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2023年度黑水县卡龙镇人民政府（行政及参公）部门决算编制说明

发布时间：2024-09-24

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公开时间：2024年9月24日

第一部分部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置2

第二部分2023年度部门决算情况说明3

一、收入支出决算总体情况说明3

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明9

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明9

八、政府性基金预算支出决算情况说明11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明11

十、其他重要事项的情况说明11

第三部分名词解释13

第四部分附件............................................16

第五部分附表............................................17

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国共产党黑水县卡龙镇委员会（简称卡龙镇党委）是镇各级组织、县级部门延伸机构和各项工作的领导核心，全面领导本镇政治、经济、文化、社会、生态文明建设，对本镇党的建设全面负责。黑水县卡龙镇人民政府（简称卡龙镇政府）是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。主要职责：宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

2023年，卡龙镇始终坚持以党的二十大决策部署、省第十二次党代会、州第十二次党代会和县第十四次党代会具体要求为指导，聚焦县委“一地三县六区”战略目标，紧扣“四业同优、六片共兴，四向发力、六区共建”工作思路，围绕“冰川彩林国际旅游目的地”定位，结合我镇“党建引领强镇、产业发展富镇、文化旅游兴镇、生态宜居怡镇”的发展定位，以促进基础设施建设、打造特色全域旅游示范点为突破口，围绕中心工作，立足镇情，狠抓工作落实，有力地推动了卡龙镇经济和社会各项事业持续健康发展。同时聚焦乡村振兴，实现巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接；常态化抓好安全生产、森林草原防灭火、防汛减灾工作，坚定做到守土有责、守土负责、守土尽责；聚焦人居环境，镇村面貌得到巨大变化；聚焦社会民生，生活幸福指数持续提升；聚焦防火硬仗、提升应急处置能力；聚焦地灾监测、扎实做好防汛减灾；狠抓安全生产工作，全面落实安全生产责任制，杜绝重大安全事故的发生。

二、机构设置

黑水县卡龙镇人民政府无下属二级核算单位。

卡龙镇2023年12月在册人数：在职26名，其中：行政人员17名。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,356.80万元，与2022年838.46相比，增加518.34万元，上升38%。主要变动原因是项目数量增多，人员增加，工资增量;支出总计1,356.80万元。与2022年相比，增加518.34万元，上升38%。主要变动原因是项目数量增多，人员增加，工资增量。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计1,356.80万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,356.80万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计1,356.80万元，其中：基本支出478.15万元，占35%；项目支出878.65万元，占65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入1,356.80万元，与2022年相比，财政拨款收入增加518.34万元，增长38%。2023年财政拨款支出1,356.80万元，与2022年相比，财政拨款支出增加518.34万元，增长38%。主要变动原因是项目数量增多，人员增加，工资增量。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1,356.80万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加518.34万元，增长38%。主要变动原因是项目数量增多，人员增加，工资增量。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出1,356.80万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出366.59万元，占27%；社会保障和就业（类）支出56.31万元，占4.2%；医疗卫生（类）23.87万元，占1.8%；住房保障（类）31.38万元，占2.3%；农林水（类）支出868.62万元，占64%，灾害防治及应急管理（类）1.03万元，占0.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为1,356.80，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为366.59万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为37.54万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算18.77万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.87万元,完成预算100%，决算数等于预算数，主要原因：合理规划;公务员医疗（项）：支出决算为19.56万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款)农村基础设施建设支出(项）：支出决算为776.7万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.农林水支出（类）农村综合改革（款)对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为91.92万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为31.38万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：支出决算为1.03万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为9万元,完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出478.15万元，其中：

人员经费419.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费58.44万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、基础设施建设、其他交通费用、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是合理规划使用，绿色出行。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.75万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.75万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算于2022年减少3.32万元，下降41.17%。主要原因是合理规划使用，绿色出行。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、消防车1辆。（其中车辆编制1辆）

公务用车运行维护费支出4.75万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2022年持平。

4.国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，卡龙镇人民政府（行政及参公）机关运行经费支出58.44万元，比2022年度减少5.98万元，下降9.3%。主要原因是公用经费开支少于上年。

（二）政府采购支出情况

2023年度，卡龙镇人民政府（行政及参公）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，卡龙镇人民政府（行政及参公）共有车辆3辆（其中车辆编制1辆），其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于机关运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对黑水县卡龙镇才盖村传统村落改造项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展阶段性绩效监控，组织对5个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出201（类）政府办公厅(室)及相关机构事务03（款）行政运行支出01（项）：指反映机关事业单位行政运行支出实施。

10.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出05（款）农村基础设施建设支出04（项）：指村级基础设施支出。

13.农林水支出213（类）农村综合改革07（款）对村民委员会和村党支部的补助05（项）：指村民委员会和村党支部的补助支出。

14.灾害防治及应急管理（类）支出自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）：指用于自然灾害及应急管理支出。

15.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映机关事业单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）详见附件1-9

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表