2022年度黑水县扎窝镇（综合）部门决算编制说明

目录

公开时间：2023年8月31日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县扎窝镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇社会治安综合治理、环境、教育、科学、卫生、社会保障、食品药品、卫生计生、财政、民政、公安、司法、国土等工作。

（二）2022年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，2022年主要工作是:抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县扎窝镇人民政府无下属二级核算单位，全镇共辖7个行政村。扎窝镇下设行政办公室6个：党政办公室、党建工作办公室、社会事务和应急管理办公室、维护稳定和基层治理办公室、经济发展和镇村振兴办公室、生态环境和城镇管理办公室。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化和旅游服务中心。

 第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1163.06万元，与2021年相比，增加381.44万元，增长29.18%。主要变动原因是人员变动，项目资金增加;支出总计1114.45万元。与2021年相比，增加210.20万元，增长48.80%。主要变动原因是主要变动原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计2432.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2432.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1269.40万元，其中：基本支出737.94万元，占58.13%；项目支出531.48万元，占41.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2124.12万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加438.25万元，增长52.43%。主要变动原因是人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出737.92万元，占本年支出合计的58.13%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款减少166.33万元。主要变动原因是本年行政事业分开。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1269.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出476.85万元，占比37.56%；教育支出为1.00万元，占比0.08%；社会保障和就业支出为69.49万元，占比5.47%；卫生健康支出为27.98万元，占比2.20%；住房保障支出为41.06万元，占比3.23%；农林水支出为653.02万元，占比51.44%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1269.40，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）1项:支出决算为476.85万元，完成预算100%。

2.教育（类）1项:支出决算为1万元，完成预算100%。

3.农林水（类）=1项:支出决算为653.02万元，完成预算100%。

4.住房保障（类）1项:支出决算为41.06万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）2项:支出决算为69.49万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）2项）:支出决算为27.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出737.92万元，其中：

人员经费668.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费69.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、基础设施建设、物资储备、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为7.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.65万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少0.31万元，下降3.87%。主要原因是减少用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、其他车3辆。

公务用车运行维护费支出7.65万元。主要用于下村、到县等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对关心关爱下一代工作2022年、2022年基层组织活动经费村级运行维护费（基础设施维护费）、2022年村干部工资、2022年人大工作经费、2022年采购森林草原防灭火物资、扎窝镇2022年安全饮水巩固提升项目、驻村工作队工作经费、坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济、解决冯成勇贪污挪用扎窝镇民生资金和公共利益、2022年村干部体检费项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位部门预算支出在保障本单位工作运转、履行职能职责上整体情况良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我单位工作的正常运转，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

（三）   本部门在2022年度部门决算中反映“关心关爱下一代工作2022年”“2022年基层组织活动经费村级运行维护费”“2022年采购森林草原防灭火物资”“安全饮水巩固提升项目”“坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.关心关爱下一代工作2022年项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障关工委老同事的差旅费、会议费、培训费等日常工作经费，主要用于助学、助困、助孤、助残、助业以及扶助发展青少年和儿童教育事业。

2.2022年基层组织活动经费村级运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数47.95万元，执行数为47.95万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全镇农村公共服务运行经费规范管理和使用，充分发挥资金使用绩效，扎窝镇致力于做好绩效评价，为夯实党在基层执政的组织基础和群众基础，强化基层组织政治功能和服务功能，提高引领发展、服务群众的能力和水平，提供有力工作保障。

3.2022年采购森林草原防灭火物资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12.52万元，执行数为12.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好森林草原火灾扑救工作，做到“打早、打小、打了”，树牢“宁可备而不用、不可用而不备”的理念。

4.扎窝镇2022年安全饮水巩固提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数179.26万元，执行数为179.26万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障农村饮水安全，对我镇基础生活服务设施进行提升。促进农业农村生产生活质量提高，项目绩效目标明确。

5.坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数98.66万元，执行数为98.66万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚与镇村振兴有效衔接，响应国家镇村振兴，立足扎窝镇实际情况积极发展镇村集体经济，促进农村产业发展，群众增收致富。

（四）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《扎窝镇2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对关心关爱下一代工作2022年、“=2022年基层组织活动经费村级运行维护费、2022年采购森林草原防灭火物资、安全饮水巩固提升项目、坚持和加强农村基层党组织领导扶持壮大村集体经济项目开展了绩效评价，《扎窝镇项目2022年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，扎窝镇机关运行经费支出7.65万元，比2021年减少0.31万元，下降3.87%，主要原因是减少用车。

（二）政府采购支出情况

2022年，扎窝镇政府采购支出总额277.98万元，其中：政府采购货物支出98.66万元、政府采购工程支出179.26万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府项目、服务购买。授予中小企业合同金额179.26万元，占政府采购支出总额的64.49%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，扎窝镇共有车辆5辆，其中：一般公务用车2辆、特种专业技术用车3辆。是用于单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

附件1-3：扎窝镇单位2022年项目支出绩效评价报告

扎窝镇单位2022年部门整体支出绩效评价报告

附件4：扎窝镇2022年部门决算报表综合

扎窝镇单位“三公”经费2022年决算公开