第一部分 部门概况

     一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县知木林乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡社会治安综合治理及计划生育，环境、国土等管理工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

农村基层党建脱贫攻坚工作。在实施脱贫攻坚推进工作中，我乡把基层党组织建设与脱贫攻坚工作有效结合起来，充分发挥基层党组织领导和带动作用，促进全乡精准扶贫工作稳步推进。农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

    二、机构设置

知木林乡属于乡财县管的乡镇，设有独立的财政所，本单位无下属二级预算单位。知木林乡下设股级行政机构5个（3办2所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、寺管所、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。知木林乡总编制27名，其中：行政编制17名，事业编制7名，工勤3名。截止2019年底我乡在职人员总数31人，其中：行政人员21人,事业单位7人，工勤3名。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计795.58万元，与2018年917.81万元相比，减少122.23万元，下降13.32%。主要变动原因是：人员变动、相关经费减少;支出总计943.51万元。与2018年718.07万元相比，增加225.44万元，增长31.4%。主要变动原因是一般公共服务、医疗卫生、农林水支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计795.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入795.58万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计943.51万元，其中：基本支出546.76万元，占57.95%；项目支出396.75万元，占42.05%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计795.58万元，支出总计943.51万元。与2018年收入917.81万元相比，减少122.23万元，下降13.32%。与2018年支出718.07万元相比，增加225.44万元，增长31.4%。主要变动原因是人员变动、相关经费减少；一般公共服务、医疗卫生、农林水支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出943.51万元，占本年支出合计的100%。与2018年支出718.07万元相比，增加225.44万元，增长31.4%。主要变动原因是一般公共服务、医疗卫生、农林水支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出943.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出476.46万元，占50.5%；社会保障和就业（类）支出59.07万元，占6.26%；医疗卫生支出（类）21.51万元，占2.28%；城乡社区支出（类）0.5万元，占0.05%；农林水支出（类）343.55万元，占36.41%；住房保障支出（类）41.82万元，占5.17%；灾害防治及应急管理支出（类）0.6万元，占0.06%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为943.51万元，完成预算154.48%。其中：

一般公共服务（类）人大事务（款） 行政运行（项）：支出决算为15.4万元；人大会议（项）1.74万元；代表工作（项）1.89万元。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为231.77万元。

一般公共服务（类）财政事务（款） 事业运行（项）：支出决算为13.99万元；其他财政事务支出（项）：支出决算为120.35万元。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 行政运行（项）：支出决算为28.22万元。

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算为62.11万元。

一般公共服务（类）统战事务（款） 宗教事务（项）：支出决算为1万元。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为40.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）18.67万元。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗:支出决算为17.09万元，事业单位医疗（项）：支出决算为4.42万元。

农林水支出（类）农业（款)事业运行（项）:支出决算为72.87万元；对高校毕业生到基层任职补助(项）：决算为2.84万元。

农林水支出（类）扶贫（款) 农村基础设施建设（项）:支出决算为6.46万元；其他扶贫支出(项）：支出决算为41.81万元。

农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为206.11万元；其他农村综合改革支出(项）：支出决算为13.46万元。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款)城乡社区环境卫生（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为41.82万元，完成预算102.88%；决算数大于预算数的主要原因是公积金变动。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款)安全监管（项）:支出决算为0.6万元，完成预算0%。决算数大于预算数的主要原因是安全生产目标考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出546.76万元，其中：

人员经费498.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费48.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（图7：一般公共预算财政拨款基本支出结构）（饼状图）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为7.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.95万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 

因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.95万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比较2018年7.91万元增加0.04万元，增长0.5%。主要原因是脱贫攻坚任务重上县下村次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.95万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比较2018年决算减少0.52万元，减少100%，主要原因是本年度无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，无项目绩效。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2019年度部门决算中无项目绩效目标。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县公共就业和人才交流服务局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，知木林乡机关运行经费支出48.15万元，比2018年45.06万元增加3.09万元，增长6.86%。主要原因是人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，知木林乡政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，知木林乡共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车2辆，用车主要是用于村上开展工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：指行政运行，反映行政单位的基本支出。

10.公共安全：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。

11.社会保障和就业：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。

12.医疗卫生与计划生育：指医疗卫生与计划生育支出。

13.城乡社区：指反映其他用于城乡社区方面的支出。

14.农林水：指农林水支出。

15.住房保障：指住房保障支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：三公经费2019年决算情况说明

附件2：2019年部门整体支出绩效评价报告

附件3：知木林乡2019年部门决算报表