2023年度黑水县瓦钵梁子乡人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月19日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置16

第二部分2023年度部门决算情况说明18

一、收入支出决算总体情况说明18

二、收入决算情况说明19

三、支出决算情况说明19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明20

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明25

八、政府性基金预算支出决算情况说明26

九、国有资本经营预算支出决算情况说明27

十、其他重要事项的情况说明27

第三部分名词解释27

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）加强党的领导，抓好基层党建

履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（2）统筹经济发展，实施乡村振兴

负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局、重大政策提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

贯彻落实中央、省、州、县关于实施脱贫攻坚、乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加强农村人居环境整治，推进宜居乡村建设，增强乡村振兴内生动力。

指导农村经济发展，推动产业结构调整。保护各种经济组织的合法权益，营造良好的营商环境。

落实财政保障和财政管理有关政策，统筹管理本级财务及集体资产，协助做好税收征管工作，指导、监管村级财务和资产管理工作等。

（3）组织公共服务，着力改善民生

加强乡综合便民服务平台标准化建设，做好村（社区）服务配套设施和综合服务平台建设，提升便民服务质量。

负责教育体育、劳动就业、社会保障、卫生健康、计划生育、医疗保障、低保救助、助老助残、殡葬管理、文化旅游、民族宗教、移民搬迁、农技推广、农民工、妇女和未成年人保护等公共服务工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（4）领导基层治理，维护社会治安

负责辖区公共安全及安全生产监管、应急管理工作。构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、消防、森林（草原）防灭火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全、地质灾害防治等应急管理工作，加强监督检查、隐患排查，落实安全生产责任制。负责辖区内生态环境保护和自然资源管理等工作。

承担辖区社会治安综合治理工作，加强法制建设和社会治安综合治理。贯彻落实社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾纠纷，确保社会稳定。协助司法机关开展打击各类刑事犯罪和禁毒、扫黑除恶等活动，稳妥处理突发性、群体性事件，确保人民群众生命财产安全。

指导村（社区）村民（居民）自治，促进社会组织健康发展，完善村规民约，增强社会自治功能。

负责国防教育，承担国防动员、征兵、民兵预备役、双拥等工作。

保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯，坚决与民族分裂活动和邪教组织斗争。

保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（5）完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

（1）一年来，我们握指成拳形成合力，扎实推进乡村振兴

有效防止致贫返贫。常态化开展防止返贫监测帮扶工作，建立网格监测体系，分层分类落实监测责任。设置乡级网格长1人、监管员1人、监测员1人，设置村级网格长4人、监测员4人、网格员13人，切实以网格化、常态化做实防止返贫监测帮扶工作。紧紧围绕“盯四看三抓二守一”工作重点，对全乡661户开展常态化风险监测，目前，暂无新识别监测对象，无申请风险回退户，拟标识已实施开发式帮扶3户，拟标识整户无劳动能力兜底保障户1户。全乡无规模性返贫情况发生。

无缝衔接乡村振兴。紧紧抓住项目这条主线，深度谋划、稳步推进。今年我乡衔接资金项目1个，为瓦钵梁子乡2023年农村安全饮水巩固提升项目。目前，项目已全面完工，资金已全部拨付。积极谋划申报2024年衔接资金项目，现已申报2024年衔接资金项目4个，其中基础设施类项目3个，产业项目1个。

生态产业质效双增。全乡紧紧围绕县委工作思路，聚焦种植、养殖业，因村制宜发展特色产业。通过吸引5户种植大户在全乡范围内种植莴笋、花菜、莲花白为主的高山蔬菜，流转土地2047亩，盘活了闲置土地资源，种植以小金黄玉米、蚕豆、大豆为主的粮食作物820亩；种植以花菜、莲花白为主的蔬菜作物597亩；种植以青红脆李为主的水果作物150亩；种植以瓦布贝母为主的中药材520亩（贝母120亩，大黄、秦艽等400亩）。全乡牲畜共2272头（只），其中生猪存栏358头；牛存栏1070头；羊存栏644只；各类家禽存栏200只，实现种养产业竞相发展。

（2）一年来，我们坚持生态优先、绿色发展，生态优势更加巩固

久久为功抓保护。全域推行“林长制”，落实生态公益性岗位46名，完成草场禁牧8081.2亩、草畜平衡28087.2亩。持续加大野生动植物保护力度，保护率达100%，生物多样性良好。

持之以恒抓治理。全面加强环境污染防治，生活垃圾有序运转至无害化处理厂，生活垃圾收集、转运和处置体系覆盖率达100%。与各村签订环境污染综合整治责任书4份，严格落实监管责任；采取多种形式开展环保宣传工作，并在显要路段的醒目位置贴20余条宣传横幅、标语，努力营造热烈的环境保护氛围。

（3）一年来，我们切实保障改善民生，让群众得到更多实惠

千方百计稳定群众就业。通过就近就地就业、引导转移外出务工等方式，拓宽群众增收渠道，外出务工人员达到1426人，一般公益性岗位49个，利用辖区各村种植基地，就近引导农民工就业38人，预计实现人均增收4500元。

统筹推进社会事业发展。深入推进义务教育扩面提质，义务教育阶段入学率达100%。常态化开展健康体检150余人、义诊巡诊130余人。深入推进文化惠民行动，开展文化活动2次，播放公益电影90场次。

全面提升社会保障水平。深入推进全民参保计划，落实异地就医结算制度，我乡城乡居民基本医疗保险参保人员2008人，其余人员在外参保。城乡居民养老保险参保，覆盖1306人，实现应保尽保。累计发放城乡低保金512160元，电子医保激活率62.8%，救助残疾人、孤儿、农村分散特困供养人员等特殊困难人群32人，发放救助金51680元，全年临时救助4人6480元。

竭力推进精神文明建设。深入开展新时代文明实践、新时代乡风文明建设“十大行动”、创建文明城市等工作，加快提升全乡文明建设水平，培育文明乡风、良好家风，不断提高乡村社会文明程度。全年共开展志愿服务活动16次，“我们的节日”主题系列活动7次，评选出27户家庭“文明家庭”“最美庭院”“星级家庭”。

（4）一年来，我们聚焦重点工作精准发力，全力维护和谐稳定

深入推进法治建设。深入学习宣传党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想。大力弘扬宪法精神，严格履行法治建设责任，深入推进“法律政策七进”活动。全面推动“三项制度”，建立健全会前学法学政策制度，实施法律政策进机关“七个一”工程，推动基层依法治理，完善基层治理机制，把法律规定与良俗新风结合起来；深入开展宪法宣传月活动，引导公民崇尚宪法、遵守宪法、维护宪法权威；开展民法典宣传系列活动，让民法知识家喻户晓，深入人心；实施法律政策进乡村“六个一”工程，以“3·8妇女节、3·15消费者权益日、5·4”青年节、“6·26”国际禁毒日等时间节点为契机，集中开展法律政策宣传教育活动，开展各项法律法规宣传20余场次；常态化开展“以案说法”“以案释策”等法律政策宣传活动。开展“菜单式”培训，组织村“两委”干部、党员、村民小组长、村代表等人员开展法律政策知识培训，对刑满释放人员和社区矫正对象开展法律政策专题宣传教育。

全力维护社会稳定。一是深化综治维稳。加大矛盾隐患排查力度，定期对辖区内村、施工单位开展常态化矛盾隐患排查，共计收集并化解矛盾隐患20条。对乡内34名等重点人员进行了一对一管控。大力开展扫黑除恶宣传和危爆物品专项排查，引导群众树立正确的思想观念，维护了大运会、州庆等重点时段的稳定，持续巩固平安村创建成果。二是突出抓好反电信网络诈骗。强化安排部署，召开反电诈专题会议30余次，加大反电诈工作宣传力度，全域内悬挂宣传标语4幅，发放宣传手册1500余份，联合辖区派出所到辖区内村、户、施工单位开展宣讲60余次，在乡村各类微信管理群转发反诈信息2000余条。三是严格落实禁毒管控。强化组织领导，组建禁毒工作专班，明确禁毒工作专员2名，召开禁毒工作分析研判会20余次。针对20名涉毒人员建立一人一档专卷，制定帮教措施，加大跟踪管理力度，全面完成四川禁毒管控系统信息录入。通过流动党员党支部、党群服务站、微信群广泛开展禁毒宣传教育，切实提高群众识毒、防毒、拒毒能力。四是持续巩固民族团结进步创建成果。持续推进民族团结进步创建工作，围绕全国民族团结进步示范县创建，深入开展民族团结进步创建工作，通过走村入户、坝坝会等形式向群众宣传民族政策及相关法律法规，同时深入外出务工人员聚集区开展民族团结进步工作，不断夯实民族团结进步根基。

有力有效防范风险。一是扎实抓好森林草原防灭火工作，召开专题会议6次，传达学习中央、省、州、县森林草原防灭火工作专题会议精神及领导的重要讲话精神，结合实际安排部署全乡森林草原防灭火工作，充分发挥“十户联保”工作机制，建立35个联保体，将工作压实到最末端。悬挂、张贴横幅、标语70余处，发放宣传资料320余份，制作《瓦钵梁子乡森林草原防灭火应知应会读本》，全覆盖发放，进一步提高理论指导实践的能力。加强人员物资保障，全乡现有灭火器、油锯、打火扫把等灭火物资366件，做到定期保养维护。开展应急演练4次，进一步提高了处置突发火情的应对能力及火灾的扑救能力。开展隐患排查11次，对道路周边、变压器周边、火葬场周边杂草进行清理，降低火灾发生风险。二是全力做好防灾减灾救灾工作。严格执行汛期24小时值班制度，坚持领导带班制度，加强领导、压实责任、分解任务，安排村组干部到户全覆盖发放“一表两卡”，做到层层抓落实；因地制宜、科学部署、统筹力量，制定具有可操作性的应急预案和撤离线路；逐级逐层开展“三断”应急演练，开展地质灾害应急演练5次，实现辖区各村全覆盖。三是统筹抓好安全生产专项整治。层层压实责任，签订安全生产责任书4份，深入开展安全生产执法检查，开展安全大检查5次，切实做到立查立改，把安全隐患消灭在萌芽状态。同时，进一步强化安全生产宣传，开展宣传5次，发放宣传资料130余份，着实将安全生产工作的重心放在预防上。四是在道路交通安全工作上下功夫。牢固树立“教育在前、防范在先，管路先管车、管车先管人”的理念，紧盯“路”这个重点，投入10万元，对全乡44公里道路进行养护，将公路安全隐患治理作为防范和减少道路交通事故的一项基础性工作，贯穿全年始终。全年开展道路交通安全宣传5次，开展道路交通劝导员培训1次，隐患排查20次，提升群众的交通安全意识和自我防范能力，全面营造良好的氛围。

（5）一年来，我们持之以恒加强党的建设，强堡垒促提升

聚焦政治建设强引领。强化干部政治理论学习，以“创建学习型党组织”为载体，完善领导干部学习机制，制定《2023年瓦钵梁子乡党委理论学习中心组学习计划》《瓦钵梁子乡2023年干部职工政治理论学习方案》，开展党委中心组学习12期，学习研讨6次，政治理论集中学习16场次；紧扣主题教育总要求和根本任务，抓实集中学习、调查研究、检视问题、整改落实四项举措，对标基层党组织书记讲党课要求，乡党委书记、各支部书记跟进讲党课4场次，聚焦教育内容集中学习4期4天，开展研讨交流1次，学习先进榜样1次。

聚焦意识形态主阵地。制定《党委（党组）网络意识形态工作责任制实施细则》《党委（党组）意识形态工作责任制实施细则》《瓦钵梁子乡意识形态突发事件应急预案》《瓦钵梁子乡重大意识形态舆情事件应急处置预案》《瓦钵梁子乡信息发布审核制度》《瓦钵梁子乡网络与信息安全管理制度》《瓦钵梁子乡舆情收集、研判和回应机制》《瓦钵梁子乡意识形态领域定期分析研判和舆情引导、化解、回应制度》《瓦钵梁子乡意识形态工作分析研判制度》，自上而下构建了层层压实责任制度体系，形成齐抓共管的强大合力，牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权和主动权。压紧压实意识形态责任，召开意识形态分析研判会4次，严格执行24小时网络舆情监测，处理网络舆情1起，网评、跟帖7次；宣讲中央、省、州、县重要会议精神30余场次，覆盖干部群众2000余人次，开展网络阵地管理和网络意识形态工作专项督查4次、应急演练1次、“扫黄打非”检查4次。

聚焦问题抓落实整改。对照县委第一轮常规巡察“回头看”反馈问题，严格落实“清单制+责任制+销号制”，推动问题整改。目前，已完成整改7个，完成率100%。根据审计反馈问题，我乡对标对表，细化整改措施，加强宣传、强化领导、形成机制，引导群众增强耕地保护“红线意识”，现已全面完成耕地“非粮化”问题整改。

聚焦组织建设抓重点。制定《“三体系、三联动、两清单”强化农村流动党员教育管理工作方案》，修订完善《黑水县瓦钵梁子乡驻外流动党员党支部工作运行规则》和《瓦钵梁子乡流动党员管理办法》，建立《2023年瓦钵梁子乡流动党员管理台账》，落实以各村支部书记为流动党员第一联系人，机关干部、驻村工作队员中的党员干部“一对一”联系机制，切实抓好70名流动党员教育管理服务工作；深入开展排查整顿农村发展党员违规违纪问题整改工作，排查处理违规党员2名，坚持从源头上保持农村党员队伍的先进性、纯洁性，不断提高基层党组织的凝聚力战斗力；重视后备力量的储备和培养，积极发展新鲜血液，严把党员队伍入口关，严格按照党章规定的党员标准来全面考量发展对象，全年发展党员5名，预备党员3名，确定发展对象1名、入党积极分子3名；抓实村“两委”班子届中分析工作，深入调研，广泛谈话、综合分析，开展谈心谈话79人，形成研判报告4份，开具整改清单4份，提出整改意见22条，切实帮助村“两委”班子查实找准存在的问题，促其成长。

聚焦制度建设创亮点。制定《瓦钵梁子乡2023年度“联户联情”群众工作计划》，健全完善《瓦钵梁子乡社情民意诉求收集处理制度》《瓦钵梁子乡“联户联情”群众工作联席会议制度》等长效机制，持续深化联户联情“三五固定活动日”“干部帮扶日”工作载体，围绕“我为群众办实事”，将政策宣传、民事代办、跟踪服务、民意收集等“一网统筹”，组织全乡29名干部职工、12名驻村工作队与所联系户全覆盖建立微信群，走访慰问困难群众1000余人次，解决实际困难80余件。

聚焦能力建设破难点。依托民主生活会、各党支部书记抓基层党建工作述职评议会议、组织生活会、党员民主评议等深入开展乡村两级干部作风专项整治活动，自觉查找薄弱环节和突出问题，逐项进行整改，严格抓好落实；不断提升村干部业务能力和服务意识，组织开展业务能力培训2期32人次；积极开展党员教育培训工作，制定《瓦钵梁子乡2023年党员教育兜底培训工作方案》，整合培训资源、完善课程体系、创新教学方式、强化基础保障，完成党员干部教育培训2期66人次，着力提高党员素质、夯实党的执政基础。      

用心做好老干部和关心下一代工作。牢固树立“老干部工作无小事”的观念，把对老干部的关心爱护落实到具体工作中。春节前夕，乡党委主要领导带队深入彭州、崇州等地慰问老干部，了解他们的思想生活状况，听取他们对乡党委政府工作的意见和建议并发放慰问金3200元；用心做好关心下一代工作，制定了《瓦钵梁子乡关心下一代工作实施方案》，调整充实关心下一代工作委员会成员，走访慰问青少年42名，发放关爱金18300元；扎实开展“七一”慰问活动，充分体现党组织的关心和爱护，走访困难党员5名，发放慰问金1500元。

（6）一年来，我们强化标本兼治，深入推进党风廉政建设

强化党风建设。全乡坚持抓牢主体责任这个“牛鼻子”，守好“主阵地”，种好“责任田”工作目标，落实“一岗双责”工作制度，及时传达学习贯彻落实上级决策部署。截至目前，专题研究党风廉政建设工作4次，讲授廉政党课4次，各班子成员上报落实党风廉政建设责任制情况报告4次，进一步加强我乡党风廉政建设，推动全面从严治党向纵深发展；坚持会前学法学纪，充分利用党委中心组理论学习会、乡村干部职工大会，深入开展中央、省、州纪委全会精神学习、学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等法律法规。同时，进一步抓实作风建设，落实全面从严治党。严格日常管理，全面做好廉政教育。

强化廉洁从政。深入开展警示教育来以案释纪，先后组织乡村干部开展观看警示教育片《权力“围城”》《“企”途》和学习《关于5起巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领域腐败和作风典型问题的通报》警示教育3次。积极推进“三察三治”工作，开展各类专项督导4次。开展“阳光问廉”坝坝会2次，收集解决意见建议5条。全面梳理排查廉政风险点，针对风险点划出风险等级，通过班子会开展分析研判并提出防控措施，落实廉政风险防控；通过开展警示教育来以案释纪，组织开展各类警示教育3次，受训干部群众30余人。认真贯彻落实全面从严治党要求，始终坚持挺纪在前。严格落实“两个责任”，认真执行领导干部述责述廉、廉政谈话、重大事项报告等制度，对村支部书记、村主任进行全覆盖廉政教育，通过微信群推送廉政提醒20余条。处置问题线索2条，立案2件2人，结案2件2人，党纪政务处分2人。

在肯定成绩的同时，我们清醒看到，还面临不少困难、问题和挑战主要表现在：回顾半年来的工作，在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前我乡经济社会发展还面临诸多困难和问题，主要表现在：产业发展相对滞后，因我乡区位、交通优势不明显，山高路陡、气候恶劣，受地形的影响，低温、霜冻、大风、冰雹、地灾等自然灾害频繁；本土人才缺乏，本地群众掌握种植技术比较欠缺，现有的种植户主要为外来大户和公司，乡镇缺乏农业专业技术型人才，对种养殖户的发展提供技术支撑有限；地质灾害点多、面广、程度深。面对以上问题，我们补齐短板、破解难题，满怀逢山开路、遇水架桥的坚定信心，咬定目标、乘势而上，谱写高质量发展的新篇章。

二、机构设置

黑水县瓦钵乡下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

黑水县瓦钵乡2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1：156001-黑水县瓦钵乡人民政府（行政及参公）

2：156102-黑水县瓦钵乡人民政府（事业）

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计934.23万元，与2022年相比，减少168.99万元，下降15.32%。主要变动原因是人员变动及项目减少;支出总计934.23万元。与2022年相比，减少168.99万元，下降15.32%。主要变动原因是人员变动及项目减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计934.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入934.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计934.23万元，其中：基本支出621.74万元，占66.55%；项目支出312.5万元，占33.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计934.23万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少168.99万元，下降15.32%。主要变动原因是人员变动及项目减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出934.23万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增168.99万元，下降15.32%。主要变动原因是人员变动及项目减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出934.23万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出359.33万元，占38.46%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出72.17万元，占7.73%；医疗卫生支出32.78万元，占3.51%；农林水支出427.31万元，占45.74%；住房保障支出42.64万元，占4.56%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为934.23，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）03（款）01（项）:支出决算为351.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务201（类）03（款）99（项）:支出决算为8.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为48.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:支出决算为24.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为19.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）02（项）:支出决算为7.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:支出决算为5.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水213（类）01（款）04（项）:支出决算为122.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水213（类）05（款）04（项）:支出决算为139.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水213（类）05（款）05（项）:支出决算为31.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.农林水213（类）07（款）05（项）:支出决算为133.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.住房改革支出221（类）02（款）01（项）:支出决算为42.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出621.74万元，其中：

人员经费554.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为12.75万元，完成预算100%，与预算数持平。决算比2022年增加1.59万元，增长14.24%。主要原因是车辆修理费用及油费价格上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.59万元，增长14.24%。主要原因是车辆修理费用及油费价格上涨。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出12.75万元。主要用于下乡、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县瓦钵乡机关运行经费支出51.24万元，比2022年度增加5.96万元，增长13.16%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县瓦钵乡政府采购支出总额170.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出170.96万元、政府采购服务支出0万元。主要用于2023年安全饮水项目。授予中小企业合同金额170.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额170.96万元，占政府采购支出总额100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县瓦钵梁子乡共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于下村、出差。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对乡镇人大建设经费、村干部工资、村干部体检费、村级公共运行维护费、驻村工作队专项工作经费、瓦钵梁子乡2023年农村安全饮水巩固提升项目、瓦钵梁子乡华润捐赠资金、瓦钵梁子乡捐赠资金项目（项目名称）等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）：指旅游基础设施配套项目建设支出。

10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）（1）行政运行（项）指行政单位人员经费及日常公业务经费支出（2）机关服务（项）事业人员经费及公业务费用支出（3）其他文化旅游支出（项）指旅游基础设施配套项目建设支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）（1）行政单位医疗（项）：（2）事业单位医疗指用于事业单位职工医疗保险单位承担部分。

13.节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指旅游生态项目保护支出。

14.农林水（类）扶贫（款）生产发展（项），（2）其他扶贫支出：指反映的是旅游扶贫项目建设支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指项目有关的其他支出

（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.黑水县瓦钵梁子乡“三公”经费2023年决算公开

        1-2.黑水县瓦钵梁子乡2023年度部门整体支出绩效评价报告

        1-3.黑水县瓦钵梁子乡2023年度项目支出绩效评价报告 

        1-4.黑水县瓦钵梁子乡2023年部门决算公开报表

附件1-1：黑水县瓦钵梁子乡“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：黑水县瓦钵梁子乡2023年部门整体支出绩效评价报告

附件1-3：黑水县瓦钵梁子乡2023年项目支出绩效评价报告

附件1-4：黑水县瓦钵梁子乡2023年部门决算报表