2018年度黑水县卡龙镇部门决算编制说明

　　目录 

　　公开时间：2019年8月29日 

　　第一部分部门概况 4 

　　一、基本职能及主要工作 4 

　　二、机构设置 5 

　　第二部分 2018年度部门决算情况说明 6 

　　一、收入支出决算总体情况说明 6 

　　二、收入决算情况说明 6 

　　三、支出决算情况说明 7 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 14 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14 

　　十一、其他重要事项的情况说明 15 

　　第三部分 名词解释 17 

　　第四部分附件　　

    第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能。 

　　黑水县卡龙镇人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区域的政府行政职能部门。根据县委、县政府关于2018年全县工作的总体部署，2018年卡龙镇镇主要工作是:  

　　（1）继续抓好维稳工作，深入细致地了解、掌握各村动态，排查矛盾、纠纷，做好思想工作，化解纠纷，防止恶性群体事件，为群众创造一个和谐稳定的社会环境。 

　　（2）积极探索致富路线，加大产业结构调整力度，进一步推进高半山中药材种植，促进农民增收。 

　　（3）抓好安全生产、护林防火工作与汛期地质灾害防治，完善应急预案，落实防治责任，加大防灾和安全知识的宣传力度，坚决杜绝安全生产事故的发生。 

　　（4）继续做好各项目建设协调工作，做好群众思想工作，有计划、有质量地保证各项目按时完成。 

　　（5）继续抓好计生、民政、教育、卫生等工作，确保我镇的社会各项事业有序开展。 

　　（6）继续开展精准扶贫。按照县扶贫开发工作部署，立足实际，着眼“精准”，突出产业扶贫、基础扶贫、能力扶贫重点，积极采取有效措施，狠抓工作落实，大力推进扶贫攻坚工作，全镇贫困户实现稳定脱贫。 

　　（7）认真完成上级交办的各项工作任务。 

　　（二）2018年重点工作完成情况。 

　　抓好农村基层党建工作。继续加强廉政工作力度，稳步推进反腐倡廉制度建设各阶段工作。做好社会维稳工作，努力把群众信访诉求解决在初始阶段和基层，妥善处理社会矛盾纠纷和群体性事件。以优化产业结构调整为重点，坚持“稳粮调结构、助农保增收”的指导思想，着力发展特色产业，大力发展农村经济，切实增加农民收入。切实加强对人口与计划生育工作的领导，进一步将计生工作的重心下移，夯实基层基础。继续加强城乡环境综合整治工作，动员广大干部群众积极参与环境整治活动，不断提高村民文明卫生素质，提升对外形象。狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。 

　　二、机构设置 

　　黑水县卡龙镇人民政府无下属二级核算单位。 

　　卡龙镇属于镇财县管的乡镇，全镇共辖4个行政村和1个居委会。卡龙镇下设股级行政机构5个（4办1所）：党政综合办、基层组织建设办、综治维稳办、城镇办、财政所。下设事业机构4个：经济发展服务中心、社会事业服务中心、就业和社会保障服务中心、综合文化中心。 

    第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2018年度收入总计725.33万元，与2017年相比，增加272.62万元，增长60.22%。主要变动原因是人员工资、社保金、目标奖等经费增加; 支出总计467.39万元。与2017年相比，减少6.59万元，下降1.39%。主要变动原因是主要变动原因是项目支出减少。 

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图） 

　　二、收入决算情况说明 

　　2018年本年收入合计725.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入725.33万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图） 

　　三、支出决算情况说明 

　　2018年本年支出合计467.39万元，其中：基本支出392.33万元，占83.94%；项目支出75.06万元，占16.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图） 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2018年财政拨款收入725.33万元、支出467.39万元。与2017年相比，财政拨款收入增加272.62万元、支出减少6.59万元，增长60.22%，下降1.39%。主要变动原因是主要原因是人员增加、社保金和目标奖增多导致收入增多，减少原因是项目支出减少。 

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图） 

　　（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。） 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出467.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6.59万元，下降1.39%。主要变动原因是项目支出减少。 

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图） 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

　　2018年一般公共预算财政拨款支出467.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出257.97万元，占55.19%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出44.91万元，占9.61%；医疗卫生支出11.58万元，占2.48%；住房保障支出26.70万元，占5.71%；农林水支出125.23万元，占26.79%。（罗列全部功能分类科目，至类级。） 

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图） 

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　2018年般公共预算支出决算数为467.39万元，完成预算100%。其中： 

　　1.一般公共服务201（类）:支出决算为257.97万元，完成预算100%。 

　　2.教育（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。 

　　3.科学技术（类）:支出决算为0万元，完成预算100%. 

　　4.文化体育与传媒（类）:支出决算为0万元，完成预算100%。 

　　5.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：支出决算44.91万元，完成预算100%。 

　　6.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）:支出决算为11.58万元，完成预算100%。 

　　7.农林水支出213（类）05（款）99（项）：支出决算为125.23万元，完成预算数100%。 

　　8.住房保障支出：221（类）05（款）99（项）：支出决算为26.70万元，完成预算数100%。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

　　2018年一般公共预算财政拨款基本支出392.33万元，其中： 

　　人员经费353.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

　　公用经费39.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为7.4万元，完成预算100%。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下： 

　　（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图） 

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年持平，本单位未发生因公出国出境经费。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.17万元，增长2.35%。主要原因是油价上涨以及下村次数增多。 

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1**辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。 

　　公务用车运行维护费支出7.4万元。主要用于下村下县、出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2017年持平。 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2018年政府性基金预算拨款支出0万元。 

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

　　十、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出开展了预算事前绩效评估，无项目绩效。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。（简要说明整体绩效情况）。 

　　（二）项目绩效目标完成情况。 

　　本部门在2018年度部门决算中无项目绩效目标。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。 

　　（三）部门开展绩效评价结果。 

　　本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县卡龙镇2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

　　十一、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　2018年，黑水县卡龙镇政府机关运行经费支出39.27万元，比2017年减少14.07万元，下降26.38%，主要原因是厉行节约。 

　　（二）政府采购支出情况 

　　2018年，黑水县卡龙镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年12月31日，黑水县卡龙镇政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

　　第三部分名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　9.一般公共服务201（类）03（款）01（项）：指行政运行，反映行政单位的基本支出。 

　　10.公共安全204（类）05（款）01（项）：指行政运行包含单位人员工资津补贴及日常公用经费支出。 

　　11.社会保障和就业208（类）01（款）09（项）：指社会保险和就业支出（社会保险经办机构）。 

　　12.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出。 

　　13.城乡社区212（类）99（款）99（项）：指反映其他用于城乡社区方面的支出。 

　　14.农林水213（类）05（款）99（项）：指农林水支出。 

　　15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出。 

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。