民政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出9.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.4万元。授予中小企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.56万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，色尔古镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于用于保障色尔古镇日常下村、上县开展工作需要，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门的会议的支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的其他项目支出，主要用于色尔古办公电脑、打印机等设备采购。

14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指反映其他财政事务方面的支出，主要用于2019年基层政权建设便民服务中心（便民服务中心制度、窗口、挂牌）等项目。

16.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

17.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

21.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

23.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、 地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费等方面的支出，主要用于色尔古藏寨提升改造征地占地费。

24.农林水（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

25.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出主要用于。

26.农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出，主要用于色尔古新农村综合体建设项目。

27.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古乡村振兴“1+2”规划编制和实施方案、深度贫困县驻村工作队驻村工作经费、脱贫攻坚档案工作、“两不愁、三保障”大排查工作经费等。

28.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

29.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

30.灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出，主要用于2018年度安全生产目标考核。

31.灾害防治与应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指反映其他应急管理方面的支出，主要用于汛期防洪抢险。

32.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

33.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

34.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

35.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

36.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件4：色尔古镇2019年部门决算报表