2022年度黑水县慈坝乡部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 3

（一）部门职能简介3

（二）2022年重点工作 3

二、部门预算单位构成 3

三、收支预算情况说明 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

四、财政拨款收支预算情况说明 4

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、一般公共预算基本支出情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 7

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费    8

（二）政府采购情况    8

（三）国有资产占有使用情况    8

十、名称解释 9

一、基本职能及主要工作 

（一）部门职能简介

黑水县慈坝乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本乡的各项政策、法规、决议等；讨论决定全乡经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2022年重点工作 

2022年，我乡将继续创新发展思路，明确任务目标，强化工作措施，严格落实相关政策，狠抓落实各项工作，打好乡村振兴开局之战。一是强化组织建设，筑牢基层堡垒；二是强化组织建设，筑牢基层堡垒；三是提升巩固脱贫攻坚成果，稳步推进乡村振兴；四是深化防范意识，做好突发事件应对管理工作。

二、部门预算单位构成 

黑水县慈坝乡人民政府无下属二级核算单位。

慈坝乡总编制27名，其中：行政编制18名，工勤2名，事业编制7名。在职人员总数29人，其中：行政人员16人，工勤人员3名，事业人员10名。  

三、收支预算情况说明 

按照综合预算的原则，慈坝乡所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入565.57万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出223.99万元、教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出57.60万元，卫生健康支出23.27万元，住房保障支出44.39万元，农林水支出216.32万元。慈坝乡2022年收支总预算565.57万元,较2021年收支预算总数554.28万元，增加11.29万元。增长2.04%，原因：村干部工资增加。

（一）收入预算情况 

慈坝乡2022年收入预算565.57万元，其中：一般公共预算拨款收入565.57万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。 

（二）支出预算情况 

慈坝乡2022年支出预算565.57万元，其中：一般公共预算拨款支出565.57万元，占100%；事业支出0万元，占0%；其他支出0万元，占总收入的0%。

四、财政拨款收支预算情况说明 

慈坝乡2022年财政拨款收入总预算565.57万元,较2021年财政拨款收入总预算554.28万元，增加11.29万元，增长2.04%。主要原因村干部工资增加。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 

慈坝乡2022年一般公共预算当年拨款565.57万元，较2021年预算数554.28万元，增加11.29万元，增长2.04%。主要原因是村干部工资增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 

2022年预算总支出565.57万元，其中一般公共服务支出223.99万元，占总支出39.61%；社会保障和就业支出57.60万元，占总支出10.18%；卫生健康支出23.27万元，占总支出4.11%；住房保障支出44.39万元，占总支出7.85%；农林水支出216.32万元，占总支出38.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2022年预算数239.66万元，主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出、体检费、公务用车运行维护费、乡镇综治工作经费、乡镇人武部工作经费、乡镇安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡镇共青团工作经费、乡镇禁毒工作经费、乡镇农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚专项工作经费、乡镇纪检工作经费、贫困村住房安全保障和开展日常工作经费、乡镇信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数38.45万元，主要用于养老保险缴费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2022年预算数19.15万元，主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数10.93万元，主要用于公务员医疗费。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数5.89万元，主要用于事业人员医疗。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数6.45万元，主要用于公务员和事业人员以及退休人员医疗。

7.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2022年预算数128.54万元，主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、工伤保险、基本公用支出等。

8.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2022年预算数72.11万元，主要用于村干部工资发放，村级基础设施维修维护。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数44.39万元,主要是计提公务员、事业人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

慈坝乡2022年一般公共预算基本支出565.57万元，其中：人员经费417.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。

   公用经费76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、新型冠状病毒疫情防控工作经费、信息网络及软件购置更新。

其中乡镇专项工作经费13.42万元,主要用于:乡综治工作经费、乡人武部工作经费、乡安全生产工作经费、统计专项工作经费、乡共青团工作经费、乡禁毒工作经费、乡农村道路交通安全管理办法工作经费、脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接专项工作经费、乡纪检工作经费、乡信访协调维稳经费、外出务工经商人员管理经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

慈坝乡2022年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务接待费0万元，增加（减少）0万元，增长（下降）0%;公务用车购置0万元,运行维护费合计13万元，(包含公务用车运行维护费4.75万元,其他交通费8.25万元 ).

八、政府性基金预算支出情况说明 

慈坝乡2022年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，与上年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

九、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费    

慈坝乡2022年机关运行经费财政拨款预算为565.57万元较2021年预算相比增加11.29万元，增长2.04%。    

（二）政府采购情况    

2022年慈坝乡安排政府采购预算0万元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年底，慈坝乡土地房屋及构筑物41万元，通用设备83.60万元，专用设备2.58万元，文物和陈列品0万元，图书档案2.85万元，家具用具装具17.66万元，无形资产0万元。截至2021年底，单位公务用车在编1辆，捐赠1辆，合计公务用车2辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年慈坝乡开展绩效管理的项目15个，涉及一般公共预算当年拨款565.57万元。其中:人员类项目9个,涉及预算417.46万元;运转类项目3个,涉及预算76万元;特定目标类项目3个,涉及预算72.1万元。

十、名称解释 

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。    

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。    

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。    

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。   

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。   

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。   

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹   

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。   

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出  

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十四）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十七）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2：2022年预算公开表(慈坝乡）