第一部分部门概况

    一、基本职能及主要工作、

（一）主要职能。

黑水县扎窝乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

（1）紧抓党建工作，强化干部队伍建设

（2）增强宣传教育，占领意识形态高点。

（3）落实民生实事，筑牢社会保障体系。

一是做好人才培养和就业扶持。二是确保政策兜底，保障困难群众生活。三是教育助学稳步推进。四是卫生计生有序开展。

（4）聚力脱贫攻坚，确保目标摘帽质量。

一是编制“一套方案”，优化攻坚“作战图”二是强化“政策宣传”，攒足攻坚“活力劲”。。三是压实“工作责任”，完成攻坚“目标任务”四是落实“政策举措”，筑牢攻坚“保障网”

（5）夯实发展基础，改善生产生活条件。

（6）巩固产业发展，逐步增强产业实力。

（7）强化综合治理，确保乡村和谐稳定

（八）抓好环境整治，切实爱护环境卫生。

（九）狠抓民创工作，促进民族团结进步。

二、机构设置

黑水县扎窝乡人民政府无下属二级核算单位.本年年末在职职工26人，较上年人员总数增加2人。减少2人。

 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计595.94万元，与2018年633.13万元相比，减少37.19万元，减少5.87%。主要变动原因是人员减少;支出总计724.93万元。与2018年633.18万元相比，增加91.75万元，增长12.65%。主要变动原因是维修办公楼

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计595.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入595.94万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计724.93万元，其中：基本支出456.19万元，占59.69%；项目支出268.74万元，占40.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出万0元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入595.94万元，支出724.93总计1320.87万元。与2018年相比，财政拨款收入633.13万元、支出633.18万元1266.31万元；总计收入减少37.19万元，下降6.24%。主要变动原因人员减少。总计支出增加91.75万元主要变动原因是维修基础设施。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出357.32万元，占本年支出合计的49.29%。与2018年278.01万元相比，一般公共预算财政拨款增加79.31万元，增加28.52%。主要变动原因是人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出724.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出357.32万元，占49.29%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出49.75万元，占6.86%；医疗卫生支出18.1万元，占2.49%；住房保障支出33.84万元，占4.66%；农林水（类）支出264.92万元；占36.54%；城乡社区支出1万元；占0.13%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为724.93，完成预算121.64%。其中：

1. 一般公共服务（类）01（款）01（项）:支出决算为13.6万元，完成预算100%。

2. 一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为188.48万元，完成预算100%。

3. 一般公共服务（类）06（款）50（项）:支出决算为36.8万元，完成预算100%。

4. 一般公共服务（类）03（款）01（项）:支出决算为188.48万元，完成预算100%。

5. 一般公共服务（类）06（款）99（项）:支出决算为46.95万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）11（款）01（项）:支出决算为28.18万元，完成预算100%。

7. 一般公共服务（类）31（款）01（项）:支出决算为39.83万元，完成预算100%。

8. 一般公共服务（类）34（款）04（项）:支出决算为1万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）05（款）05（项）:支出决算为34万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）05（款）06（项）:支出决算为15.72万元，完成预算100%。

11.医疗卫生与计划生育（类）11（款）1（项）:支出决算为13.27万元，完成预算100%。

12.医疗卫生与计划生育（类）11（款）02（项）:支出决算为4.82万元，完成预算100%。

13.城乡社区支出（类）05（款）01（项）：支出决算数1万元，完成预算100%。按照预算支出。

14.农林水支出（类）01（款）04（项）：支出决算数47.62万元。完成预算100%。

15.农林水支出（类）01（款）52（项）：支出决算数0.16万元。完成预算100%。

16.农林水支出（类）05（款）99（项）：支出决算数28.87万元。完成预算100%。

17.农林水支出（类）01（款）52（项）：支出决算数0.16万元。完成预算100%。

18.农林水支出（类）07（款）05（项）：支出决算数188.28万元。完成预算100%

19.住房保障支出（类）02（款）01（项）：支出决算数33.84万元。完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出465.19万元，其中：

人员经费399.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费56.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.23万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.23万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年0万元减少0万元，下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出7.23万元。主要用于开展扎窝乡各项工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

其他国内公务接待支出0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本年度无项目绩效

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县扎窝乡人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《0项目2019年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，黑水县扎窝乡人民政府机关运行经费支出125.96万元，比2018年46.4万元增加79.56万元，增长171.46%。主要原因是驻村工作经费2018年和2019年、2019年整合公益性岗位资金，本年度脱贫攻坚任务重，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，黑水县扎窝乡政府采购支出总额17万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，黑水县扎窝乡共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

11.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、党组织活动经费等。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出，主要用于养老保险缴费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出，主要用于职业年金缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，主要用于公务员医疗费。

16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费，主要用于事业人员医疗费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出，主要用于乡镇环境综合治理经费等。

18.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指反映农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费等。

19.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出，主要用于幸福美丽新村建设专项资金支出等。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出，主要用于色尔古旅游产业及莲花岛综合配套设施建设等支出。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金，主要用于网格化经费、村（社区）干部报酬、体检费、基层组织活动和农村公共服务运行维护资金等。

22.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出，主要用于省级财政幸福美丽新村建设专项资金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，主要用于计提公务员、事业人员住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：黑水县扎窝乡三公经费2019年决算情况说明附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告附件3：扎窝乡单位2019年部门决算报表