2022年度中共黑水县委机构编制委员会办公室部门决算编制说明（行政）

目录

公开时间：2023年8月30日

第一部分部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置6

第二部分2022年度部门决算情况说明7

一、收入支出决算总体情况说明7

二、收入决算情况说明7

三、支出决算情况说明8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十一、其他重要事项的情况说明16

第三部分名词解释17

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作。

（一）主要职能。

一是拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。二是负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。三是负责县委、县政府各部门,县人大机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。四是按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。五是审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。六是研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。七是监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。九是承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。十是完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）2022年重点工作完成情况。

1.在聚焦中心工作中服务大局

一是聚焦县委“冰川彩林国际旅游目的地”建设。优化县文体旅局下属涉旅机构设置。调整后：县旅发中心与县文体旅局实行合署办公，破解“两张皮”现象；调整收费景区隶属关系，实现扁平化管理；开放式景区让属地乡镇承担更多责任，旅游发展更多惠及群众。向县委及时提出《优化部门人员转隶建议方案》，对涉旅部门19人进行科学分流，协调明确机构调整后各方责任。二是聚焦县委“2022年创建全省第一个无电诈县”决策。首创性在全州成立反诈禁毒缉毒大队，机构成立以来高效运转、构建起反电诈全民防线，工作取得实质性成效，在全省、全州起到示范引领效应。县基层治理指导中心加挂黑水县外出务工人员服务中心牌子、由县委组织部代管调整为县委政法委代管、新增负责对外出务工人员服务的职责，统筹推进基层治理样板区建设。三是聚焦水务机构体制机制痛点。在机构限额内撤销县委政研室、组建县水务局，将县科学技术和农业畜牧水务局更名为县科学技术和农业畜牧局，一次性解决水利水电工程移民职责划转、水务机构体制机制问题，强化水务部门规划编制、政策制定、监督检查、组织协调等方面的职能，促进水务事业再上新台阶。

2.在完善体制机制中改革创新

一是推动机构编制违规违纪问题整改。成立以县委常委、组织部长为组长的整改工作领导小组，编办多次与组织、人社、财政部门召开协调会，就超编单位和人员逐个研究，细化整改台账。按照“严控增量，化解存量”原则，通过自然减员、自愿提前退休、人员调整、编制调剂“四个一批”的方式制定整改工作实施方案，行政参公、工勤事业分别由组织、人社牵头负责，落细整改责任。截至目前，全县共有违规违纪问题37条、31个单位超编86人。二是推动重点领域重点行业体制机制改革。加强国家安全机构编制队伍建设，研究印发《关于进一步明确县委国安办机构编制有关事项的通知》。促进红色文化传承，成立黑水县芦花会议会址陈列馆。推进党校分类改革，撤销县红船农民工培训中心，基地和资产划归党校。为进一步推动乡村振兴工作，将县大骨节病综合防治中心更名为县乡村振兴服务中心。为完善党委领导下的院长负责制，县医院、县中藏医院设置党委，明确领导职数。及时汇报并传达贯彻全州中小学教职工编制工作专题会议精神，组织、人社、编办与教育局就提升教育质量、加强教师队伍建设及编制调整出现的问题等进行专题研究，为用好用活编制资源，及时对调减后编制为全县中小学教职工编制进行合理调整。三是推动事业单位改革和规范法人登记管理。理顺事业单位分类改革以来历史沿革、厘清221个事业单位基本情况，圆满完成176个事业单位2021年度法人年度报告公示工作，制发《关于进一步规范事业单位登记管理的通知》，督促56个单位自查整改，完成30个事业单位法人简易注销登记。完成“双随机、一公开”抽查工作和乡镇卫生院注销、变更业务。

3.在细化日常管理中把握重点

一是做好两项改革“后半篇”文章。支持以乡村国土空间规划引领县域内片区高质量发展，明确5项重点任务，落实落细《工作方案》《工作要点》，制发调研通知，针对乡镇“三定”规定执行运行、片区中心镇综合行政执法现状等情况，完成15个乡镇调研，召开县级相关执法行业主管部门协商会，形成《关于优化乡镇机构编制资源配置工作调研报告》《关于在片区中心镇设置综合行政执法办公室调研报告》，进一步理顺综合行政执法县乡衔接配合机制，切实解决乡镇“看得见管不着”的突出问题。完成乡镇卫生院机构编制调整工作。二是做好机构编制基础性前瞻性研究。形成文物保护和考古工作机构、社会组织管理工作、公立医院机构编制及人员配置、县人民医院教育人才“组团式”帮扶、加强县建设工程消防设计审查验收、县级应急管理综合行政执法改革有关机构编制事项等6篇调研报告，注重调研成果转化。三是做好实名制管理和基础工作。及时办理243人上下编手续（上编123人、下编120人），完成花名册、编制表、领导职数表等手工表的动态调整，确保基础数据真实可靠，按质按量向州委编办上报各种报表和情况汇报。定期维护实名制系统，及时更新部门台账，完善人员信息，全面梳理核对，形成《黑水县机构设置、人员编制及领导职数情况报告》，做到底数清、情况明，为领导决策提供了第一手详实资料。

4.在加强自身建设中锤炼作风

一是持续抓好政治理论学习。牢固树立党的机关、政治机关意识，今年以来召开1次编委会、28次室务会职工会，深入学习习近平总书记关于机构编制工作重要论述和《机构编制监督检查工作办法》，抓学习、宣传、执行，与问题整改相结合，推动《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》落地生根，通过“机构编制大讲堂”“黑水大讲堂”“机构编制调研”等形式进一步宣传机构编制法律法规。二是持续改进工作作风。对标州委编办工作要点和重点任务，明确2022年工作要点、细化7方面21项工作任务。制定《县委编办目标绩效管理工作方案》，做实平时考核、目标绩效二次分配，加强改任职级干部管理，建立工作日“双签到签退”考勤制度，树立目标考核导向，每月按照机构编制实名制系统完成全县3000余人工资基金审核，做到全县财政供养人员编制、岗位、工资“一条链”，一环扣一环。三是持续提升队伍能力素质。用心用情为民服务，推动“两联一进”群众工作走实走深。持续做好党风廉政建设、疫情防控、安全生产等各项工作。对标“组织口”标准，进一步规范公文处理、提高文稿质量，严格落实州委编办加强信息报送、干出工作特色的要求，截至目前，州委编办采用简报和经验信息7期、黑水组工采用1期。

二、机构设置

中共黑水县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位属于行政单位。

纳入中共黑水县委机构编制委员会办公室2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：事业单位登记管理局（参照公务员管理的事业单位）。

第二部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出预算安排情况。

本单位本年度收入的年初预算数为203.36万元，上年度收入的年初预算数为157.05万元，差异为46.31万元；主要原因为社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。本年度支出的年初预算数为203.36万元，上年度支出的年初预算数为157.05万元，差异为46.31万元。主要原因社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计245.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入245.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计245.95万元，其中：基本支245.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计245.95万元，与2021年199.26万元，增加46.69万元，上升23.43%。支出总计245.95万元，与2021年199.26万元相比，增加23.43万元，增长23.43%。主要变动原因是基数调整。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出245.95万元，占本年支出合计的100%。与2021年199.26万元相比，增加46.69万元，增长23.43%。主要变动原因是人员增加及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出本为245.95万元。主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出为187.25万元，占比76.13%；社会保障和就业208（类）支出为30.36万元，占比12.34%；卫生健康210（类）支出为11.37万元，占比4.62%；住房保障221（类）支出为16.97万元，占比6.7%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年般公共预算支出决算数为245.95万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为187.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为20.24万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为10.12万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 行政单位医疗01（项）: 支出决算为9.35万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为2.02万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为16.97万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出245.95万元，其中：

人员经费232.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.82万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.82万元，完成预算100%.较2021年决算数2.68万元减少了0.86万元，减少32.09%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出1.82万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明吃

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2022年无项目绩效评价。

2.项目支出绩效目标完成情况表

(2022年度）

（二）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共黑水县委机构编制委员会办公室2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年，中共黑水县委机构编制委员会办公室机关运行经费13.56万元。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共黑水县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大台标开展各类视察等方面的支出。 

8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9、一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。 

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

附件1：三公”经费2022年决算公开

附件2：2022年中共黑水县委机构编制委员会办公室整体支出绩效评价报告

附件3：2022年部门决算报表