第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作、

（一）主要职能。

1.拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

2.负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。

3.负责县委、县政府各部门,县人大机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。

4.按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。

5.审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。

6.研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。

7.监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

8.负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。

9.承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。

10.完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、稳步推进事业单位改革。按照中央和全省统一部署，稳步推进事业单位改革，对事业单位进行系统性优化、整体性重塑和功能性再造。抓好政事权限清单、机构职能编制规定、章程管理等制度建设，搞好政策衔接。做好事业单位改革和行业体制改革工作衔接。

2、深化综合行政执法改革。持续巩固市场监管等五个领域综合执法改革工作,有序推进应急管理等其他领域综合行政执法改革工继续清理规范综合行政执法队伍，扎实推进控制、保持只减不增。完善乡镇综合行政执法体系,加强乡镇执法力量建设。

3、规范机构编制日常管理。健全完善机构编制前置审批管理制度。抓好本级议事协调机构审核管理工作。持续深化与组织、人社、财政等部门的协调配合和信息共享机制,加强机构编制实名制管理,做好人员招录、退休、调进、调出等编制卡上下编管理，强化统计数据分析和运用。优化事业单位登记管理服务,做好事业单位法人登记、年检、核查，以及机构代码的赋码工作，持续规范网上名称管理工作，并做好每月工资审核工作。

4、深化重点领域体制机制改革。继续扎实做好全县森林草原防灭火专项整治有关工作，不断完善应急管理体系建设。按照全省统一部署，调整优化县(市)乡村振兴机构设置。

5、保障重点领域发展需求。服务乡村振兴，继续推进人才振兴工程，服务保障民生，开展统筹调配中小学教职工编制研究，加强教育、科技、文化、卫生等涉及国计民生重要领域的事业编制管理创新。开展县级部门派驻乡镇机构有关共性问题的调研，优化乡镇机构编制资源配置，不断强化基层治理体系建设。

 二、机构设置

县委编办设2个职能股室、2个事业中心，分别是综合股、机构编制股、事业单位登记管理局、实名制管理中心。

县委编办总编制数13个（其中行政编制4名，参公编制5名，事业编制2名，机关工勤事业编制2名）在编10人，在职10人

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计191.05万元，与2019年相比，增加43.16万元，增长22.59%。主要变动原因是人员增多;支出总计191.05万元。与2019年相比，增加35.17万元，增长18.4%。主要变动原因是人员增多

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计191.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计191.05万元，其中：基本支出191.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计191.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加43.16万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出191.05万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加43.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出191.05万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出147.82万元，占77%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.11万元，占11%；医疗卫生支出8.24万元，占4%；住房保障支出13.86万元，占7%；

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共为191.05，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（1）2013101行政运行:支出决算为132.99万元，完成预算100%。（2）2013150事业运行：14.84万元

2.社会保障和就业支出（1）20805行政事业单位养老支出：21.12万元。（2）2080506机关事业单位职业年金缴费支出：7.04万元。

3.卫生健康支出（1）2101101行政事业单位医疗支出：8.25万元。（2）2101102 事业单位医疗：0.84万元。

4.住房保障支出（1）2210201住房公积金：13.87万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出191.05万元，其中：

人员经费167.51万元，主要包括：基本工资38.96万元、津贴补贴47.93万元、奖金31.01万元、绩效工资4.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.08万元、职业年金缴费7.04万元、职工基本医疗保险缴费8.05万元、其他社会保障缴费1.24万元、住房公积金13.08万元。

公用经费23.54万元，主要包括：办公费9.41万元、水费0.05万元、电费2.28万元、邮电费0.66万元、差旅费4.62万元、培训费1.7万元、公务接待费0.09万元、费4.74万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.74万元，占98%；公务接待费支出决算0.085万元，占2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.74万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加1.69万元，增长35%。主要原因汽车维修次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4.74万元。主要用于出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.085万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.11万元，下降77%。主要原因是接待次数减少，节约开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人次（不包括陪同人员），共计支出0.085万元，具体内容包括：

外事接待支出0.085万元，外事接待1批次，5人，共计支出0.085万元。

其他国内公务接待支出0万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局切实加强预算收支资金管理，建立健全内部管理制度，合理使用分配资金，将部门整体支出绩效作为本局的一项重要工作任务，合理安排资金保障我局日常工作的顺利开展，各部门尽职尽责，较好的完成自己的职责工作，处理单位事务，预算支出在保障本局工作运转、履行职能职责上整体情况良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“部门整体支出”等1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。1.部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。全年预算数191.05万元，执行数为191.05万元，完成预算的100%。保障了本单位工作运转、履行职能职责。