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2023年度黑水县知木林镇人民政府（汇总）部门决算编制说明

发布时间：2024-09-25

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公开时间：2024年9月25日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

黑水县知木林镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇治安、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。

（二）2023年重点工作完成情况

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是:一是强引领、固根本，党的建设全面加强：聚焦全面从严治党，党的建设持续增强；聚焦意识形态，思想根基不断巩固；聚焦党风廉政，政治生态风清气正。二是抓经济、聚动能，综合实力稳中有进：农业持续发展，重点集体经济项目稳步推进，旅游要素逐步健全。三是抓生态、优环境，生态本底不断筑牢：深入践行“两山”理念，坚持人与自然和谐共生，持续推进生态保护，扎实开展生态治理常态化开展环境整治。四是抓民生、强保障，社会事业稳步发展：慎终如始抓好防返贫监测，文体事业蒸蒸日上；持续夯实健康之基，常态化开展医疗政策和基础卫生知识宣传工作，教育事业稳步发展，教育教学条件持续优化；社会保障持续发力，积极促进辖区劳动者就业创业。五是抓治理、提质效，社会大局平安稳定：社会形势平安稳定，民族团结和谐共融。以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻新时代党的治藏方略，安全形势稳定可控。始终坚持人民至上、生命至上理念，坚决夯实全镇经济社会发展安全底板。

二、机构设置

黑水县知木林镇人民政府下属二级核算单位2个，其中行政单位1个，事业单位1个。黑水县知木林镇人民政府内设六个党政综合办事机构，镇党委会下设党政综合办事机构和事业单位。党政综合办事机构包括：党政办公室，党建工作办公室，社会事务和应急管理办公室，维护稳定和基层治理办公室，经济发展和乡村振兴办公室，生态环境办公室，事业单位包括：便民服务中心，农业农村和经济发展服务中心，社会事业服务中心，文化和旅游服务中心。目前，六个党政综合办事机构，并下设四个一类公益事业单位正常运行。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入、支出总计2294.90万元，与2022年4017.54万元相比，减少1722.64万元，减少42.88%。主要变动原因：项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计2294.90万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2294.90万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计2294.90万元，其中：基本支出893.13万元，占38.92%；项目支出1401.77万元，占61.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入、支出总计2294.90万元。与2022年相比，收入、支出减少1722.64万元，减少42.88%。主要变动原因：项目支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2294.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少1722.64万元，减少42.88%。主要变动原因：项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出2294.90万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出471.61万元，占20.55%；社会保障和就业（类）支出91.48万元，占3.99%；卫生健康（类）支出40.48万元，占1.76%；农林水（类）支出1633.77万元，占71.19%；住房保障（类）支出57.56万元，占2.51%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为2294.90万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）行政运行01（项）:支出决算为460.62万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出201（类）政府办公厅（室）及相关机构事务03（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出99（项）:支出决算为10.99万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为60.99万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:支出决算为30.49万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：支出决算为22.69万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）:支出决算为8.94万元，完成预算100%。

8.农林水支出213（类）农业农村01（款）事业运行04（项）:支出决算为242.99万元，完成预算100%。

9.农林水支出213（类）农业农村01（款）农业生产发展22（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%。

10.农林水支出支出213（类）农业农村01（款）其他农业农村支出99（项）:支出决算为67.6万元，完成预算100%。

11.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）农村基础设施建设04（项）:支出决算为156.32万元，完成预算100%。

12.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）生产发展05（项）:支出决算为801万元，完成预算100%。

13.农林水支出213（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）:支出决算为68万元，完成预算100%。

14.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）:支出决算为284.52万元，完成预算100%。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:支出决算为57.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出893.13万元，其中：

人员经费732.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费160.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费预算收入9.52万元，2023年财政拨款支出决算为9.52万元，完成预算100%，较2022年决算10.52万元，减少1万元。主要原因：单位厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费预算收入0万元，支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费预算收入9.52万元，支出决算9.52万元，占100%；公务接待费预算收入0万元，支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.52万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少1万元，减少9.51%。主要原因是：厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于本单位公务用车。截至2023年年底，单位共有公务用车4辆，其中：越野车1辆，轿车1辆，垃圾车1辆，消防车1辆。

公务用车运行维护费支出9.52万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，黑水县知木林镇人民政府机关运行经费支出70.76万元，比2022年增加8.55万元，增长13.74%。主要原因为人员增加、经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，知木林镇政府采购支出总额1014.71万元，其中：政府采购货物支出119.25万元、政府采购工程支出274.05万元、政府采购服务支出621.41万元。主要用于2023年项目工程。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，黑水县知木林镇人民政府共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，主要是用于执行公务、开展业务活动。

单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对村干部工资项目（项目名称）等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控。组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成黑水县知木林镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、村干部工资等14个专项预算项目绩效自评报告，其中，黑水县知木林镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述详见绩效自评报告；14个专项预算项目绩效自评得分及绩效自评综述详见绩效自评报告。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.2010301：指本单位一般公共服务行政运行支出。

10.2059999：指本单位其他教育支出。

11.2080505：指本单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.2080506：指本单位机关事业单位职业年金缴费支出。

13.2100409：指本单位重大公共卫生服务支出。

14.2101101：指本单位行政单位医疗支出。

15.2101103：指本单位公务员医疗补助支出。

16.2130199：指本单位其他农业农村支出。

17.2130234：指本单位林业草原防灾减灾支出。

18.2130504：指本单位农村基础设施建设支出。

19.2130505：指本单位巩固脱贫衔接乡村振兴生产发展支出。

20.2130705：指本单位对村民委员会和村党支部的补助支出。

21.2210201：指本单位住房保障支出。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

知木林镇部门预算项目支出绩效自评表（汇总）（2023年度）

（公开内容详见附件：1-5）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表