中共黑水县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制说明

目录

公开时间：2022年8月19日

第一部分 部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置5

第二部分2021年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明14

十、预算绩效情况说明14

十一、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

一是拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。二是负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。三是负责县委、县政府各部门,县人大机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。四是按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。五是审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。六是研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。七是监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。九是承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。十是完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.聚焦重点，扎实推进优化乡镇机构编制资源配置。一是强化统筹抓落实。为优化乡镇机构编制资源配置，在深入开展调研的基础上形成《关于优化乡镇机构编制资源配置调研报告》，结合县情，制定《黑水县优化乡镇机构编制资源配置工作方案》《黑水县优化乡镇机构编制资源配置2021年工作要点》。为切实履行牵头主体责任，明确每项任务牵头单位、责任人、联络人，建立协调机制，确保各项任务保质保量完成。二是合理划分乡镇类别。综合考虑各乡镇区域位置、产业发展、经济规模、资源禀赋、人口数量、幅员面积等因素，县城所在地芦花镇、东大门色尔古镇拟申报为“省级百强中心镇”，色尔古镇已入选四川省“省级百强中心镇”入库候选名单。三是完成“三张清单”制定。制定印发109项乡镇属地责任事项、119项乡镇（街道）法定行政权力事项、25项赋予乡镇县级行政权力事项“三张清单”，进一步规范“属地管理”、厘清乡镇与县直部门的职责边界，完成乡镇扩权赋能。四是优化机构设置。整合基层司法所。按照乡镇行政区划调整和司法所“立户列编”要求，遵循“一乡镇一司法所”的原则设置，撤销已撤并的2个乡镇的司法所（麻窝司法所、双溜索司法所），人员编制实行就近整合。全县不在景区和寺庙设立司法机构。综合乡镇办事机构。进一步理顺乡镇职责，各乡镇设置党政综合办事机构6个，事业机构4个。规范寺庙管理机构。全县7个乡镇寺庙管理所整合为6个寺庙管理所，编制不变，仍实行专项管理。理顺派驻机构管理体制。按“一乡一所”规定，保留乡镇派出所15个、景区派出所1个、森林公安派出所3个。以片区设置的市场监管所、自然资源所、林业草原工作站等县级职能部门派出机构管理模式维持不变。五是加强派驻机构管理。为加强对派驻机构的指导与管理，制定《黑水县县级机关（部门）派驻乡（镇）机构及工作人员管理办法（试行）》，促进派驻机构与乡镇管理无缝衔接。六是建立健全县乡综合行政执法协调配合机制，印发《黑水县乡镇综合行政执法联席会议制度（试行）》。截止目前，《黑水县优化乡镇机构编制资源配置工作方案》19项任务已基本完成。

2.继续做深做细森林草原防灭火体制机制。一是认真自查。组织专人对过去一年来《关于森林草原防灭火体制机制和党政责任落实专项整治实施方案》的执行情况和“四个清单”进行梳理总结，形成《关于<森林草原防灭火体制机制和党政责任落实专项整治实施方案>落实情况的报告》。二是认真整改。根据阿坝州森林草原防灭火指挥部办公室《提醒督促函》（阿州森防指办敦函〔2021〕14号），针对应急部门编制空缺较多的问题，及时到位8名工作人员，基本实现县应急管理部门及指挥部人员满编运行。

3.对标对表，重组乡村振兴机构。将县扶贫开发局重组为县乡村振兴局，并于2021年6月8日举行县乡村振兴局揭牌仪式。将原县扶贫开发局承担的水利水电工程移民职责划转到县科学技术和农业畜牧水务局，在县科学技术和农业畜牧水务局加挂县水利水电工程移民工作办公室牌子。将县乡村振兴统筹指导中心职责划转县乡村振兴局，县乡村振兴统筹指导中心更名为黑水县基层治理指导中心，由县委组织部代管。

4.多措并举，加强机构编制日常管理。一是加强工作调研。组织专人到机构改革以来新成立的部门开展调研，就新机构成立以来运行情况、存在的问题和困难、导致问题的原因、如何解决等方面形成《关于县医疗保障局机构编制及人员情况报告》。就全县乡村振兴相关机构设置基本情况、工作开展情况、存在的问题、相关意见建议等形成《关于黑水县乡村振兴机构设置的情况报告》。二是加强机构编制日常管理。加强实名制管理。对机构及内设股室、编制、领导职数、人员信息动态调整，确保数据准确无误。及时办理涉及26个单位277人上下编手续。每月按照机构编制实名制系统审核工资基金，做到全县财政供养人员编制、岗位、工资“一条链”，一环扣一环。全面完成了2020年度事业单位法人年度报告公示工作，事业单位法人年度报告网上提交率达100%。严格按照“两随机一公开”开展事业单位法人公示信息抽查，对18家事业单位进行抽查，根据抽查情况要求有问题单位限期整改。

5.全心全意服务中心工作。今年是换届选举年，强化“组织口”意识，对标“组织口”标准，积极参与到换届工作中，随时抽派人员参加换届调研、考核、换届风气监督，并选派1名副科级领导（事登局局长）到县委换届办负责全县的换届工作。

二、机构设置

中共黑水县委机构编制委员办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位属于行政单位。

纳入中共黑水县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：事业登记管理局（参照公务员管理的事业单位）。

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

2021年度收入总计226.85万元，与2020年191.05万元，增加35.8万元，上升18.74%。支出总计250.93万元。与2020年191.05万元相比，增加59.88万元，增长31.34%。主要变动原因是基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计226.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入226.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计250.93万元，其中：基本支250.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计226.85万元，与2020年191.05万元，增加35.8万元，上升18.74%。支出总计250.93万元。与2020年191.05万元相比，增加59.88万元，增长31.34%。主要变动原因是项目增加以及基数增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出250.93万元，占本年支出合计的100%。与2020年191.05万元相比，增加59.88万元，增长31.34%。主要变动原因是人员增加及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出本为250.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出为196.4万元，占比78.27%；社会保障和就业208（类）支出为26.64万元，占比10.62%；卫生健康210（类）支出为10.90万元，占比4.34%；住房保障221（类）支出为16.99万元，占比6.77%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年般公共预算支出决算数为250.93万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为173.84万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）事业运行50（项）：支出决算为22.57万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为17.76万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 行政单位医疗01（项）: 支出决算为7.52万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为1.15万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为2.22万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为16.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出250.93万元，其中：

人员经费226.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费24.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.68万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.68万元，完成预算100%.较2020年决算数4.74万元减少了2.06万元，减少43.45%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出6.98万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2021年无项目绩效评价。

2.项目支出绩效目标完成情况表

(2021年度）

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委机构编制委员会办公室2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年，中共黑水县委机构编制委员会办公室机关运行经费22.41万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共黑水县委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

附件1：编办“三公”经费2021年决算公开

附件3：县委编办2021年部门整体支出绩效评价报告

附件4：编办单位2021年部门决算报表