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2024年度黑水县卡龙镇人民政府（部门）部门决算编制说明

发布时间：2025-08-31

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公开时间：2025年8月31日

第一部分部门概况3

一、基本职能及主要工作3

二、机构设置16

第二部分2024年度部门决算情况说明17

一、收入支出决算总体情况说明17

二、收入决算情况说明17

三、支出决算情况说明18

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明24

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明25

八、政府性基金预算支出决算情况说明27

九、国有资本经营预算支出决算情况说明27

十、其他重要事项的情况说明27

第三部分名词解释29

第四部分附件33

第五部分附表34

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣传和贯彻执行上级各部门及本镇的各项政策、法规、决议等；讨论决定全镇经济建设和社会发展中的重大问题；加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设；按照干部管理权限，负责对本级镇村干部的教育、管理、培训、选拔和监督工作，并实现村级财务统一由镇代管；认真做好全镇综治维稳、经济发展、教育、文化、卫生、计划生育，环境、国土、安全生产等管理工作。完成上级部门交办的其他工作。

（二）2024年重点工作完成情况。

1.持续夯实党的基层建设，以更高水平提高基层治理效能

（1）深化学习教育，强化理论武装。用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作，为各项工作的开展提供坚强的思想基础。一是多形式、用载体，持续加强理论学习。聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，全面学习党中央决策部署和省、州、县委工作要求，召开党委会9次研究落实措施，严格跟踪督办重点任务落实情况。始终坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，充分利用宣传栏、文化墙等载体，同时借助村村响、微信等平台，解读党的二十大报告，宣传贯彻党的二十大精神共30余次。以“中心理论组学习”“三会一课”、干部职工会议、周例会、“干部夜校”等形式为载体严格落实“第一议题”制度”常态化、规范化、实效化，同时把主题教育探索的好经验好做法转化为长效机制。二是强党纪、明党性，高标准推进党规党纪学习教育。坚持贯彻落实中央、省州县委安排部署，坚持高标准高质量推进党纪学习教育。通过干部职工大会、党委会等，组织全体党员干部会前学纪学法30余次，通过党员干部领学、会议集中研学、干部个人自学等方式开展各类学习，对《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党巡视工作条例》《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《中国共产党第二十届中央纪律检查委员会第三次全体会议公报》等党规党纪、政策性文件进行原原本本学习，切实做到学纪学法、以纪为尺、以案说法，引导全镇党员干部晓党纪、知敬畏、守底线。

（2）聚焦中心大局，强化服务保障。坚持和加强党的全面领导，把党的领导贯穿到经济社会发展全过程，以高质量党的建设引领和推动高质量发展。一是细化责任落实。坚持党建引领定方向，将经济发展、安保维稳与全镇中心工作同谋划、共部署，以作风提升建设为契机，抓好“关键少数”，领导干部学在先、做在前，身体力行、率先垂范，年初制定“三化清单”，将每季度的经济发展工作和重大项目推进任务分解到股室、细化到个人，做到重点任务具体化、具体工作项目化、项目管理责任化、责任落实高效化。二是维护社会稳定。始终牢固树立人民至上、生命至上理念，根据中央、省、州、县对综治维稳、防汛减灾和森林草原防火工作的要求，镇党委召开10余次专题会议进行安排部署，以“划区域、定人员、分职责”的包干模式，将全镇3个村和机关划分为9个治理网格，建立镇-村-组-网格长四级情报系统，每日12点之前报送各村情报信息，安排专门人员实时掌握辖区重点人员和僧人的生产生活动态和思想状态。紧盯重点行业、重点领域、重点人员，深入排查风险隐患20余次，累计排查风险隐患33处，用“党建红”点亮“安全绿”。

（3）深化党建引领，强化基层活力。深化“党建引领+”体系建设，注重把党的政治优势和组织优势转化为基层社会治理优势，打造共建共治共享的社会治理格局。一是助推集体经济发展。立足区位优势和发展现状，依托自然资源和人文历史优势，按照“切口小、示范强、能落实”的原则，紧扣“党建引领推动全域旅游、‘四个强化’增强组织活力”党建课题，聚焦难点、堵点问题，实地走访征求党员群众意见20余次，专题讨论研究2次，采用“支部＋合作社＋集体经济+农户＋致富带头人”的“党建链”引领带动“产业链”“致富链”的发展模式，制定各村集体经济规范等，扎实推进落实年初既定集体经济增长目标。二是发挥战斗堡垒作用。加强基层党组织建设，强化支部带头人培养，规范支部主题党日活动，认真开展“三五”固定党日活动40余次，收集社情民意20余条、主动回应群众最关切的3个问题。三是坚决贯彻群众路线。结合“双联双进”工作，制订“班子包村、干部联户”的帮联制度，扎实开展党员干部下村入户解民忧暖民心30余次，利用干部职工大会、干部座谈会、谈心谈话、讲党课等多种形式，教育引领党员干部牢记全心全意为人民服务的根本宗旨，切实做到为民办实事,，真正做到“民有所呼，我有所应；民有所盼，我有所为”。

（4）推动责任落实，强化基层堡垒。牢牢把握全面从严治党这条主线，把发挥党的战斗堡垒、强化党风监督执纪、推进问题整改落实和意识形态建设工作作为推进为民服务，永葆本色初心。一是强化惩防制度建设。始终做到行动上坚决有力，坚定不移将党中央关于全面从严治党和党风廉政建设的决策部署落地落实，按照“一岗双责”和“两个责任”的要求，协助镇党委研究制发《中共卡龙镇委员会2024年党风廉政建设和反腐败工作计划》，对照本年度党风廉政建设重点工作任务，完善党风廉政建设工作项目清单，将责任细化分解到个人。制定《黑水县2024年度党风廉政建设主体责任清单》《黑水县2024年度党风廉政建设监督责任清单》。签订党风廉政建设责任书13份，组织党员干部观看警示教育片2次，开展党风廉政建设部署会1次、党性教育和廉政教育10余次，开展“有事找纪检”活动3次，其中微信群发信息7条、拨打群众电话2条、宣传群众374人次、发放宣传资料100份。二是掌握意识形态主导权。制定《卡龙镇2024年意识形态工作实施方案》，按期召开意识形态工作专题会议4次，工作部署会议4次。进行政策宣传20余次，入户宣讲政策和重点会议精神100余次，进一步营造良好的舆论环境。三是推动基层治理提质增效。围绕打造共建共治共享社会治理新格局，不断完善矛盾纠纷多元化解机制，设置镇级“矛盾纠纷调解中心”1间、村级“矛盾纠纷调解中心”3间。深化“法律七进”，落实“网格员”全覆盖，充分发挥人民调解员、村组干部、网格员的作用，组建“家门口”的矛盾纠纷化解队伍，排查矛盾纠纷隐患5起，化解矛盾纠纷3件，形成办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的氛围，营造出团结、互助、文明、和谐的文明新风尚。四是积极协同配合，全力保障巡察工作顺利开展。按照十四届黑水县委巡察工作领导小组统一部署，中共黑水县委第三巡察组将对卡龙镇党委开展常规巡察。卡龙镇党委切实提高政治站位，深化全面从严治党和巡察工作的认识；坚持问题导向，突出政治巡察，切实把握巡察工作的内涵要求；自觉接受监督，积极协助配合，深入发现问题、积极报告问题，协同配合县委第三巡察组圆满完成巡察任务。

2.抓发展、创示范，以更高视野锚定高质量发展目标

（1）狠抓项目助推发展。目前“才盖村入户路项目”“色湾村2024年饮水工程项目”“卡龙镇才盖村新型农村集体经济项目”三个衔接资金项目已全部完工，所有资金已完成拨付；2024年民生重点项目：“才盖村少数民族传统村落人居环境提升改造项目”已全面竣工，目前正在拨付剩余项目尾款；同时积极配合县级各相关部门完成相关重点项目建设：其中“色湾村农村污水治理项目”“色湾村俄寨组地灾治理项目”现已完成，“卡龙镇干部周转房建设项目”正在积极推进建设进度，“卡龙镇市政建设项目”目前正处于前期设计和科研阶段，才盖村卡伊组美丽乡村路项目完成了设计勘测工作。

（2）多维发展新兴产业局面。以多维发展特色产业为“精准切口”、助推群众致富增收为“发展朝向”，绘就宜居宜业和美乡村“建设蓝图”。一是发展高原生态种植产业为和美乡村建设增香添色。以“党员带头，基地示范”模式为切入点，科学流转土地，通过“良种+良法”的方式，规模化种植豌豆、莴笋等高原生态蔬菜300余亩及贝母、红毛五加皮、羌活等药材百余亩，打开当地蔬菜、药材种植局限，发展高原生态多元化种植，提供就近务工300余人次，人均增加收入2000余元，促进群众致富增收。二是发展品牌特色养殖产业为和美乡村建设添柴加薪。依托地域养殖传统优势，积极打造“色湾藏香猪”“才盖牦牛”“黑水凤尾鸡”等养殖业特色名片，发展家庭农场15家。发放藏香猪36头、凤尾鸡2950只，开展养殖技术指导培训5次，帮助指导群众发展家庭农场科学养殖，打破传统牧业瓶颈，推动特色养殖产业规模化、品质化、品牌化发展。三是发展传统村落民宿产业为和美乡村建设富民强基。随着近年的道路建设，我镇逐渐实现“四向通达、快进漫游”的旅游通道，进一步带动提升游客总流量。依托“国家级传统村落建设＋”，整合传统村落资源，持续探索“基层党支部+脱贫户帮扶+示范打造”的创业帮扶模式，帮助脱贫户何学亚等2户建设民宿示范户。截至目前，辖内共有旅游接待户46户、1600余个床位，正在实施民宿改造提升6家，下一步计划再实施民宿改造30家。

3.惠民生、保安全、以更高标准增进人民生活福祉

今年以来，卡龙镇深入学习贯彻党的二十大精神，按照省委、州委、县委各项部署要求，聚焦“民生诉求、稳定和谐、发展蓄能”，积极主动靠前服务，始终坚持以人民为中心，矢志不渝做好每一件民生实事。

（1）切实开展城乡环境卫生整治，助推辖区内人居环境“焕新貌、提新颜、展新风”。今年来，我镇从实际出发，以监督、检查、治理为手段，采取日常检查和集中大行动相结合的方式，重点对公路沿线及房前屋后环境卫生进行全方位整治。一是责任包干，点面推进焕新貌。以“划区域、定人员、分职责”的包干模式，将全镇3个村和机关划分为13个治理网格。利用网格化治理优势，开展“由点到线、由线到面、全镇推进”的全方位清洁清理工作。二是奖惩成文，健全制度展新风。建立健全卡龙镇人居环境整治工作机制，印发《卡龙镇人居环境奖惩制度》。鼓励群众通过“随手拍”“电话举报”等方式积极参与到人居环境整治督导中。探索实行人居环境“红黑榜”评议制度，进行“周检查，月评比”，创评“最美庭院”“最美村组”榜样模范。引导群众摒弃陈规陋习，奋力推进移风易俗长效长治。

（2）按照人大代表联系群众制度和县人大常委会工作安排，结合卡龙镇人大工作实际，制定卡龙镇人大主席团2024年工作计划和工作要点。组织召开镇人民代表大会1次，召开人大主席团会议2次，组织县、镇人大代表共30余人次开展调研1次、形成调研报告1份，向党委汇报镇人大工作开展情况1次，人大代表履职培训1次，开展代表之家小组活动2次。

（3）落实民政救助政策。2024年新增5人纳入低保，并完成相关核查及入户工作，截至目前，全镇农村低保8户21人，城镇低保3户5人享受低保；进行困难残疾人生活补贴政策大排查，将符合要求的2人纳入，做到全覆盖享受惠民政策；新增高龄老人1人，落地落实关心关爱老年人的工作措施；2024年“全国助残日”慰问残疾人3人，并发放1000元/人的慰问金；临时救助共救助4户15人，为重大支出群众提供过渡性帮扶。民政、残联工作需做好日常动态管理工作，及时与村、县两级对接沟通，做好注销工作，对不符合条件以及死亡人员及时进行政策取消，2024年以来共取消低保对象0人、高龄对象0人、因残疾证到期取消困残0人、重残0人。

（4）持续开展医保、社保政策宣传。卡龙镇2024年重点人员参保率100%；农村低保户、监测户、脱贫户参保率100%。经各村驻点干部多次入户核查和村会计挨户核查，卡龙镇户籍人口共1001人，系统内显示已缴费863人，系统显示未缴费人员138人。（在部队缴费3人，在外学校缴费12人，省外缴费123人）参保率已达100%。

（5）聚焦乡村振兴，实现巩固脱贫成果和乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果，按照巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作安排部署，严把排查质量，确保不漏一人，先后召开专题安排部署会2次，全覆盖289户入户排查，坚持完成每月脱贫户、监测户动态管理工作，确保系统人口和实际人口一致。持续推进落实《防止返贫致贫风险监测工作方案》，建立干部职工“一人包一户”结对监测机制，设立公益性岗位30个（生态管护员14名、地灾监测员7名、山洪监测员7名、就业扶贫公益性岗位2名），解决部分困难群众外出就业难、收入低的问题。主动为农户对接金融政策，宣传小额信贷等优惠政策，鼓励发展产业。

（6）按质量推进国家级传统村落申报工作。才盖村成功列入第六批国家级传统村落名录，下一步，将继续开展传统村落申报工作，积极争创名录，进一步改善提升村落公共服务与基础设施，为争创国家级传统村落集中连片保护利用示范县提供卡龙力量。

4.抓治理，化风险，以更高要求推动镇域和谐稳定

（1）社会稳定方面。一是周密安排，切实抓好上级决策部署落实。牢固树立底线思维，召开维稳工作专题部署会4次，及时传达贯彻县委政法工作会议精神。做到守土有责、负责、尽责、追责，坚决守住州委、县委“半点事都不出”底线。二是排查调处，切实做好矛盾隐患稳控化解。积极开展涉灾、涉利、涉军、征地拆迁等矛盾纠纷排查和信访突出问题集中排查，充分运用政策、法律、行政等各种方式，动员整合各种力量，落实源头防范治理，做到早排查、早化解。三是严密管控，切实防好各类人员漏管失控。强化社会面巡逻防控，建立完善重点人员和特殊利益群体台账，加强痴呆、重症精神病患者等特殊人员服务管理工作，做到应管尽管，管控到位，坚决杜绝漏管失控。四是用心用情，切实搞好群众实事工作。牢固树立以人民为中心的发展思想，以“两联一进”为抓手，深入开展教育疏导和关心关爱工作。五是依法治理，切实管控好僧人。镇党委、政府、人大主要负责同志以及分管维稳副书记全覆盖联系7名僧人，动态掌握联系僧人的思想动态、生活情况和实际困难。六是搜集获取，牢牢掌握网络舆情主动权。主动关注网络舆情，及时发现舆情信息，严防信息发酵、蔓延。

（2）积极探索“微网实格”服务管理新模式。今年以来，卡龙镇按照“以人定格、以格定责、服务到格”原则，完成“总网格-一般网格-微网格”以及“专属网格”组建，全域网格划分为9个网格组、微网格长9名、网格员39名、网格长18名，优选总网格员、网格员，形成系统完备、科学规范、运转良好的“微网实格”治理体系。统筹整合镇村干部、公安干警力量，配齐配强网格长、微网格长、网格管理员、网格员，创新治理措施、优化治理模式，逐步实现“人在网中走，事在格中办”，不断推动卡龙镇网格化服务管理高效化、精细化。

（3）森林草原防灭火方面。一是强化组织领导，压紧压实责任。定期组织全镇干部学习贯彻中央、省、州、县森林草原防灭火安排部署，充分利用“双联双进”“微网实格”及25个“十户联保体”作用，深入群众宣传森林草原防灭火要求。二是强化火源管控，2023-2024年森林草原防火期共审批用火24起，发放明白卡288份，与重点人员签订责任书4份。签订公职人员用火承诺书28份，与辖区施工企业签订责任书6份。三是加强隐患排查，强化防火队伍建设，保障物资储备。每月开展1次全方位、拉网式森林草原防灭火隐患排查工作，联合909林场对林牧区重点目标、重点设施开展风险隐患排查治理工作。建立和规范扑火物资储备库建设，明确物资品种、数量。定期对器械进行维修保养，持续补充完善储备物资。四是加强值班值守，确保预警信息畅通。镇、村两级在森林草原防灭火期间严格执行24小时值班制度。完善值班值守台账。组织森林草原防灭火演练3次。五是加大宣传力度，营造良好防火氛围。开展全覆盖、多方位的森林防火宣传，在高火险时期消防车每日进行巡逻，构建上下互动、群防群治的森林防火体系，营造“森林防火、人人有责”浓厚氛围。

（4）安全生产方面。今年以来，陆续开展“九小”场所消防安全集中除患攻坚大整治工作10余次、辖区电动车安全隐患排查整治专项行动1次、在建工地安全生产专项检查10余次、“5·1”节前安全生产综合大检查工作2次、汛前地质灾害隐患大排查10余次、广东梅州市梅大高速塌方灾害事故警示学习2次，切实增强风险意识、忧患意识，强化底线思维，加强安全隐患排查治理。

（5）防汛减灾方面。一是严格落实值班值守。值班人员全员在岗在位，应急电话保持随时畅通，确保“指令能够及时收，发令能够及时传”。二是强化应急力量和物资储备。组织镇防汛减灾工作组、各村民兵应急队对辖区内各隐患点进行雨前巡查。对防汛应急物资清点清理，铁锹30把、锄头30把、帐篷9顶、雨衣50套、雨鞋60双、电筒20个。确保汛期各类物资储得好、调得出、用得上。三是强化预警，联防联控。依托微网实格服务体系，加强镇党委、村支部、施工单位的信息共享和联防协作，全面启动联防联控机制，落实联防联控措施，通过微信群及时转发地灾预警、气象预警信息，通知各村两委提前做好应对突发情况的准备，切实做到预警到格、预警到户、预警到人。四是巡查排查、杜绝隐患。加强巡查排查，由镇防汛减灾工作组牵头，对辖区内各村7个地灾点、7个山洪点、5处涉水工程、地灾隐患开展“拉网式”大排查。督促检查村“两委”值班值守情况、地灾山洪监测人员监测预警，施工单位安全生产报备程序。五是加强宣传引导。辖区施工单位、工人进行了全覆盖多次应知应会知识宣讲。切实强化辖区内群众及施工单位施工人员安全意识。

二、机构设置

黑水县卡龙镇人民政府（部门）无下属二级核算单位。

全镇共辖3个行政村。卡龙镇下设行政5个办公室：党政综合办公室、党建工作办公室、应急管理和综合行政执法办公室、社会治理事务和村镇管理办公室、生态经济发展和乡村振兴办公室。下设事业机构2个：便民和退役军人服务中心便民服务中心、农业农村和文化旅游服务中心。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1,078.94万元，与2023年相比，减少382.45万元，下降26.17%。主要变动原因是项目支出减少;支出总计1,078.94万元。与2023年相比，减少382.45万元，下降26.17%。主要变动原因是项目支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计1,078.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,078.94万元，占100%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计1,078.94万元，其中：基本支出625.42万元，占57.97%；项目支出453.51万元，占42.03%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计1078.94万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少382.45万元，下降26.17%.主要变动原因是项目支出减少。（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1078.94万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款减少382.45万元，下降26.17%。主要变动原因是项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出1078.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出347.16万元，占32.18%；社会保障和就业（类）支出76.14万元，占7.06%；医疗卫生支出32.70万元，占3.03%；住房保障支出45.32万元，占4.2%；农林水支出570.51，占52.88%；灾害防治及应急管理支出7.11万元，占0.66%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年般公共预算支出决算数为1,078.94万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为339.28万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为7.88万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.76万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为25.38万元，完成预算100%，与预算数持平。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为19.35万元，完成预算100%，与预算数持平。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.27万元，完成预算100%，与预算数持平。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%，与预算数持平。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为131.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为247.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：支出决算为102.81万元，完成预算100%，与预算数持平。

11.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为87.72万元，完成预算100%，与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为45.32万元，完成预算100%，与预算数持平。

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：支出决算为5.75万元，完成预算100%，与预算数持平。

14.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为1.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出625.42万元，其中：

人员经费561.53万元，主要包括：基本工资96.57万元、津贴补贴141.23万元、奖金97.13万元、绩效工资62.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.76万元、职业年金缴费25.38万元、职工基本医疗保险缴费26.61万元、公务员医疗补助缴费6.08万元、其他社会保障缴费5万元、生活补助4.45万元、住房公积金45.32万元、对个人和家庭的补助支出5.29万元等、医疗费补助0.84万元

公用经费63.90万元，主要包括：办公费24.44万元、电费4万元、邮电费7.28万元、差旅费19.17万元、劳务费4.2万元、公务用车运行维护费4.73万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为4.73万元，完成预算100%，与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%,与2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.73万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年减少0.2万元，下降4.21%。主要原因是人员减少经费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。其他用车主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需。（其中车辆编制1辆）

公务用车运行维护费支出4.73万元。主要用于单位人员下村、上县开展工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算100%,与2023年持平。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算拨款支出0万元。

十、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，卡龙镇人民政府（部门汇总）机关运行经费支出47.62万元，比2023年度减少10.82万元，下降18.51%。主要原因是人员减少经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2024年度，卡龙镇人民政府（部门汇总）政府采购支出总额0万元,与2023年持平。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，卡龙镇人民政府（部门汇总）共有车辆3辆，其中：机要通信用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于机关运转。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对黑水县卡龙镇乡村振兴项目等31个项目开展了预算事前绩效评估，对31个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取31个项目开展绩效监控，组织对8个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：指反映行政单位基本支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他发展和改革事务支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

15.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

详见附件1-12

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表