2024年度黑水县晴朗乡人民政府（行政及参公）单位决算编制说明

目录

公开时间：2025年8月20日

第一部分单位概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置3

第二部分2024年度单位决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释15

第四部分附表18

第一部分单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照县政府批准的三定方案）

黑水县晴朗乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2024年全县工作的总体部署，2024年主要工作是:党建引领发展，底部基础不断夯实。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。重抓生态保护，绿色发展不断稳固。坚持以民为本，民生福祉不断增进，社会保障更加全面，民生政策有效落实。教育事业不断完善，一是不断健全教育机制，二是深入开展控辍保学，三是积极落实教育政策。筑牢防汛减灾底线，夯实森防工作基线。脱贫攻坚巩固推进，一是严格落实驻村帮扶，二是完善返贫监测预警。农业产业纵深发展，一是粮食安全底线牢固，抓好耕地保护和粮食安全，二是蔬菜产业持续壮大，三是畜牧产业增长有进。项目建设强力推进，大力发展农村经济。

二、机构设置

黑水县晴朗乡人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。晴朗乡下设行政5个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：黑水县晴朗乡便民和退役军人服务中心、黑水县晴朗乡农业农村和文化旅游服务中心。

 第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计995.22万元，与2023年相比，增加110.61万元，增长12.5%。主要变动原因是因财政拨款增加故此项指标增加;支出总计995.22万元。与2023年相比，增加110.61万元，增长12.5%。主要变动原因是因财政拨款增加故此项指标增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计995.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入995.20万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0.03万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计995.22万元，其中：基本支出554.43万元，占55.71%；项目支出440.79万元，占44.29%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计995.22万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加110.61万元，增长12.5%。主要变动原因是因财政拨款增加故此项指标增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出995.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款增加110.61万元，增长12.5%。主要变动原因是因财政拨款增加故此项指标增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出995.2万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出（类）407.53万元，占41.45%；农林水（类）支出445.88万元，占45.35%；社会保障和就业（类）支出63.55万元，占6.46%；医疗卫生支出（类）28.42万元，占2.89%；住房保障支出（类）37.91万元，占3.86%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为995.2万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为399.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为7.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为42.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为22.19万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.23万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

4.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为123.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）生产发展（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为66.96万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为255.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为37.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出554.43万元，其中：

人员经费499.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费54.57万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、培训费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为10.39万元，完成预算99.52%，决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约减少开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.39万元,完成预算99.52%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加2.74万元，增长35.85%。主要原因是公务用车频率增加，故此项指标增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：轿车0辆、越野车6辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出10.39万元。主要用于上县、下村开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0.03万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，黑水县晴朗乡人民政府（行政及参公）机关运行经费支出54.57万元，比2023年度减少4.89万元，增下降8.23%。主要原因是因厉行节约政策，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度，黑水县晴朗乡人民政府（行政及参公）政府采购支出总额189.96万元，其中：政府采购货物支出189.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于货物采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黑水县晴朗乡人民政府（行政及参公）共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对村干部工资、人大代表工作经费项目等18个项目开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出：反映用于其他农业农村等方面的支出。

9.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

10.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

（公开内容详见附件）

  附件：1-1.晴朗乡人民政府（行政及参公）“三公”经费2024年决算公开

       1-2.晴朗乡人民政府（行政及参公）2024年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.晴朗乡人民政府（行政及参公）2024年度项目支出绩效评价报告 

1-4.晴朗乡人民政府（行政及参公） 2024年部门决算公开报表

1-5.晴朗乡人民政府（行政）2024年部门决算项目支出绩效自评表

   附件1-1：黑水县晴朗乡人民政府（行政）关于“三公”经费2024年决算公开情况说明

附件1-2：黑水县晴朗乡人民政府（行政）2024年整体支出绩效评价报告报告

附件1-3：黑水县人民政府（行政及参公）2024年项目支出绩效评价报告

附件1-4：晴朗乡人民政府（行政）2024年部门决算公开报表

附件1-5：晴朗乡人民政府（行政）2024年部门决算项目支出绩效自评表