黑水县瓦钵梁子乡人民政府（汇总）2026年部门预算编制说明

 目录

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

（二）2026年重点工作 

二、部门预算单位构成 

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

（二）支出预算情况 

四、财政拨款收支预算情况说明 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、其他重要事项的情况说明 

十、名称解释 

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

1.黑水县瓦钵梁子乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好本乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

2.履行党要管党、从严治党主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，落实党建工作责任制，推动全面从严治党向基层延伸。认真履行党风廉政建设主体责任，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

3.讨论和决定辖区内政治建设、经济建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、法制建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。其他应当由党委讨论和决定的重大问题。

4.贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育管理监督。贯彻党管人才原则，加强人才队伍建设。加强对本乡工会、共青团、妇联等群团工作的领导。

5.指导农村党建，落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好乡机关、村（社区）、驻辖区单位、行业、“两新”组织等党建工作，推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求。

6.加强基层社会宣传、舆论引导、精神文明建设、统一战线工作，落实党管意识形态工作责任制，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设。

7.统筹经济发展，实施乡村振兴。负责辖区经济发展工作，执行辖区内的经济和社会发展计划、预算。参与区域内土地利用、产业发展等规划编制，对区域内重大基础设施建设、重大公共服务资源布局提出意见建议。落实辖区内发展规划、专项规划、区域规划、国土空间规划和“四好农村路”建设等。

（二）2026年重点工作 

瓦钵梁子乡将继续坚持以人民为中心的发展思想，全面贯彻落实党的各项方针政策，努力推动全乡经济社会发展再上新台阶。2026年是“十五五”规划开局之年，也是我乡全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化的关键一年。乡党委、政府将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足乡情实际，紧扣“党建领航、产业兴乡、民生固本、治理增效”工作思路，攻坚克难、真抓实干，全力推动全乡经济社会高质量发展，奋力谱写宜居宜业和美乡村建设新篇章。

1.强化党建引领，筑牢基层执政根基

坚持把党的建设贯穿各项工作全过程，以高质量党建引领高质量发展，为全乡各项工作落地见效提供坚强组织保障。（1）深化思想政治建设。持续巩固主题教育成果，严格落实党委理论学习中心组学习、“三会一课”、主题党日等制度，深入学习党的创新理论、乡村振兴政策法规及上级会议精神，不断提升党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，凝聚干事创业思想共识。（2）建强基层战斗堡垒。扎实推进基层党组织标准化规范化建设，提质升级村级党群服务中心，打造特色党建品牌。严格党员发展、教育、管理全流程工作，优化党员队伍结构，开展党员先锋岗、党员责任区创建活动，发挥党员在产业发展、基层治理、志愿服务中的先锋模范作用。持续整顿软弱涣散基层党组织，推动村级党组织全面进步、全面过硬。（3） 抓实党风廉政建设。严格落实全面从严治党主体责任和“一岗双责”，常态化开展党风廉政教育、警示教育，筑牢党员干部廉洁自律思想防线。深化作风建设，坚决反对形式主义、官僚主义，严查群众身边的微腐败和不正之风。规范村级“三资”管理、村务公开、工程项目等关键环节，营造风清气正的政治生态。（4）强化干部队伍建设。加强乡村两级干部教育培训，围绕政策落实、产业发展、群众工作、应急处置等内容开展专题培训，提升干部履职能力。完善干部考核评价机制，树立重实干、重实绩、重担当的用人导向，激发干部队伍干事创业积极性、主动性。

2.聚焦产业振兴，激活乡村发展动能

立足乡情资源禀赋，以农业提质、产业增效、农民增收为核心，推动传统产业升级、特色产业壮大，构建多元化乡村产业体系。(1) 稳定粮食安全生产。坚决扛稳粮食安全政治责任，严守耕地保护红线，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，完成高标准农田建设及提质改造任务。推广优质高产农作物品种和绿色高效种植技术，加强病虫害防控、农机作业保障，确保粮食播种面积、产量稳定达标，保障重要农产品有效供给。(2)壮大特色主导产业。依托本地资源优势，一是在高山蔬菜、道地药材、藏香猪等特色产业上求突破，聚焦规模化、特色化，培育壮大经营主体，持续扩大高山蔬菜种植规模。二是主动引进经营主体，盘活150亩贝母种植闲置资源，引导群众参与种植管理；积极与县级专班对接，不断提升藏香猪规模化、标准化养殖水平，实现联农带农促增收。(3)培育新兴动能。拓展发展空间。一是加快推动光伏项目建成，做好光伏项目修建在我乡的协调保障，力争2026年完成光伏项目的70%。二是丰富红色文旅内涵，完成徐向前元帅红色文化研学点的课程开发和讲解员队伍初步培训。三是引导支持发展特色民宿（云海民宿）1家，完成核心打卡点的初步景观打造和旅游线路设计，力争接待研学及旅游团队。

3.改善民生福祉，提升治理效能

(1)织密民生保障网络。加强对低收入家庭、特困人员和边缘群体的动态摸排与精准识别，落实分类救助措施，做到应保尽保、应救尽救。持续推进基本养老保险扩面提质，不断提升养老服务水平。(2)丰富乡村文化供给。发挥乡贤理事会作用，依托新时代文明实践所（站），深入开展移风易俗、典型选树等活动，广泛组织群众性文体项目，增强精神文明凝聚力。(3)提升人居环境品质。围绕“宜居”目标，扎实推进“大环境、大整治、大提升”行动，常态化开展垃圾清理、道路清扫和卫生管护，巩固整治成果，绘就和美乡村新画卷。

4.加强乡村治理，城乡融合实现新突破

(1)守牢安全根基。紧盯安全生产、防汛减灾、在建工地等重点领域常态化隐患排查化解，进一步优化应急值班制度，确保汛期、防火期等重要时间节点平安稳定。持续推行“十户联保”，动态调整应急队伍，充实应急物资库物资。(2)筑牢公共安全屏障。压紧压实安全生产责任，强化重点行业领域安全监管，深入排查整治安全隐患，坚决防范和遏制重特大事故发生。常态化推进扫黑除恶、反邪教、禁毒、反电诈工作，巩固普法强基成果。(3)提升治理效能。坚持和发展新时代“枫桥经验”，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，认真做好信访工作，健全矛盾纠纷源头预防、排查预警、多元化解机制，依法严厉打击各类违法犯罪活动，提升社会治理效能。

5.加强自身建设，提升政府履职效能

坚持依法行政、为民施政，持续加强政府自身建设，打造忠诚干净担当的基层政府队伍，提升服务群众、推动发展的能力。(1)坚持依法行政。严格按照法定权限和程序履行政府职责，规范行政决策、行政执法、行政监督行为，推进法治政府建设。主动接受人大监督、群众监督、舆论监督，及时公开政务信息，提升政府工作透明度和公信力。(2)提升服务效能。深化“放管服”改革，优化乡级政务服务流程，简化办事环节，推行“一站式”服务、网上办事，提升政务服务便捷度。坚决整治不作为、慢作为、乱作为等问题，树立高效便民的服务理念，用心用情为群众办实事、解难题。(3)强化工作落实。树立狠抓落实的工作导向，对各项重点工作实行清单化管理、项目化推进，明确责任领导、责任科室、责任人，细化工作任务、时间节点，加强督促检查、跟踪问效，确保各项工作落地见效、圆满完成。

二、部门预算单位构成 

黑水县瓦钵梁子乡总编制31名，其中：行政编制18名，工勤2名，事业编制11名。在职人员总数26人，其中：行政人员15名，工勤人员2名，事业人员9名。

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，黑水县瓦钵梁子乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入790.94万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出326.10万元、社会保障和就业支出97.86万元，卫生健康支出36.2万元，农林水支出282.01万元，住房保障支出48.77万元。黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年收支总预算790.95万元,较2025年收支预算总数755.84万元，增加35.11万元。增长4.64%，原因：2026年人员变动及项目增加。

（一）收入预算情况 

黑水县瓦钵乡梁子人民政府2026年收入预算790.95万元，其中：一般公共预算拨款收入790.95万元，占总收入的100%；事业收入0万元；其他收入0万元。

（二）支出预算情况 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年支出预算790.95万元，其中：一般公共服务支出326.10万元，占比41.23%；社会保障和就业支出97.86万元，占比12.37%；卫生健康支出36.20万元，占比4.58%；农林水支出282.01万元，占比35.66%；住房保障支出48.77万元，占比4.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年收支总预算790.95万元,较2025年收支预算总数755.84万元，增加35.11万元。增长4.64%，原因：2026年人员变动及项目增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款790.95万元，较2025年拨款总数755.84万元，增加35.11万元。增长4.64%，原因：2026年人员变动及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年支出预算790.95万元，其中：一般公共服务支出326.10万元，占比41.23%；社会保障和就业支出97.86万元，占比12.37%；卫生健康支出36.2万元，占比4.58%；农林水支出282.01万元，占比35.66%；住房保障支出48.77万元，占比4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1、一般公共服务支出（类201）政府办公厅（室）及相关机构事务（款03）行政运行（项01）：2026年预算数326.10万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2、农林水支出（类213）农业农村（款01）事业运行（项04）：2026年预算数126.81万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、绩效工资、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

3、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项05）：2026年预算数65.24万元，主要用于养老保险缴费。

4、社会保障和就业支出（类208）行政事业单位养老支出（款05）机关事业单位职业年金缴费支出（项06）：2026年预算数32.62万元，主要用于职业年金缴费。

5、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）行政单位医疗（项01）:2026年预算数20.08万元，主要用于公务员医疗费。

6、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）事业单位医疗（项02）:2026年预算数8.46万元，主要用于事业人员医疗费。

7、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）其他行政事业单位医疗支出（项99）:2026年预算数2.64万元，主要用于公务员医疗补助。

8、卫生健康支出（类210）行政事业单位医疗（款11）公务员医疗补助（项03）:2026年预算数5.02万元，主要用于其他行政事业单位医疗补助。

9、农林水支出（类213）农村综合改革（款07）对村民委员会和村党支部的补助（项05）：2026年预算数155.2万元，主要用于村干部基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：2026年预算数48.77万元，主要是职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年一般公共预算基本支出635.75万元

人员经费567.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费67.90万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

专项经费：乡镇安全生产1万元；外出务工经商人员管理工作1万元；乡镇纪检工作1万元；乡镇人武部工作1万元；统计专项工作1万元；首席统计师及协统员专项工作1万元；行政执法工作0.5万元；乡镇共青团工作2万元；乡镇农村道路交通安全管理办工2万元；乡镇禁毒工作1万元；信访协调维稳1万元；乡镇环境综合治理1万元；乡镇综治工作1万元；贫困村镇住房安全保障和开展日常工作1万元；乡镇乡村振兴专项工作1万元；乡镇党建工作1万元；乡镇妇联专项工作1万元；乡镇政协委员联络站工作1万元；乡镇人大经费2万元；森林草原防灭火、垃圾清运、森林消防等车辆经费2.3万元；档案费0.5万元，合计24.3万元

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数8.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务接待费0万元;公务用车购置及运行维护费8.95万元(其中公务用车运行维护费定额经费8.95万元，公务用车购置费0万元)，较2025年“三公”经费12万元，减少3.05万元，减少25.42%，原因是2026年我单位厉行节约，减少“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明 

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费

黑水县瓦钵梁子乡人民政府2026年机关运行经费财政拨款预算为790.95万元，较2025年预算755.84万元增加35.11万元。增长4.64%，原因：2026年人员变动及项目增加。

（二）政府采购情况

2026年黑水县瓦钵梁子乡人民政府安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年，单位有一般公务用车3辆其中核定车编1辆，社会捐赠1辆，护林防火消防用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

黑水县瓦钵梁子乡人民政府（行政及参公）2026年度一般资金部门整体预算绩效和项目绩效情况：

绩效目标设置情况：2026年瓦钵梁子乡开展绩效管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款790.95万元。其中:人员类、公用经费项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目5个,涉及预算790.95万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

（三）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、绩效工资、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于公务员医疗费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业人员医疗费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），主要用于公务员医疗补助。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于公务员医疗补助。

（十）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），主要用于村干部基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要是职工住房公积金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2026部门预算公开报表（汇总）