2018年度黑水县晴朗乡人民政府部门决算编制说明

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2018年度部门决算情况说明5

一、收入支出决算总体情况说明5

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明12

十一、其他重要事项的情况说明13

第三部分名词解释13

第四部分附件17

附件117

附件218

第五部分附表19

一、收入支出决算总表19

二、收入总表20

三、支出总表21

四、财政拨款收入支出决算总表.22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表27

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表29

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表30

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表32

十三、国有资本经营预算支出决算表33

十四、政府采购情况表………………………………………….34

十五、其他公开事项………………………….…………………35

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年晴朗乡主要工作是:

（1）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。

（2）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进高半山中药材种植，促进农民增收。

（3）抓好安全生产、护林防火工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。

（4）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。

（5）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我乡的社会各项事业有序开展。

（6）继续开展精准扶贫。按照县扶贫开发工作部署，立足实际，着眼“精准”，突出产业扶贫、基础扶贫、能力扶贫重点，积极采取有效措施，狠抓工作落实，大力推进扶贫攻坚工作，全乡贫困户实现稳定脱贫。

（7）认真完成上级交办的各项工作任务。

（二）2018年重点工作完成情况。

  1）重视发展，着力提升综合实力，着力发展生态农业，推动发展旅游产业，项目建设带动发展。

（2）重视民生，持续推进民生改善，群众收入保持稳定增长，教育事业得到均衡发展，卫计事业持续健康发展。

（3）重视社会管理，社会氛围更加和谐，社会管理水平显著提升，安全生产持续稳定，依法治乡取得实效。

二、机构设置

黑水县晴朗乡人民政府无下属二级核算单位。晴朗乡属于乡财县管的乡，全乡共辖11个行政村。晴朗乡下设股级行政机构5个（3办2所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、财政所、寺管所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计801.59万元，与2017年相比增长16.44万元，增加了0.2%，主要变动原因是人员增加，人员工资、社保金、目标奖等经费增加。

2018年度财政拨款支出645.39万元，较上年财政拨款支出减少91.05万元，减少12.36%，主要原因项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计801.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入738.3万元，占92%；年初结转结余63.29万元，占8%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计645.39万元，其中：基本支出477.67万元，占74%；项目支出167.72万元，占26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入801.59万元、支出645.39万元。与2017年相比，收入相比增加16.44万元，增加0.2%，主要原因是人员增加、社保金和目标奖增加，项目支出增加；支出减少91.05万元，减少12.36%，主要原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出645.39万元。与2017年736.44万元相比相比减少91.05万元，减少12.36%，主要原因是人员减少、社保金和目标奖减少，项目支出减少、厉行节约。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年财政拨款支出645.39万元（其中：一般公共服务支出338.74万元，占52%、社会保障和就业支出55.18万元，占9%、医疗卫生与计划生育支出14万元，占1.9%、城乡社区支出0.5万元,占0.1%、农林水支出206.25万元,占32%、住房保障支出30.72万元,占5%）。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为645.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）:支出决算为338.74万元，完成预算100%。

2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）:支出决算为55.18万元，完成预算数100%。

6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。

7.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为206.25万元，完成预算数100%。

8.住房保障支出：221（类）05（款）99（项）：支出决算为30.75万元，完成预算数100%。

9.城乡环境卫生支出：212（类）05（款）01（项）：支出决算为0.5万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出477.67万元，其中：

人员经费423.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费53.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.75万元。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，主要原因是无人因公出国。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.75万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年7.19万元增加0.56万元，增加了7.74%。主要原因是精准扶贫工作任务重，下村次数增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.75万元。主要用于上县下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2017年持平，主要原因是无公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，无项目绩效。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公共就业和人才交流服务局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，黑水县晴朗乡乡政府机关运行经费支出53.93万元，比2017年增加8.54万元，增加18.81%。增加主要原因是精准扶贫工作任务重，机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年，黑水县晴朗乡乡政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，黑水县晴朗乡政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

10.公共安全204（类）05（款）01（项）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

11.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。

13.城乡社区212（类）99（款）99（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。

15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：晴朗“三公”经费公开

2018年黑水县晴朗乡人民政府财政支出绩效评价报告

附件3晴朗乡2018年部门决算报表