2023年度阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置14

第二部分2023年度部门决算情况说明15

一、收入支出决算总体情况说明15

二、收入决算情况说明15

三、支出决算情况说明16

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明17

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明20

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明21

八、政府性基金预算支出决算情况说明21

九、国有资本经营预算支出决算情况说明22

十、其他重要事项的情况说明22

第三部分名词解释24

第四部分 附件27

第五部分 附表28

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

阿坝州黑水县色尔古镇是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展，实施镇村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.聚焦党的建设。一是注重理论学习，强化思想政治教育。以党章党规和习近平新时代中国特色社会主义思想的常态学习、巩固提升为基础，依托第一批、第二批主题教育，逐项列出学习内容，指明学习方向，梳理学习要点。同时，深入开展交流研讨，谈自己的学习体会和心得，让党员听进去、学起来、做到位，进一步激励广大党员立足本职岗位，发挥先锋模范作用。截至目前，召开党委中心组专题学习10次，开展主题教育专题学习4次，专题研讨1次，党支部委员会议18次、开展村（社）党支部书记党建工作专题培训2次，在理论学习的同时，不断提升业务水平。二是建立健全制度，压实基层党建责任。建立工作清单，明确每月、每季度、每半年、每年的具体工作安排，成立党委、党支部、党员的三方联动机制，进一步明确工作目标，把督促指导、跟踪问效、严格考核贯穿基层党建工作全过程，不断加强党的理论武装，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是精心组织活动，形成党建工作合力。按照县委统一部署，聚焦深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实“三会一课”“三五”固定活动日、民主评议党员、民主生活会、党员权利保障等制度，用制度管人、管事，依托“两联一进”，推行“党建+”工作模式，今年我镇驻成都金牛黑水籍流动党员党支部被评为第二批成都市民族团结进步示范区示范单位。坚持党建工作与乡村振兴、生态环保、防汛减灾、安全生产、森防等重点业务工作互融共促，充分发挥“党员先锋队”“党员突击队”“十户长”的作用，截至目前，开展主题党日活动50余次；开展各项工作宣传和巡护20余次；收集普遍性、实用性、代表性的舆情信息80余条，均已处理；慰问50周年党龄的党员4名、困难党员8人、老党员2人；开展送书上门活动一次。四是加强宣传教育，抓好意识形态工作。强化组织领导，落实主体责任，党委书记认真履行“第一责任人”职责，做到“三带头三亲自”，将意识形态工作纳入党委重要议事日程，通过中心组学习、一周例会深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作、对阿坝工作系列重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十大精神，并紧密结合日常工作，坚持做到与日常工作同部署、同落实、同检查、同考核。强化监督领导，分析研判，提升责任意识，把握事态风向标，镇党委召开研究意识形态、网络意识形态工作部署会2次，专题会议2次，对标形势分析研判，听取党员干部意识形态上的想法，要求意识形态工作要重点围绕解决党员干部开展各项工作中遇到的难点问题，加大分析力度，提出对策建议，为做好意识形态工作积极贡献力量。创新方式方法，引领正确导向，开展困难帮扶走访活动，紧密结合“我为群众办实事”“联户联情”群众工作全覆盖，解决群众实际困难62件。积极开展宣传教育和信息报送力度，围绕上级重要讲话精神学习贯彻情况、重点工作开展情况、重大项目建设情况积极向两办、县委宣传部和县融媒体中心投稿。截至目前，向黑水政府网站、微黑水、黑水组工报送信息60余条，在“措曲江南色尔古”发布工作动态31期，让广大群众全面知晓国家政策、了解色尔古动态，更加奋发有为地推动全镇高质量发展。五是强化人员培养，加强党建队伍建设。严格组织生活，加强村干部监督管理，以“九招破九难”专项行动为抓手，不定期对各村党支部开展“三会一课”、党建材料归档等工作进行监督检查。同时，严格落实“控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用”总要求，高标准抓好党员发展工作，进一步优化农村党员结构，建立高素质党员队伍，夯实党建基础，2023年确定的积极分子9人，发展对象5人，预备党员5人，转正7人。六是加强党风建设，推动责任落地落实。听取班子其他成员分管领域履行党风廉政建设责任情况2次、制作党风廉政建设宣传栏1个、督导检查重点工作开展情况4次、发送廉洁过节提醒短信4条、推送典型案例5起、开展村民监督委员会成员集中培训1次、开展会前学纪学法工作12次、开展村组干部在岗履职检查1次、发现线索处理案件1起、党纪处分1人、提醒谈话3人、开展“三务”公开监督检查3次。

2.聚焦产业就业。一是对全镇所有撂荒地进行摸底排查清理，分类推进土地复耕131亩，严格执行完成“耕地保护”补贴781户4750.44亩，共计279515.89元，完成今年度粮食作物播面3010亩，实际种粮农民一次性补贴813户3010亩，共计12371.1元；二是协同开展科学技术助乡村振兴培训，着力果树实用技术培训，培训完成65人，发放宣传资料200余份，完成300条国家农产品质量安全追溯信息平台，录入23家合作社系统；全镇10人申请推动“科技兴村在线平台”，完成221条信息服务，全力推动科技平台工作的落实。三是2023年收到村集体2022年收益合计41.27万元，四村一社区实现分红合计24.64万元。综合体的运营，充分依托了色尔古藏寨旅游景区，两者“相辅相成、互利共赢”，现君兰浙川大酒店每年对村提供10万元促进发展；科学谋划苹果（瑞雪）基地，力争5年内实现带动群众年人均增收3260元；从2023年开始，村集体经济前三年分红5000元，从第四年开始每年分红5万元。四是加大畜牧非洲猪瘟防控，重大动物防疫制度等科技新技术宣传指导培训，各村兽防员和养殖大户参训人数56人次；完成春秋两防工作疫苗的发放和免疫，深入各村详细排查全镇生猪存栏和生产疫情情况，与各村兽防员签订了《承偌书》，开具检疫证44次。五是开展净化旅游服务环境，全镇本年度无一起旅游投诉，色尔古藏寨景区截至目前共接待游客3.8万人次，接待退役军人320人次，残疾人80余人次，购买门票收入3.1075元。

3.聚焦民生保障。一是按照“应参尽参，应保尽保”的要求，扩大参保覆盖面，截至目前，养老保险缴费851人，新增领取养老金待遇人员19人，办理待遇终止23人，新增参保人员10人，完成生存验证428人；二是2023年医疗保险缴费2527人，一般人员1923人参保，参保率93.04%，重点人群604人，参保率100%；三是开展农村劳动力培训意愿调查、宣传、动员25次，外出务工1299人，公益性岗位（美丽乡村保洁员）10人，镇上见习实习岗位1人；四是“一网通办”全年办件量356条，办件主动评价数356条，主动评价100%，满意率100%，在四川省一体化政务服务平台中无超时件。五是全面提升社会保障水平，共有农村低保48户94人，发放低保资金364610元，分散特困供养人员10人，发放供养金62400，80岁以上高龄老人67人发放高龄津贴53600元，重残34人发放补助资金34600元，困残26人发放补助资金26000元。六是成立艾防工作领导小组，认真做好政策宣传和普及艾滋病防治知识工作，向辖区群众宣传夫妻怀孕需及时生育服务登记，截至目前办理生育服务证11本。截至目前，全镇共出生婴儿7人，死亡人数29人。完成辖区内育龄妇女调查约555人，申报计生奖扶51人，特扶8人。

4.聚焦生态治理。一是严格落实河长制工作，强化河道保护，开展“四项行动”“清四乱”40余次；累计巡河50次，将生态文明建设与“五美”乡村建设相结合，不断改善人居环境。二是结合我镇实际制定环境整治方案，每周开展2-3次环境卫生整治，清理厕屋累计20余座，清理水源水体累计20余处，清理畜禽粪污累计5吨，清理农业生产废弃物累计6吨，并加大环保宣传力度，强化群众的环境意识，对村（社区）负责环保的工作人员进行了专门培训。三是不断拓展绿化空间，参加县林草局组织的植树添绿活动，不仅为辖区增添了盎然的绿意，更是用志愿行动完美诠释了保护生态、和谐共存的美好理念。四是注册巡田APP19人，镇、村两级设立了田长、副田长、网格员，按照各自的任务目标开展巡田工作，开展耕地大排查，着力摸排土地撂荒情况和耕地“非农化、非粮化”情况。

5.聚焦乡村振兴。一是强化组织领导，压实工作责任。明确第一责任人，切实扛起脱贫攻坚政治责任。镇党委坚决扛起脱贫攻坚政治、主体、工作和帮扶责任，紧盯“两不愁三保障”目标，开展脱贫攻坚“回头看”工作，高站位谋划部署、高标准强力推动，高频次组织召开巩固脱贫攻坚会议，全面落实党政“一把手”负总责的巩固脱贫攻坚成果“双组长”责任制，坚持“五级书记”抓脱贫和遍访监测对象，把责任横向贯通到各村（社区）纵向压实到各组织。二是聚焦重点人群，筑牢防返贫风险网。坚持把脱贫人口作为重点帮扶对象，因户因人施策，继续落实“一户一方案、一人一措施”，脱贫户每户均落实措施482条。为13户54人监测对象落实帮扶措施59条，落实帮联责任人13人。镇村组三级建立网格化管理体系，设立村级网格长5名，监测员5名，网格员15名，对全镇860户农户落实包保责任制，并实时进行走访，每户张贴防止致贫返贫动态监测告知书。三是夯实底线基础，筑牢脱贫根基。今年申请雨露计划教育资助31人，发放补助资金4.65万元，脱贫户家庭医生签约应签尽签，已签约542人。已对135户脱贫户，13户监测对象的住房，进行了全覆盖排查，“四类特殊群体”住房均得到保障。四是开展收入大排查，确保稳步增收。全镇所有农户收入均超过监测线；持续巩固增收措施，确保我镇“四类群体”持续增收，建立色尔古镇2023年家庭人均纯收入预估低于8000元的农户台账动态掌握农户收入，及时更进增收措施。五是稳步推进项目，助力乡村振兴。全面推进乡村振兴建设，稳步推进色尔古镇产业发展及配套设施建设项目、色尔古五里村基础设施补短项目、色尔古村人居环境专项整治项目、斯侗村人居环境专项整治项目、对口支援项目黑水县三家园建设项目（色尔古镇段），累计投资1114.409218万元，均稳步推进中，同时加强项目实施管理、项目质量把关、衔接资金使用，不断巩固脱贫成果、推动乡村振兴。今年我镇紧扣“五美乡村”建设标准，抓好规划完善、抓紧项目谋划、抓牢资金保障，努力建设产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的生态美丽家园、和谐幸福家园、富裕小康家园，圆满举办色尔古镇点位“三家园”抓点示范现场观摩推进会。六是依托联农带农，带动共同富裕。我镇色尔古村三家园建设采取“支部+公司+农户”的模式，引进龙头企业进行土地流转，发挥联农带农机制，促农增收；采取“支部+企业+农户+集体经济”模式，使集体经济分红，前三年为100元/亩，第四年起为5万元/年；采取“支部+企业+农户+土地流转”模式，将流转的土地进行统一建设，建成后租给专业公司进行经营，前三年为1800元/亩，第四年起2300元/亩；采取“企业+农户+劳务务工”模式，让群众劳务得薪金并可学习种档技术，实现稳定就业2人，临时劳务10余人，产生劳务费15万元/年，待整个园区建成后初步预估可实现产值500万/年，实现促农增收100万/年，集体经济30万/年。七是统筹帮扶资源，加快经济发展。持续深化东西部协作和结对帮扶工作，今年启动了海宁市许村镇－黑水县色尔古镇结对联席暨共同富裕结对项目启动仪式，签订了2023年度许村镇—色尔古镇党建引领共同富裕结对项目协议，村村对应签订了结对帮扶协议，许村镇向我镇捐赠30万元用于“共富建”项目建设，进一步加快我镇社会经济稳步向前。

6.聚焦社会稳定。一是全面巩固平安创建成果。在巩固2022年“平安色尔古”创建成果的基础上，加强镇治安巡逻队和村组义务巡逻队建设，组建了53人的应急处突和治安巡逻队，着重加强对突出的治安问题和治安混乱地区的整治，加强对流动人口和出租屋的管理，并及时对社会稳定和社会治安情况进行分析，预测稳定治安形势，重点预防打击各类违法犯罪活动，加强社会治安管理防范。二是积极开展矛盾纠纷排查调处。以派出所、司法所为主，配合村调解委员会积极开展矛盾纠纷排查工作，对影响全镇社会稳定的群体性苗头事件做到早发现、早调解，把矛盾解决在基层、消除在萌芽阶段；建立健全人民内部矛盾调处机制和社会稳定预警机制，构建了镇、村、组三级矛盾纠纷排查调处网络、矛盾纠纷调解室，形成了司法调解、行政调解、社会调解、民间调解相配套相补充的矛盾纠纷调解格局；切实加强信访协调接待工作，对各类矛盾纠纷发现得早、控制得住、化解得了。开展矛盾纠纷排查31次，共调解成功矛盾纠纷7起，调解成功率100%。聚焦劳动社保、涉法涉诉、项目建设等重点领域，依托“两联一进”群众工作全覆盖，共走访群众1400余人次，开展专项排查7次，积极稳妥处理斯侗村关于G347征地拆迁涉访事宜、色尔古比特币大数据公司拖欠费用事宜以及因购房未按期交房等产生的涉访事宜。三是积极抓好禁毒工作。镇与各村（社区）综治中心、网格员开展“禁种铲毒”排查活动7次，组织开展以“远离毒品、构建美好人生”为主题的禁毒宣传活动，充分利用村村响、标语、宣传画、微信群等宣传媒介，到学校和村寨开展禁毒宣传和涉毒线索排查，在学校开展禁毒宣传活动，使全镇的禁毒工作形成人人知晓毒品危害、人人参与禁毒的工作格局。继续深入开展禁种铲毒工作，做到“打、管、建”并举，坚决遏制毒品违法犯罪，并落实“多对一”的方式对镇12名吸毒人员进行帮教亲情感化，截至目前，共召开会议16次、开展宣传13次，开展边缘山寨涉毒排查27次，发放宣传资料420余份。四是着力抓好民创工作建设。持续巩固民族团结进步示范创建工作，在全镇范围内营造良好的宣传氛围，增强中华民族共同体意识，做好五里村、色尔古镇试点工作，为黑水县创建全国民族团结示范县提供有力的保障。在上半年我镇五里村作为“全州统一战线以铸牢中华民族共同体意识为主线服务全州经济高质量发展工作现场会”的分会场，民创工作成绩得到了极大的认可。切实抓好斯侗村创州级民创示范村工作，夯实色尔古民族团结氛围，着力提升群众的两率一度，截至目前，全镇召开民创示范创建工作推进会议13次，民创宣传17次，发放宣传资料860余份。五是扎实开展反诈工作。线上利用“措曲江南”公众号、朋友圈、“反电诈三级”工作群、小视频等线上宣传矩阵，推送电信诈骗案情、手段、防范建议，揭穿骗术伎俩，不断提升群众电信网络诈骗的“免疫力”，增强防范意识；线下利用村村响、坝坝会、藏汉双语小喇叭等载体，依托“三五”活动、“两联一进”，聚焦重点时段、重点人群，组织“网格员”、党员志愿者深入“田间地头”“学校里头”“企业厂头”送“反电诈秘籍”上门，同时手把手指导安装“国家反诈中心”APP，开启软件来电预警，牢筑反诈“金钟罩”。截至目前，色尔古镇“国家反诈中心APP”注册人数已达2500余人，共宣传37次，下载安装“国家反诈中心APP”137人，更新670余人次，开启守护功能800余人次，发放宣传资料760余份，各级微信群转发各类反诈知识视频120余条。六是无“邪教”镇得到巩固。紧扣“崇尚科学、关爱家庭、珍惜生命、反对邪教”主题，在全镇范围内认真开展宣传活动，组织排查非法宗教活动，对辖区商铺、4村1社开展地毯式排查，排查是否有非法宗教活动，商铺是否出售非法出版物、宣传品、画像等。

7.聚焦应急安全。一是抓实森防工作，现目前，队伍建设完善，共有后勤保障队4支63人、义务扑火队16人、消防队7人、靠前驻防点30人、生态管护员74人，常态化完成巡护、物资储备等工作；加强森防宣传，今年累计悬挂宣传横幅60副、粘贴阿坝州草原防火令海报60张、发放阿坝州草原防火令宣传资料850余份、发放户袋资料844份、安装太阳能播放器20台。强化隐患排查，开展隐患排查30余次、野外用火大检查活动100余次、巡林282次（其中镇林长32次，副林长30次，村级林长195次），切实筑牢全镇“防火墙”。政策落实到位，累计完成561户集体和个人所有天然商品林停伐补助、569户黑水县集体公益林生态效益补偿资金、39户2014年新一轮退耕还林直补退耕农户资金、107户2017年新一轮退耕还林延长期补助和469户森林抚育资金农户资金的兑现和资料完善。二是抓牢防汛减灾，完善了防汛预案，联合自然资源局对地质灾害和山洪灾害监测人员开展业务培训3次，累计参训54人；组织开展地质灾害应急演练40余次、地震应急演练3次、山洪灾害应急演练27次；发放地震科普知识宣传单80份，普及600余人；各村社区共发放张贴两表一卡9份、签订地质灾害监测人员和山洪灾害监测人员责任书18份；对全镇9处地质灾害隐患排查40次、9处山洪灾害隐患排查40次，开展科普知识宣传7次。三是严守安全生产底线，对辖区内小水电站和企业开展工作督查9次，发现问题8个，下达整改告知书，现已全部整改完成；与辖区内企事业单位及施工队伍签订责任书8份；组织开展安全生产大排查大整治3次，排查单位23个，发现问题26个，已整改销号；组织干部职工积极参加安全知识问答竞赛和防震减灾知识问答竞赛，并组织观看相关科普视频4次。四是把好食品安全关，我镇食安办同消防，派出所检查商户食品安全卫生2次，食安办工作人员常规检查开展20余次。2023年我镇开展食品安全督导平台完成督导3次（一季度为一次），发现问题13个，均已完成整改。五是严防其他各类风险，有序开展全国房屋建筑和市政设施调查系统录入工作，今年我镇共排查房屋848户，鉴定C级2户，对全镇街道的燃气使用情况进行了排查，排查出12户个体经营户使用燃气，签订了责任书，并发放了燃气安全使用告知书。

二、机构设置

阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心无下属二级单位

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计299.05万元，与2022年相比，增加19.72万元，增加7.06%。主要变动原因是人员变动，导致经费增加;支出总计299.05万元，与2022年相比，增加19.72万元，增加7.06%。主要变动原因是项目减少，厉行节约。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计299.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入299.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计299.05万元，其中：基本支出299.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计299.05万元，与2022年相比，增加19.72万元，增加7.06%。主要变动原因是人员调整，导致经费增加;2023年财政拨款支出总计299.05万元，与2022年相比，增加19.72万元，增加7.06%。主要变动原因是人员调整，导致经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出299.05万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨减少19.72万元，增长7.06%。主要变动原因是人员调整，导致经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出299.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出35.57万元，占11.89%；医疗卫生支出15.20万元，占5.01%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出（类）227.65万元，占76.12%，住房保障支出20.62万元，占6.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年般公共预算支出决算数为299.05，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为23.71万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为11.86万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为15.2万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为2.79万元，完成预算100%。

5.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）：支出决算为227.65万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为20.62万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出299.05万元，其中：

人员经费268.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费30.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。与2022年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度，阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额08万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心共有车辆0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取9个项目开展绩效监控，组织对9个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分附件

第四部分附件

阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心预算项目支出绩效自评表（事业）（2023年度）

公开内容详见附件1-4

第五部分 附表

  附件：1-1.阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心“三公”经费2023年决算公开

       1-2.阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心2023年部门决算公开报表

1-4.阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件1-1阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心 (三公经费)

附件1-2整体自评报告

附件1-4部门预算项目支出绩效自评表-2

附件1-32023-155102-阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心（事业）决算公开报表