2022年度黑水县瓦钵梁子乡人民政府（瓦钵梁子乡农业农村和经济发展服务中心）决算编制说明

    目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置5

 第二部分2022年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明18

第三部分名词解释19

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。黑水县瓦钵梁子乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、计划生育、财政、民政、公安、司法、国土等工作。 

2．人员情况，瓦钵梁子乡人民政府编制总数32名，行政编制22名，其中行政工勤2名；事业编制10名，其中事业工勤1名。年末实有人数26人。

（二）2022年重点工作完成情况。

一、扎实推进党的建设。落细落实“九招破九难”专项行动，加强思想政治建设、阵地建设、干部队伍建设和宣传教育引导，牢牢掌握意识形态主动权。坚持反腐倡廉不松劲，持续开展“四风”整顿、党风廉政建设，统筹推进群团工作高质量发展。

二、扎实抓好应急体系建设。健全完善“四灾”体系，扎实做好森林草原防灭火、防洪抗汛、抢险救灾等工作，科学有效应对各类重大自然灾害。

三、抓实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果。持续深化脱贫攻坚后续帮扶，平稳有序衔接乡村振兴，抓实巩固拓展脱贫攻坚成果监测帮扶工作，做好“后评估”检查验收工作。

四、扎实推进经济社会发展。扶持壮大种养殖基地，推进80亩“瓦钵贝母”繁育基地建设，瓦钵村“二季”蔬菜种植。同时，推动重点项目建设进程，确保在规定时间内完成建设任务。

五、扎实推进民生事业改善。继续抓好大病救助、临时救助、低保、教育等惠民政策落实，切实提高保障和改善民生水平，推进我乡民生社会事业新发展。

六、扎实抓好社会稳定维护。加大社会面管控力度，持续开展风险排查化解、扫黑除恶、禁毒等专项行动，加强社会乱象整治。加强情报信息排查搜集和分析研判，着力化解风险隐患和矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。持续开展“三反两防”专项斗争，纵深推进平安创建、“八五”普法，有序推进基层治理、民族团结进步创建工作。

二、机构设置

机构情况，瓦钵梁子乡属于一级预算核算单位，全乡共辖4个行政村。瓦钵梁子乡下设股级行政机构6个：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

纳入黑水县瓦钵梁子乡人民政府2022年部门决算编制范围的二级单位包括：

黑水县瓦钵梁子乡人民政府本级

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计165.74万元，与2021年相比，增加0万元，增加0%。主要变动原因是：2022年新增事业单位核算,导致与上年无法比较。支出总计165.74万元。与2021年相比，增加0万元，增加0%。主要变动原因是2022年新增事业单位核算,导致与上年无法比较。

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

本单位本年度收入调整预算数为165.74万元，收入决算数为165.74万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100.00%，原因为今年预算与支出相匹配，当年无结转结余。本年度支出调整预算数为165.74万元，支出决算数为165.74万元，预算完成度为100.00%，上年度预算完成度为100%，原因为今年预算与支出相匹配，无结转结余。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计165.74万元，其中：基本支出165.74万元、项目支出0万元。具体为工资福利支出149.07万元，占总支89.94%，商品服务支出16.51万元，占总支出9.96%，对个人家庭补助支出0.16元，占总支出0.1%,资本性支出0万元,占总支出0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计165.74万元，与2022年相比，增加0万元，增加0%。财政拨款支出总计165.74万元。与2021年相比，增加0万元，增加0%。主要变动原因是2022年新增事业单位核算,导致与上年无法比较。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出165.74万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加了0万元，增加了0%。主要变动原因是2022年新增事业单位核算,导致与上年无法比较。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出165.74万元，主要用于以下方面:：一般公共服务支出支出0万元，占0%：教育支出支出0万元，占0%；社会保障和就业支出支出16.85万元，占10.17%；卫生健康支出7.2万元，占4.34%，城乡社区支出支出0万元，占0%，农林水支出131.15万元，占79.13%。住房保障（类）：住房公积金支出10.54万元，占6.36%；灾害防治应急管理类支出0万元，占0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为165.74万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）:行政事业单位养老支出（款）：（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.23万元；（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：5.62万元。合计支出决算16.85万元，占支出合计10.17%，决算等于调整预算数。

2卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算5.79万元，公务员医疗补助（项）支出决算1.41万元，合计支出决算为7.2万元，占支出合计4.34%，决算等于调整预算数。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出决算131.15万元，占支出合计79.13%，决算等于调整预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.54万元，占支出合计6.36%，决算等于调整预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出165.74万元，其中：

人员经费149.23万元，主要包括：基本工资24.7万元、津贴补贴22.77万元、绩效工资65.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.23万元、职业年金缴费5.62万元、职工医疗保险5.79万元、公务员医疗补助缴费1.41万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金10.54万元、医疗费补助0.16万元。

公用经费16.51万元，主要包括：办公费10.83万元、差旅费4.98万元、委托业务费0.7元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，调整预算数0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0万元，减少了0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下乡、项目验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，积极组织按照规定对黑水县瓦钵梁子乡人民政府项目开展预算事前绩效评估，对项目编制绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看实施黑水县瓦钵梁子乡人民政府从评价情况来看以促进乡村和谐发展为目标，不仅提升了全乡生活生态环境质量，促进了全乡相关工作的加速发展，项目的社会效益显著。

（二）项目绩效目标完成情况。

   本部门在2022年度部门决算中无项目。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县瓦钵梁子乡人民政府2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件3。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，黑水县瓦钵梁子乡人民政府机关运行经费支出0万元，比2021年上升0万元，变动原因为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，黑水县瓦钵梁子乡人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县瓦钵梁子乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、消防车0辆。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指旅游基础设施配套项目建设支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）（1）行政运行（项）指行政单位人员经费及日常公业务经费支出（2）机关服务（项）事业人员经费及公业务费用支出（3）其他文化旅游支出（项）指旅游基础设施配套项目建设支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项）：（2）事业单位医疗指用于事业单位职工医疗保险单位承担部分。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指旅游生态项目保护支出。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项），（2）其他扶贫支出：指反映的是旅游扶贫项目建设支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行人力资源和社会保障部和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指项目有关的其他支出

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 黑水县瓦钵梁子乡“三公”经费2022年决算公开（事业）

附件2 阿坝州黑水县瓦钵梁子乡农业农村和经济发展服务中心公开表（事业）

附件3 县瓦钵2022年部门整体支出绩效评价报告（事业）