黑水县晴朗乡人民政府2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作 1

二、部门预算单位构成 2

三、收支预算情况说明 3

四、财政拨款收支预算情况说明 3

五、一般公共预算当年拨款情况说明 3

六、一般公共预算基本支出情况说明 5

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明 6

九、其他重要事项的情况说明 6

十、名称解释 6

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介 

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

 （二）2021年重点工作

1.推进思想政治教育工作。抓好党的自身建设，不断提高执政能力。认真学习贯彻党的十九大和中央、省、州、县会议精神，全面推进党的建设，不断提升党组织创造力、凝聚力和战斗力。坚持党的集中统一领导，构筑良好政治生态。加强政治文化建设，教育引导党员干部践行“两个维护”，牢固树立“四个自信”“四个意识”；严格执行党支部“主题党日”制度，认真开展民主生活会、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等活动。依托“三会一课”“农民夜校”，制定学习培训计划。

2.加强基层组织建设，夯实党的执政基础。一是扎实开展软乡弱村整顿和党组织星级评定，选准切入点，明确时限，对症下药，针对后进支部召开专题推进会，后进村党组织得到整改提升。二是选强培优后备干部，为换届选举做好基础。结合村“两委”资格联审工作，大力培育基层党组织带头人，完善后备干部人才库建设。三是狠抓落实党员发展工作。按照发展党员的“十六字”方针，严格发展党员程序，排查不合格党员和外出流动党员，依托“流动党员教育服务管理”微信平台加强教育管理。严肃党费收缴专项检查，经过自查，全乡各支部都能按照缴费要求按时完成缴纳。

3.落实关于意识形态工作责任。坚持学习传达中央、省、州、县关于党委（党组）意识形态工作责任制实施办法（细则）和县宣传思想工作会议等精神；在党委班子成员深入基层、深入实际、深入群众调研了解掌握基层舆论和群众所思所想的基础上，召开意识形态工作专题研究会和意识形态分析研判会，对全乡意识形态工作任务、目标要求进行安排和部署。一是坚持把党建作为第一责任，认真落实“联述联评联考”制度，督查种好党建“责任田”。持续抓好中央、省、州、县关于巡视巡察反馈的党建工作问题整改；带头强化学习，分期分批开展培训，突出思想建党，从严抓好理论武装。二是严格落实党风廉政建设“两个责任”，健全完善惩治和预防腐败体系，强化对重点领域、重点环节和关键岗位的廉政风险防控，积极发挥巡察效应，加大整治群众身边腐败问题力度，强化不敢腐的震慑，扎牢不能腐的笼子，增强不想腐的自觉。创新反腐倡廉的教育手段，加大反腐倡廉教育宣传力度。三是建立健全乡、村意识形态考核机制，将意识形态工作纳入专项督查，形成大舆情工作格局；抓好舆论引导，强化宣传教育，完善网络舆情制度，积极探索网络宣传和管理办法，扩大对外宣传渠道，提高对意识形态的认识；指定专人负责网络舆情信息的监控，对网站、微信留言实施积极正面引导，化解群众疑虑，实现意识形态阵地的绝对可引、可管、可控。

4.重点项目加快推进，全力攻坚乡村振兴。着力推进乡村振兴。农业强不强、村美不美、农民富不富决定着全面小康社会的成色和社会主义现代化的质量，实施乡村振兴战略，晴朗应有大的作为。一是乡村产业振兴。加快构建现代农业产业体系、经营体系，推进农业由增产导向转向提质导向，以质优占领市场、质优增加农民收入。二是乡村人才振兴。把人力资本开发放在首要位置，形成人才、土地、资金、产业汇聚的良性循环。三是乡村文化振兴。利用农民夜校，完善《村规民约》，加强农村思想道德建设和公共文化建设，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。四是乡村生态振兴。坚持发展绿色晴朗，加强农村突出环境问题综合治理，发挥好四好村的带动示范作用，让良好生态成为晴朗乡乡村振兴支撑点。五是乡村组织振兴。以培养优秀的农村基层带头人为抓手，打造坚强的农村基层组织，组织建设振兴乡村发展。

5.补齐民生短板，提高百姓幸福指数。一是加强低保审核力度。在现有人员核实清理保留低保人员的基础上，进一步完善城乡低保制度严格按照低保程序进行申报和退出审核。二是加大困难群众“五难”救助制度。切实解决城乡社区民中弱势群体存在的治病、临时生活困难，按照救助程序，对于符合救助条件的特困户及时给予救助。三是以切实维护农民的民主权力为核心，进一步规范完善村务公开民主管理的内容、形式、程度和监督措施，增强村民自治意识。完成辖区内11个村的“村规民约”制度和村务监督小组建设。四是积极配合县残联，进一步加大残疾人工作力度、解决残疾人困难，认真摸排好残疾人各项信息，做好录入及上报工作，大力宣传、争取政策、落实好各项残疾人民生项目和救助工作。

6.安全度汛及地质灾害防治工作。一是重点防范。加强汛期应急值守，安排人员24小时值班，严格做好值守记录，并对人口集中，在强降雨、不合理人为活动等因素影响下，易发生滑坡泥石流突发性地质灾害可能性较大的地区和现有的19处隐患点重点防范。二是加强地质灾害险情巡查。开展监测人员培训课程，要求监测人要加强地质灾害隐患点定期、不定期的检查、发现险情时，及时向乡党委、政府报告，乡党委、政府根据险情变化及时提出应急对策，组织群众转移避让或采取排险防治措施，情况危急时，强制组织避让。

二、部门预算单位构成 

晴朗乡属于乡财县管的乡镇，全乡共辖7个行政村，25个村民小组。晴朗乡下设股级行政机构6个：党政办公室、党建综合办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和乡村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事务服务中心、文化和旅游服务中心。

晴朗乡总编制33名，其中：行政编制20名，事业编制11名，机关工勤人员2名。

三、收支预算情况说明 

（一）收入预算情况 

晴朗乡人民政府2021年部门预算收入总数590.78万元（其中一般公共预算拨款收入590.78万，占总收入的100%），2021年部门预算支出总数590.78万元（基本支出590.78万元,占预算支出的100%）。一般公共服务支出269.3万元，社会保障缴费支出54.11万元，医疗卫生与计划生育支出26.82万元，城乡社区支出0.7万元；农林支出200.10万元，住房保障支出39.74万元。

（二）支出预算情况 

晴朗乡人民政府预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

晴朗乡人民政府2021年部门预算基本支出预算总数590.78万元，其中：其中：人员支出521.90万元，公用支出68.88万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 

 晴朗乡人民政府2021年财政拨款收支总预算590.78万元,比2020年财政拨款收支总预算增加45.16万元，主要原因:人员变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入590.78万元，上年结转一般公共预算收入0万元，上年结转财政拨款资金0万元；

支出包括：一般公共服务支出269.3万元，社会保障和就业支出54.11万元，卫生健康支出26.82万元，城乡社区支出0.7万元，农林水支出200.10万元，住房保障支出39.74万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

晴朗乡人民政府2021年一般公共预算当年拨款590.78万元，比2020年预算数增加45.16万元，主要是基本支出增加45.16万元，主要原因:人员增减变动。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

一般公共服务支出269.30万元，占45.58%；社会保障和就业支出54.11万元，占9.16%；卫生健康支出26.82万元，占4.54%；城乡社区支出0.7万元，占0.18%；农林水支出200.10万元，占比33.87%；住房保障支出39.74万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：2021年预算数23.28万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：2021年预算数1.8万元，主要用于人大会议费。 

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：2021年预算数2.05万元，主要用于乡人大代表培训费。 

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数157.04万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、生活补助等

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：2021年预算48.24万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。 

6．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：2021年预算数22.67万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2021年预算数14.21万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数36.08万元，主要用于养老保险缴费。 

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数18.03万元，主要用于职业年金缴费。 

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2021年预算数13.56万元，主要用于公务员医疗费。 

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数7.31万元，主要用于事业人员医疗。 

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数5.96万元，主要用于行政人员医疗。 

13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2021年预算数0.7万元，主要用于乡环境综合治理经费。 

14.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2021年预算数67.92万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。 

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2021年预算数132.18万元，主要用于主要用于主要用于村官工资及保险。 

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2021年预算数39.74万元，主要是计提公务员、事业人员及大学生生村官住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明 

2021年一般公共预算基本支出590.78万元： 

人员经费521.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费68.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。其中专项经费10.65万元,主要包括:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

2021年“三公”经费财政拨款预算数9.15万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费9.15万元。 

（一）因公出国（境）经费较2020年预算无增减变化。2021年晴朗乡无出国计划，故未安排出国（境）经费预算，2020年也未安排因公出国（境）经费。 

（二）2021年公务接待费预算安排0万元，较2020年预算无变化。

（三）2021年公务用车运行维护费预算安排9.15万元，较2020年预算增长12.26%，主要用于保障晴朗乡公务用车维修、维护及正常运行。单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

八、政府性基金预算支出情况说明 

无政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2021年机关运行经费财政拨款预算为68.88万元，较2020年29.55万元上涨了133.10%，主要原因为机关单位办公费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护、其他商品服务支出增加等。 

（二）政府采购支出情况 

单位2021年安排政府采购预算0万元。 

（三）国有资产占有使用情况 

单位有一般公务用车1辆，捐赠车辆1辆,消防车1辆,垃圾车2辆。 

（四）绩效目标设置情况    

2021年晴朗乡开展绩效管理的项目共16个，涉及一般公共预算当年拨款590.78万元。其中:人员类项目10个,涉及预算358.55万元;运转类项目3个,涉及预算78.03万元;特定目标类项目5个,涉及预算154.2万元。

十、名称解释 

1.财政拨款收入：指本年度机关人员工资、津贴、保险、住房公积金、公业务费、项目等收入 

2.其他收入：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

4.基本支出：指为保障教育局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

6.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指我局用财政拨款安排的公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映我局公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

7.机关运行经费：为保障我局机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

晴朗乡人民政府2021年预算公开表