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2024年度黑水县色尔古镇（行政）单位决算编制说明

发布时间：2025-08-19

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公开时间：2025年8月19日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置9

第二部分2024年度部门决算情况说明10

一、收入支出决算总体情况说明10

二、收入决算情况说明10

三、支出决算情况说明11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

第五部分附表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县色尔古镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产监督管理等工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

抓党的建设，筑牢示范引领“坚强堡垒”；一是党建责任落地落实。年初，起草镇《党建年度工作计划》，为全年党建工作明确目标、理清思路、指明方向，推进镇党建工作有序有效推进。二是思想建设走深走实。坚决落实党委会“第一议题”和理论学习中心组“第一主题”要求，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记来川、来阿坝视察重要指示精神，省委、州委、县委历次全会精神，召开党委会议学习10次、理论学习中心组学习9次；镇党建办及时向各党支部印发相关资料50余份，制发《色尔古镇2024年度开展党纪学习教育的实施方案》，组织党员干部集中学习8次、自学4次、学习研讨4次、讲专题党课7次。三是党组织建设不断强化。党员发展工作有条不紊，按照发展党员“二十字”方针和县委组织部有关要求，结合我镇实际，今年培养发展对象5名、接收预备党员4名、转为正式党员3名，党员队伍逐渐壮大。开展农村党员进党校1次，农村党员兜底培训3次，覆盖300余人次。同时，严格落实党费收缴使用制度，确保按时足额交纳党费。四是“双联双进”工作扎实开展。镇驻村工作队、驻点干部主动吃透政策文件精神，加强与联系对象对接协调，并通过入户走访快速与联系对象拉近距离、增进感情，累计开展入户走访1200余次，覆盖群众300余户。五是组织基础不断夯实。指导督促各党支部认真落实党支部工作条例等党内法规，推动主题党日、组织生活会、民主评议党员等基本制度落实到位，开展整治基层阵地牌子悬挂不规范、办公功能缺项、党群服务中心脏乱差等突出问题专项行动3次；对村社干部落实坐班值班制度，村“三务公开”执行情况，开展监督检查5次，参与支部主题党日活动8次。六是软弱涣散基层党组织整改纵深推进。制定斯侗村软弱涣散基层党组织整顿方案，召开动员部署会，一对一组织村组干部“谈心谈话”，逐人对照问题进行反思表态，系统梳理突出问题5个，“点对点”制定整改措施15条。七是驻村工作队管理不断加强。镇党委专题听取驻村工作队工作开展情况3次、开展谈心谈话6次、督导检查5次，召集驻村工作队举办党建应知应会专题培训班1期、党建业务能力测试1次、集中学习各类政策11次，全面准确地掌握了驻村工作队工作落实情况。

抓经济，助力农业高质量发展；一是在项目上下功夫。紧紧围绕经济发展这一核心目标，扎实推进项目建设工作，有力推动了全镇经济的稳步增长。今年来我镇积极争取上级资金支持，实施项目共计6个，分别为地渔村人居环境整治项目，总投资160.2万元；色尔古镇五里村农旅融合提升项目，项目总投资359.285529万元；色尔古藏寨文化旅游基础设施提升项目，项目总投资187.2万元；色尔古村安全饮水提升项目，总投资129.6万元；麻都社区牦牛采购项目，总投资98.56万元；黑水县国道347色尔古综合服务区驿站项目，总投资150万元；共计约1085万元。二是在产业上下功夫。深入挖掘农村特色产业资源，不断优化农业园区发展，结合三家园建设，打造集生态采摘、农事体验、田园经济为一体的休闲农业瑞雪苹果示范园，实现生态效益与经济发展双赢。截至目前，色尔古瑞雪苹果示范园已开始量产，预计2026年进入丰产期，届时产量将达到150余吨，每年实现产值300余万元，稳定解决本地村民就地就业20余人。三是在集体经济上下功夫。地渔村月饼品牌“月香思”已投入生产，目前承接各类订单24个，销售额达30万元，着力将“月香思”培育成为助推村集体经济发展的特色产业，切实拓宽群众增收渠道，壮大村集体经济。

抓底线，乡村振兴有效推进；一是常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，目前已经核实部门每月推送信息28条，并进行风险线索入户核查和风险研判，今年以来新增监测户3户11人，截至目前，全镇共有监测户16户63人，其中消除风险11户44人，未消除风险5户19人；二是全面掌握务工人员信息动态，每月每村随机抽查5名外出人员，确保外出务工地和信息准确，现已抽查外出务工250人，并落实脱贫人口外出务工交通补贴307人18.18万元；三是坚持把脱贫人口作为重点帮扶对象，对全镇134户脱贫户530人，因户因人施策，继续落实“一户一方案、一人一措施”；四是完善全镇防止返贫镇村组三级监测体系，设立村级网格长5名，监测员5名，网格员15名；五是开展防返贫监测大排查及系统录入，有力推进脱贫群众稳步增收，对全镇所有农户开展2023年10月至2024年9收入统计工作，重点关注低收入农户、脱贫户等重点人群收入情况，建立台账动态掌握农户收入。六是全力完善镇村两级档案资料，并对全镇134户脱贫户，16户监测户户档资料逐一审核把关，以待“两项检查”。

抓治理，生态环境持续改善；一是全面落实水务河长制工作。定期召开色尔古镇水务工作专题会，印发《色尔古镇关于水务河长制工作贯彻落实的通知》，指导各村建立河长制工作长效机制，建立河长制工作整改台账；对全镇辖区范围内共计组织20余次整治河道、清洁河面的行动，检查非法搭建，河道矮围整治共计30余次，参与人数多达200余次，辖区河道环境得到有效改善。二是常态化开展环境综合整治工作。严格落实每日上午“1小时”抓环境卫生工作机制，凝聚党员、公益性岗位、驻村工作队等力量，集中对主干道路、房前屋后、村庄内外、河道沟渠等重点区域进行全面彻底清扫。同时对道路两旁及卫生死角进行清理整治，清除杂草、整理花木，大力开展工程项目乱象整治，强化道路降尘和围挡规范设置、建筑材料规范堆码，全力营造干净整洁的卫生环境；截至目前，组织干部群众开展环境卫生大整治活动80余场次，已清理20条破旧横幅，清理乱堆乱放30余处，疏通村庄沟渠50000余米，整治农村卫生死角垃圾55吨，与5个新建施工地负责人签订环境卫生责任书，在全镇5个村（社区）设置了生态环境保护宣传栏，累计发放倡议书200余份，利用广播循环播放120余次，有效激发群众积极参与生态环境保护的内生动力，辖区环境卫生整治成效不断提升。三是全面落实林长制工作。制定《生态护林员管理办法》，选聘生态护林员14名，组织开展生态护林员管护培训会2次，成立色尔古镇森林草原火灾排查与整治领导小组，积极调动全体森林防火人员全天候森林防火巡查。今年来，共发放森林防火告知书2000余份，发放森林草原防灭火、野生动物保护宣传资料2500余份，流动宣传车走村入户宣传森林草原防灭火知识300余次。

抓民生，社会事业稳步前行；一是扎实做好城乡社会救助及养老服务保障。切实落实困难群众兜底保障救助政策，推进低收入人口信息系统建设，健全部门信息核对、数据共享机制，开展全镇困难群众“大排查、大走访、大调研”活动，主动发现、主动救助，做好动态管理、应保尽保。截至目前，全镇享受城镇低保65户、98人（今年新增低保6户、7人），特困供养10户10人，实施临时救助6人次，累计发放临时救助金21080元。扎实做好残疾人“两项”补贴发放工作，截至目前，共有35人享受重度残疾人护理补贴，残疾人生活补贴32人，为6位残疾人员新办理了残疾人两项补贴。二是全力推进搬迁工作。全面压紧压实工作责任，确保搬迁工作有力有序推进。截至目前，我镇地质灾害避险搬迁44户已全部完成拆旧复垦及资料上报工作，其中货币安置37户已完成房屋购置，分散安置7户中，2户已达到入住条件，剩余5户已完成主体建设，正在进行装饰工程及水电接入工作。县自然资源局联合县级相关部门于10月29日到我镇开展县级复验工作，斯侗村扎尔河坝20户拆旧复垦验收合格。目前我镇已完成第一笔资金拨付405万元，资金拨付率68.18%，分散安置7户正在申请第二笔资金5万元/户，货币安置37户正在申请拆旧复垦和住房附属设施建设资金3.5万元/户。三是推动医疗保障工作走深走实走心。积极贯彻落实国家和地方的卫生计生政策法规，组织镇卫生院开展各类宣传活动，通过发放宣传资料、举办健康讲座等方式，广泛宣传计划生育政策、优生优育知识、基本医疗卫生服务内容等，累计发放宣传资料200份，举办讲座2场，覆盖群众达100人次，有效提高了群众对卫生计生政策的知晓率。推动落实计划生育奖励扶助政策，认真审核申报材料，确保符合条件的家庭应享尽享。本年度共审核通过计划生育奖励扶助对象54户，发放奖励扶助金5.184万元，让计生家庭切实感受到了党和政府的关怀。推进家庭医生签约服务工作，通过宣传动员、优化服务流程等措施，全镇家庭医生签约率达到100%，重点人群签约率达到100%，为居民提供了更加便捷、个性化的医疗卫生服务。五是扎实做好“微网实格工作”。将全镇划分为7个网格和19个微网格，其中乡镇网格5个，微网格15个，外出流动人员网格2个，微网格4个，完成网格长微网格长、网格员、网格管理员优选72人，（包含网格长12人，微网格长16人，网格员51人，网格管理员7个），明确各自职责分工，动员各类资源力量下沉网格开展服务管理，实现“诉求在格上收集、宣传教育在格上开展、隐患在格上排查、矛盾在格上化解、服务在格上体现、问题在格上解决”，提高了社会治理精细化水平和社会和谐稳定程度，为高标准完成创建全国民族团结进步示范镇工作提供了坚实的群众基础。

抓稳控，多维夯实安全根基；一是加强信访维稳工作。守住“半点事都不出”的底线，深化网上意识形态斗争，加强网络，加强网络巡控监控，及时发现涉及我镇的谣言与有害信息，并及时处置上报，严防境外反宣信息“倒灌”境内，防止涉敏感议题在网上炒作，引发不稳定事件。聚焦劳动社保、涉法涉诉、项目建设等重点领域，依托防止返贫监测集中排查和“双联双进”群众工作全覆盖，共走访群众1500余人次，开展专项排查8次，积极稳妥处理斯侗村关于G347征地拆迁涉访事宜、色尔古比特币大数据公司拖欠费用事宜、积极稳妥处理杨生保个人信访、杨成关于扎尔河坝货币搬迁等产生的涉访事宜。目前全镇信访维稳形势可控，无上访风险。目前全镇信访维稳形势可控，无上访风险。二是抓实禁毒反诈工作。一是积极抓好禁毒工作。成立了由镇党委书记、镇长任双组长的禁毒工作领导小组，与各村（社区）、各派出单位签订了禁毒工作责任书，组织开展以“远离毒品、构建美好人生”为主题的禁毒宣传活动，充分利用村村响、标语、海报、微信群等宣传媒介扩大宣传面，使全镇的禁毒工作形成人人知晓、人人参与的工作格局。并落实“多对一”的方式对镇12名吸毒人员进行帮教亲情感化，截至目前，共开展宣传16次，排查涉毒线索23次，暂未发现涉毒线索，发放宣传资料180余张，微信群转发禁毒知识视频共计131条；二是多措并举开展反诈工作。充分利用村村响、坝坝会、“两联一进”、微信等方式，对电信诈骗的手段和防范措施进行宣传，不断提升群众电信网络诈骗的“免疫力”，增强防范意识。三是抓实常态化扫黑除恶工作。深入开展常态化扫黑除恶工作，每个季度召开一次专题会议，深入贯彻落实中央、省、州、县相关会议精神及工作要求，切实加强宣传，以达到有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱，无乱创安的目标。四是全力抓好防汛减灾。汛期以来，受强降雨影响，对辖区内18处隐患点的受威胁群众开展转移安置工作，累计避险转移安置81户，266人，最大限度守住了人民群众生命安全。针对河道损毁淤塞严重，河道枯木杂草淤堵，行洪能力差，安全隐患多等问题，对全镇5处隐患点开展泥沙清淤和排险治理工作，共计转运泥沙1670立方米，取得良好阶段性成效，切实提高了洪涝灾害应对水平和能力。

二、机构设置

阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心无下属二级单位

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入292.26万元，与2023年相比，减少6.79万元，减少2.27%。主要变动原因是人员变动;支出总计292.26万元。与2023年相比，减少6.79万元，减少2.27%。主要变动原因是人员变动;

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计292.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入292.26万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计292.26万元，其中：基本支出292.26万元，占100%；。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入292.26万元，与2023年相比，减少6.79万元，减少2.27%。主要变动原因是人员变动;财政拨款支出总计292.26万元。与2023年相比，减少6.79万元，减少2.27%。主要变动原因是人员变动;

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出292.26万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少6.79万元，减少2.27%。主要变动原因是人员变动。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出292.26万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出34.60万元，占11.84%；医疗卫生支出（类）15.23万元，占5.2%；住房保障（类）支出20.97万元，占7.18%；农林水支出（类）支出221.46万元，占75.77%;

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为292.26万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为23.07万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:支出决算为11.53万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为12.58万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为2.65万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为221.46万元，完成预算100%。

13.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为20.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出292.26万元，其中：

人员经费259.19万元，主要包括：基本工资45.10万元、津贴补贴33.15万元、绩效工资103.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.07万元、职业年金缴费11.53万元、职工基本医疗保险缴费12.58万元、公务员医疗补助缴费2.65万元、其他社会保障缴费3.14万元，住房公积金20.97万元、其他工资福利支出3.75万元、其他对个人和家庭的补助2.58万元支出等。

公用经费30.49万元，主要包括：办公费12.70万元、差旅费17.80万元支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县色尔古镇人民政府阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心

运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度，阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，阿坝州黑水县色尔古镇农业农村和经济发展服务中心共有车辆0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大开展各类视察等方面的支出。

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项），反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

黑水县色尔古镇人民政府2024年度项目支出绩效评价报告

公开内容详见附件1-3

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表