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2023年度黑水县慈坝乡（汇总）部门决算编制说明

发布时间：2024-09-27

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公开时间：2024年9月27日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

黑水县慈坝乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能，根据有关文件规定，主要职责是：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级乡村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由乡代管；认真做好全乡综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产、乡村振兴有效衔接等工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，2023年主要工作是:一是抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；二是抓好基层组织建设，夯实执政根基；三是推进社会事业发展，切实保障民生；四是推进产业结构调整，助力群众增收；五是增强社会保障功能，落实民生政策；六是继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象；七是做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。八是狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县慈坝乡人民政府无下属二级核算单位。

慈坝乡2023年12月在册人数：在职25名，其中：行政人员16名，其他事业人员7名，行政工勤2名。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计732.54万元，与2022年相比，减少3.1万元，降低0.42%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少;支出总计732.54万元。与2022年相比，减少3.1万元，下降0.42%。主要变动原因是严格按照财务报账程序报账，严格管理各项专项经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计732.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.52万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0.026万元，占0.01%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。、

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计732.54万元，其中：基本支出594.21万元，占81%；项目支出138.34万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计732.54万元，与2022年相比，减少3.1万元，下降0.42%。主要变动原因人数减少，公用经费减少;

2023年支出总计732.54万元。与2022年相比，减少3.1万元，下降0.42%。主要变动原因是严格按照财务报账程序报账，严格管理各项专项经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出732.54万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款减少3.1万元，下降0.42%。主要变动原因是人员数量减少，公用经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出732.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出346.68万元，占47.32%；社会保障和就业支出（类）支出68.77万元，占比9.39%；卫生健康支出31.98万元，占比4,37%；住房保障（类）支出40.19万元，占比5.49%；农林水支出244.89万元，占比33.43%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为732.54万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为346.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是合理规划支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为45.85万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算22.92万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.72万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划;事业单位医疗（项）：支出决算为6.71万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。公务员医疗（项）：支出决算为5.55万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

4.农林水支出（类）农业（款)事业运行（项）:支出决算为111.62万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设支出(项）：支出决算为59.10万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为74.16万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.19万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出594.21万元，其中：

人员经费528.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费66.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为10.87万元，完成预算100%，决算数预算数持平，相比2022年度8.99万元，增加1.88万元，增加20.19%，增加原因是公车使用时间较长，公务用车维修维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.87万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.87万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增加1.88万元，增长20.91%。主要原因是公车川UEG599维修维护费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、消防车1辆。

公务用车运行维护费支出10.87万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2022年持平。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0.0260万元。主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，慈坝乡人民政府机关运行经费支出51.31万元，比2022年度增加10.28万元，增长25.05%，主要原因是单位公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，慈坝乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。0授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县慈坝乡人民政府（汇总）共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机关运转。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对2023年饮水项目等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务03（款）行政运行支出01（项）：指反映机关事业单位行政运行支出实施。

10.一般公共服务支出201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务03（款）其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出99（项）：指反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出实施。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出05（款）农村基础设施建设支出04（项）：指村级基础设施支出。

17.农林水支出213（类）农业农村支出01（款）事业运行支出04（项）：指事业运行支出。

18.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出。

19.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

详见附件：1-5：部门预算项目支出绩效自评表-2023年度

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表