第一部分部门概况

   一、基本职能及主要工作

1.坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行中央、省、州关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理工作的方针政策、法律法规，研究拟订规范性文件，并监督实施。

2.拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案;拟订各乡镇和县级各部门“三定”规定,评估全县行政管理体制改革和机构改革成效。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3.拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

4.负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。

5.负责县委、县政府各部门,县人大机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。

6.按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。

7.审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。

8.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。

9.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

10.负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。

11.承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

12.完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）2019年重点工作完成情况。

1.严格按照中央、省、州要求，严格对标中央，着重贯彻落实，步步为营，环环相扣，按照改革时间节点较好地完成了机构改革工作。

2.坚持优化协同高效原则，同步推进承担行政职能的事业单位改革，进一步凸显事业单位的公益属性，去除“机关化、行政化”。按照精干高效要求，对县委政府直属事业单位进一步优化，全县更名事业单位29个，整合优化事业单位2个，撤建事业单位7个。

3.为推动机构改革由“物理变化”到发生“化学反应”，确保工作链条无缝衔接，努力做好机构改革后续工作。

4.创新机构编制日常管理，深化机构编制违规违纪整改，扎实开展行政许可类行政权力责任清单审核，完成事业单位法人信息年度报告，全面规范用编程序，推进机构编制法定化。

   二、机构设置

其中内设股室2个。综合股(行政审批股)，机构编制股（监督检查股）。人员情况，总编制13名,其中:行政编制4名,参公编制5名，事业编制2名，工勤2名，编制人在职人员总数10名，其中：行政人员4名；参公人员3人，事业人员2人，工勤人员1人。在职人员比上年增加是因为本年有新进人员。

  第二部分2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因。

2019年，一般公共预算财政拨款收入总额147.89万元。

2019年部门支出一般公共预算财政拨款支出155.88万元。

二、 收入决算情况说明

各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2019年总收入147.89万元，其中：财政拨款收入147.89万元元，占总收入100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年总支出155.88万元，其中：工资福利支出134.74万元，占总支出86.44%，商品服务支出20.64万元，占总支出13.24%，对个人家庭补助支出0.5万元，占总支出0.32%,资本性支出0万元，占总支出0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计303.77万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加303.77万元，增长100%。主要变动原因是我单位为2019年新独立核算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点.

2019年总支出155.88万元，其中基本支出155.88万元，占总支出100%，项目支出0万元，占总支出0%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年总支出155.88万元，其中：工资福利支出134.74万元，占总支出86.44%，商品服务支出20.64万元，占总支出13.24%，对个人家庭补助支出0.5万元，占总支出0.32%,资本性支出0万元，占总支出0%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为155.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务:支出决算为125.54万元，完成预算100%， 

2.社会保障和就业:支出决算为14.68万元，完成预算100%， 

3.卫生健康支出:支出决算为5.77万元，完成预算100%。

4.住房保障支出：支出决算为9.89万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出155.88万元，其中：

人员经费135.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费20.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为3.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.05万元，占94.13%；公务接待费支出决算0.19万元，占5.87%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.05万元,完成预算公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.05万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新增独立核算单位。。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3.05万元。主要用于单位职工下乡开展工作、县外出差、培训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.19万元。公务接待费支出决算比2018年增加0.19万元，增长100%。主要原因是本单位为2019年新增独立核算单位。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.19万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.19万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我单位工作的正常运转，促进了我单位的事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

（二）项目绩效目标完成情况。

无

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委机构编制委员会办公室部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、 其他重要事项的情况说明

无

（一）机关运行经费支出情况

2019年，中共黑水县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出19.37万元，比2018年增加19.37万元，增长100%。主要原因是我单位为2019年新增独立核算单位。

（二）政府采购支出情况

2019年，中共黑水县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额3.69万元，其中：政府采购货物支出3.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共黑水县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

第三部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务行政运行：用于行政单位基本支出。

（三）一般公共服务事业运行：用于事业单位基本支出。

（四）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用于本单位安排的用于培训方面的支出。 

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于单位为其在职职工缴存的住房公积金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（十）机关运行经费：为保障单位用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、一般设备购置费等费用开支。 

附件1：三公经费2019年决算情况说明

2019年中共黑水县委机构编制委员会办公室财政支出绩效评价报告

附件3：中共黑水县委机构编制委员会办公室2019年部门决算报表