2023年度黑水县晴朗乡人民政府（行政参公）部门决算编制说明

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公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置7

第二部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分名词解释17

第四部分附件21

第五部分附表22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：加强党的领导，抓好基层党建；统筹经济发展，实施乡村振兴；组织公共服务，着力改善民生；领导基层治理，维护社会治安；完成法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

1、坚持党的全面领导，不断夯实党建基础。

（1）抓实抓细党建工作。一是不断加强思想政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，紧紧围绕党在自身建设中的工作重点和所承担的历史任务这条主线，并依托“三五”固定活动日、“三会一课”、主题党日等活动载体，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育集中学习4次，研讨交流2次，党委书记及各村支部书记讲党课10余次，全面推进主题教育落地落实。二是不断优化基层组织队伍。高度重视基层组织队伍建设，引导各村支部建立党员发展储备库，将年纪轻、有文化、致富能力强的青壮年及“9+3”毕业生、大学毕业生、退伍军人、致富能手等优秀人才纳入党员发展储备库。今年来，确定积极分子11人，发展对象2人，预备党员10人，按期转正12人。三是不断强化宣传思想工作。牢牢掌握意识形态工作领导权主动权的重要性，将意识形态工作列入党委年度工作要点，与党建、产业发展、党风廉政建设、生态文明等中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。召开意识形态工作专题研究会2次，意识形态分析研判会4次。持续推进新时代文明实践所（站）建设，进一步建立健全工作机制，充实组织架构及志愿服务队，吸纳党员志愿者、群众志愿者近300人。并充分结合“两联一进”群众全覆盖工作，不定期组织联户干部及志愿者深入开展学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、丰富活跃群众文化生活等系列活动48场次，推动新时代文明实践工作走深走实。

（2）基层治理成效显著。一是不断完善工作机制。拟定《晴朗乡基层治理工作方案》，建立乡、村权责清单，完善群众民主决策、监督、管理机制，细化服务项目，明确党员干部责任，着力抓好各村党群服务中心职能发挥。压紧压实驻点领导、驻村工作队、村两委责任，以党员示范，带动群众共同参与到基层治理中来，逐步实现全民参与基层治理的良好格局。二是有效解决民生问题。坚持人民至上，多触觉、多角度、多方位收集并解决群众诉求、社会舆情等信息58件。并结合群众所需，组织乡干部职工和驻村工作队成员深入农户家中、深入田间地头，积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神及惠农惠民政策等宣传50余次。三是持续推进乡风文明。积极组织党员干部开展环境卫生整治、移风易俗主题宣传教育等活动10余场次，通过言传身教，推广文明行为，把文明观念宣传到村、到户，切实提升文明素质，促进文明新风落地生根。今年来，辖区未出现大操大办、铺张浪费等现象。

（3）推进全面从严治党。一是不断提高业务能力。开展乡、村全体干部集中学习纪检方面内容7次，组织乡、村纪检干部集中学习纪检方面内容及业务培训各4次，不断提高了乡、村干部履职尽责能力和业务工作水平，为严格履行监督职责提供了坚实的理论保障。认真开展纪检监察干部队伍教育整顿，组织“两专三兼”队伍开展系列教育整顿活动3次，集中观看了《权力“围城》、《企图》等警示教育片；开展乡纪委书记上廉政党课2次，集中学习了《中华人民共和国公职人员政务处分法》及其他廉政相关法律法规，增强了干部纪法意识、纪法思维和纪法素养。二是加强监督执纪力度。围绕基层党建、乡村振兴、反分维稳、民族团结、惠农利民、防火防汛等重点工作开展专项督导检查40次。全面推广“码上举报”工作，进一步畅通信访举报渠道，群众通过扫描或识别“码上举报”二维码直接实名或匿名反映问题。不断加强问题线索管理处置，主动发掘问题线索，客观核查问题线索，有力打击违法乱纪党员，起到问责一个、警醒一片的效果。今年来，乡纪委立案1件，给予党内警告处分1人；参与到县纪委监委一室工作中，办理案件9件，为移送检察院案件补充证据2卷。三是扎实筑牢廉政防线。研究制定《2023年晴朗乡落实全面从严治党推进党风廉政建设和反腐败工作任务分解清单》，签订履行党风廉政建设党委主体责任承诺书10份，进一步压实“一把手”第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”责任，切实提高乡班子成员的廉政素质和为民服务的工作能力，全乡正风肃纪工作稳步推进。认真贯彻落实中央八项规定，持之以恒纠治“四风”，加强重点领域和关键环节权力运行监督制约，强化对财政资金分配、政府投资、政府采购、工程建设、专项资金等重点领域的监管，切实抓好党风廉政建设和反腐败斗争，让广大党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。坚持节前提醒、节中督查、节后处理相结合，在重要时间节点开展明察暗访8次，对违纪违规现象加大通报曝光力度，持续形成震慑作用。

2、坚持共建共治共享，不断加强社会治理。

（1）全力维护社会稳定。一是不断完善工作体系。严格落实主要领导负总责、分管领导具体抓、其他分管领导“一岗双责”制度，靠实工作责任，明确目标任务，并由分管领导牵头定期对维护社会稳定工作进行督查，分析存在问题，切实抓好整改，确保工作任务落实。坚持分级分类分流管控社会稳定风险，健全完善风险研判、化解、攻坚、评估、处置和督导问效六大机制，提升快速响应、高效处置能力。全年共开展社会稳定形势研判会议10次，稳控非防重点人员5次。二是不断强化法治宣传。充分利用交通安全教育宣传日、防灾减灾日、国际禁毒日、全国消防日、国家宪法日等时机，积极开展各类法律法规知识宣传普及活动12场次，发放宣传资料2500余份，在电子显示屏滚动播放维稳、防邪、扫黑除恶宣传标语100余次，利用网络媒体推送相关信息200多条，切实提高了广大群众法治意识及维稳意识。三是多元化解矛盾纠纷。落实专兼职调解员49名，深入开展矛盾纠纷“大起底大排查大化解”专项活动，严格落实矛盾处置和化解责任制，及时调处并化解矛盾纠纷21件，做到了把矛盾纠纷化解在村内、消除在萌芽状态。严格落实重大决策社会稳定风险评估，切实做到应评尽评。圆满完成了全国两会、成都“大运会”、阿坝州成立70周年庆祝大会等重大节日期间安保维工作。期间，收到和排查涉法涉诉风险隐患4件，皆已成功化解。

（2）坚持防范电信网络诈骗。一是全面提高思想认识。充分认识到做好防范电信网络诈骗工作的极端重要性，居安思危，常态化开展防范电信网络诈骗分析研判工作，提前预判可能存在的诈骗风险，做好防范措施，切实守护好群众“钱袋子”。二是深入开展防诈宣传。坚持以案促教，与群众面对面讲解反诈知识、解析诈骗手段、推广防范措施、指导下载安装“国家反诈中心”APP，有效提高群众对电信网络诈骗防范意识。截至目前，全乡“国家反诈中心”APP下载率达90%。三是提前做好反诈预警。组织成立反诈预警劝阻专班，与辖区派出所、村联动，负责收集、分析、研判、处理辖区各类涉诈信息，确保相关信息第一时间收集到位、相关问题第一时间处理到位、相关人员第一时间劝返到位。今年来，共协助派出所处理点击诈骗链接事件3起，未发生财产被骗事件。

（3）坚决维护国家安全。一是加强学习教育。深入学习贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想，组织全乡33名干部职工完成线上阿坝网信云课堂学习，并引导乡干部职工全覆盖安装已授权办公软件，进一步提升干部职工网络安全意识及防范意识。二是加强源头管控。建立粉丝过万网络“大V”台账，指定专门的人员强化对辖区已排查出的4名网络“大V”的管控，及时掌握其发布的信息，切实做到底数清、情况明。三是加强协调配合。积极协同黑水县委网信办，时刻做好网络舆情信息监控，有效解决反馈负面舆情信息7条。协同推进“清朗”系列专项行动，及时清理网络非法不良信息。

3、坚持民族团结进步，不断强化示范引领。

（1）民族团结进步创建工作有序推进。一是健全民创工作机制。将民族团结进步创建与党建、综治维稳及项目发展等重点工作紧密结合起来，对民族团结进步创建活动进行统一安排部署和组织实施，明确分管领导和人员具体承办民族团结进步创建工作。二是多渠道普及民创知识。以民族团结进步创建“七进”为活动载体，结合“三会一课”、“支部主题党日”“民族团结进步宣传月”入户宣传等多种形式开展民族团结进步宣传教育活动25场次，制定固定性宣传墙2处、固定性标语4副、横幅7副、宣传展板8块、发放宣传资料800余份。三是坚持创建示范引领。按照“重点突破、以点带面、示范引导、全面推进”的工作思路，将仁恩塘村定为民族团结进步示范点，成立创建工作领导小组，制定创建计划，完善各类民族团结进步创建台账，打造添加民族团结进步教育元素的文化广场1处，宣传阵地“红石榴”调解室1间，成功创建州级民族团结进步示范村，为晴朗乡民创建设打下了坚实的基础。

二、机构设置

晴朗乡人民政府单位无下属二级单位，本单位属行政单位）。

 第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计884.62万元，与2022年相比，减少74.29万元，下降7.75%。主要变动原因是厉行节约;支出总计884.62万元。与2022年相比，减少74.29万元，下降74.29%。主要变动原因是厉行节约

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计884.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入884.59万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.026万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计884.62万元，其中：基本支出537.86万元，占60.8%；项目支出346.76万元，占39.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计884.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少74.29万元，下降7.75%。主要变动原因是厉行节约。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出884.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少74.29万元，下降7.75%。主要变动原因是厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出884.62万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出421.35万元，占47.63%；农林水（类）支出336.73万元，占38.06%；社会保障和就业（类）支出63.29万元，占7.15%；卫生健康（类）支出29.11万元，占3.29%；住房保障（类）支出34.11万元，占3.86%；国有资本经营预算（类）支出0.026万元，占0.01%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为884.62万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为411.35万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为10万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.34万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为20.95万元，完成预算100%

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为22.34万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.77万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为255.26万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为91.08万元，完成预算100%；农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为10.51万元，完成预算100%；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为235.15万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为34.11万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出844.62万元，其中：

人员经费478.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费59.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，与年初预算数持平。较2022年决算增长7.47%，主要原因是公车维修次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加0.53万元，增长7.47%。主要原因是公车维修次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.65万元。主要用于上县、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.026万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，晴朗乡人民政府机关运行经费支出0万元，与2022年度持平。

（二）政府采购支出情况

2023年度，晴朗乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，晴朗乡人民政府共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于上县、下村开展工作公务用车、森林草原防灭火巡逻，垃圾清运等。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对村干部工资项目（项目名称）等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控.

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成黑水县晴朗乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村干部工资等7个专项预算项目绩效自评报告，其中，黑水县晴朗乡人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述详见绩效自评报告；7个专项预算项目绩效自评得分及绩效自评综述详见绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.农林水支出（213）农业农村（21301）事业运行（2130104）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

17.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

18.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

19.农林水支出（213）农村综合改革（21307）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

25.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

晴朗乡部门预算项目支出绩效自评表（行政及参公）（2023年度）

公开内容详见附件1-5

第五部分 附表

附件： 附件1-1.黑水县晴朗乡人民政府“三公”经费2023年决算公开（行政及参公）

       附件1-2.黑水县晴朗乡人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告（行政及参公）

附件1-3.黑水县晴朗乡人民政府2023年度项目支出绩效评价报告（行政及参公）

附件1-4.黑水县晴朗乡人民政府2023年部门决算公开报表（行政及参公）

附件1-5.黑水县晴朗乡部门预算项目支出绩效自评表（行政及参公）（2023年度）

附件