第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县知木林镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。

（二）2020年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于2020年全县工作的总体部署，2020年主要工作是:一是抓好脱贫攻坚工作，紧扣“两不愁，三保障”，实时进村入户了解贫困户需求，并进行靶向施策，将脱贫攻坚工作落到实处，为全县脱贫摘帽贡献力量。二是以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。三是继续抓好农村基层党建工作，加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。四是继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。五是做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。六是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

知木林乡属于镇财县管的乡镇，本单位无下属二级预算单位。知木林镇下设股级行政机构6办，分别是党政办、党建办、社会事务和应急管理办、维护稳定和基层治理办、经济发展和乡村振兴办、生态环境办。下设事业机构4个：便民服务中心、农业农村和经济发展服务中心、社会事业服务中心、文化旅游服务中心。2020年底我镇在编人员37名，其中：行政编制22名，事业编制12名，工勤3名。

第二部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2170.12万元，与2019年相比，增加了1374.54万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年支出1695.45万元，较2019年相比，增加751.94万元。增加的原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2170.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2117.88万元，占97.59%；政府性基金预算财政拨款收入52.24万元，占2.41%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1695.45万元，其中：基本支出638.06万元，占37.63%；项目支出1057.39万元，占62.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计2170.12万元。与2019年相比，财政拨款收入总计增加1374.54万元，增加172.77%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

2020年财政拨款支出总计1695.45万元。与2019年相比，财政拨款支出总计增加751.94万元，增加79.7%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1695.45万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加751.94万元，增加79.7%。主要变动原因是乡村振兴、疫情防控、森林防火。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1695.45万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出201（类）支出805.24万元，占47.49%；社会保障和就业支出208（类）支出59.76万元，占比3.52%；医疗卫生210（类）支出30.93万元，占比1.82%；城乡社区支出212（类）52.74万元，占比3.11；住房保障（类）221支出45.64万元，占比2.69%；农业水213（类）支出480.80万元，占比28.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为1695.45万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务201（类）:支出决算为805.24万元，完成预算258.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、社保金、目标奖等经费增加。

 (1)一般公共服务201（类）人大事务01（款)行政运行01（项）：支出决算为16.73万元，完成预算100%。

（2）一般公共服务201（类）人大事务01（款)代表工作08（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%。

（3）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款)行政运行01（项）：支出决算为278.09万元，完成预算100%。

（4）一般公共服务201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款)一般行政管理事务02（项）：支出决算为314.24万元，完成预算100%。

（5）一般公共服务201（类）统计信息事务05（款) 专项普查活动07（项）：支出决算为2.24万元，完成预算0%，决算数大于预算数。主要原因是专项普查经费增加。

（6）一般公共服务201（类）财政事务06（款)一般行政管理事务02（项）：支出决算为35.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（7）一般公共服务201（类）财政事务06（款)事业运行50（项）：支出决算为27.52万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（8）一般公共服务201（类）财政事务06（款)其他财政事务支出99（项）：支出决算为22.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（9）一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款)行政运行01（项）：支出决算为30.91万元，完成预算100%，

（10）一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款)行政运行01（项）：支出决算为74.56万元，完成预算100%。

（11）一般公共服务201（类）统战事务34（款)宗教事务04（项）：支出决算为1.49万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业208（类）05（款)行政事业单位养老（项）:支出决算为59.76万元，完成预算92.89%，决算数小于预算数的主要原因是社保变动。

（1）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款)机关事业单位基本养老保险缴费05（项）:支出决算为39.84万元，完成预算100%。

（2）社会保障和就业208（类）行政事业单位养老05（款)机关事业单位职业年金缴费06（项）:支出决算为19.92万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）：支出决算为30.93万元，完成预算80.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（1）卫生健康210（类）公共卫生04（款）重大公共卫生服务09（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%。

（2）卫生健康210（类）公共卫生04（款） 突发公共卫生事件应急处理10（项）:支出决算为1.97万元，完成预算100%。

（3）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为18.31万元，完成预算100%。

（4）卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款） 事业单位医疗02（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

4.节能环保211（类）自然生态保护04（款）生态保护01（项）：支出决算为220.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.城乡社区支出212（类）城乡社区环境卫生05（款) 城乡社区环境卫生01（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.农林水支出（类）:支出决算为480.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（1）农林水支出（类）01农业（款)事业运行04（项）:支出决算为80.86万元，完成预算100%。

（2）农林水支出（类）扶贫05（款)生产发展05（项）:支出决算为147.34万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是生存发展、其他扶贫项目增加。

（3）农林水支出（类）扶贫05（款)其他扶贫支出99（项）:支出决算为3.29万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是其他扶贫项目增加。

（4）农林水支出（类）农村综合改革07（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为249.32万元，完成预算0%，决算数大于预算数的主要原因是农村综合改革增加。

7.住房保障支出221（类）住房改革02（款）住房公积金（项）:支出决算为45.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出638.08万元，其中：

人员经费550.71万元，主要包括：基本工资104.29万元，津贴补贴160.51万元，奖金71.81万元，绩效工资47.99万元，机关事业单位基本养老保险缴费39.84万元，职业年金缴费19.92万元，职工基本医疗保险缴费24万元，其他社会保障缴费4.69万元，住房公积金45.64万元，抚恤金21.06万元，生活补助7.08万元，医疗费救助3.86万元，奖励金0.02万元。

公用经费87.37万元，主要包括：办公费31.47万元，电费3.08万元，邮电费3.34万元，差旅费20.85万元，维修（护）费13.06万元，培训费1.79万元，劳务费4.8万元，公务用车运行维护费8.57万元，其他交通费0.41万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.57万元，完成预算100%。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8.57万元，占100%%；公务接待费支出决算0万元，占0%%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.57万元,完成预算100%。与上年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出8.57万元。主要用于其他（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是本年度无接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出52.24万元，要用于迁补偿款。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对0项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看财政拨款主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及综治、维稳、大调解等相关工作。基本支出，是用于镇机关事业单位等人员工资、日常运转以及为完成财政行政工作任务和事业发展目标而安排的日常支出，主要包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、电费等日常公用经费的支出。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映0个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

1.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，发现的主要问题：无。

2.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）。发现的主要问题：无

3.项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高），发现的主要问题：无

（三）部门开展绩效评价结果