2023年度中共黑水县委机构编制委员会办公室部门决算编制说明（汇总）

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况1

一、基本职能及主要工作1

二、机构设置7

第二部分2023年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明14

八、政府性基金预算支出决算情况说明16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明16

十、其他重要事项的情况说明16

第三部分 名词解释18

第四部分 附件..............................................22

第五部分 附表..............................................38

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一是拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。二是负责提出全县各乡镇和县级机关、事业单位人员编制的核定以及机构类别、经费渠道的调整意见。审核呈报副科级以上机关、事业单位科级领导职数的设置方案。负责股级领导职数的核定和调整。三是负责县委、县政府各部门,县人大常委会机关、县政协机关、县人民团体机关以及乡（镇）机关的机构编制管理工作。协调县委各部门、县政府各部门、县级部门与乡(镇)之间的职责分工。四是按规定审核行政事业单位内设机构及股级事业单位机构设置、调整。五是审核和上报县级党政群机关、乡镇机关、事业单位副科级以上机构成立、更名、职能调整等工作。六是研究拟定全县事业单位改革方案及其实施意见,负责县属事业单位机构编制管理,审核县属事业单位的机构编制方案,负责参照公务员法管理事业单位的职责审核工作。七是监督检查全县行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。八是负责全县事业单位登记管理和法人年度报告工作,依法对事业单位进行监管。九是承担机关、群团统一社会信用代码相关工作，负责全县党政群机关和事业单位政务与公益中文域名注册管理工作。十是完成县委和县委机构编制委员会交办的其它任务。

（二）2023年重点工作完成情况。

1.坚持政治引领高站位，不断深入把握机构编制工作的“政治性”。一是加强党的创新理论武装。持续学习领会党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记在中央编委第一次会议上的重要讲话精神。深刻领会和落实“8个必须坚持”的重要原则，长期坚持并贯彻落实到机构职能体系建设、机构改革、机构编制资源配置等各项工作中。深刻领会和落实做好新时代机构编制工作3个方面重要要求、4个方面重要部署，深刻领会和落实做好机构改革、加强机构编制部门自身建设的重要部署要求。二是深化党的机关建设。扎实抓好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。9月25日，组织召开安排部署暨第一次集中学习会，按照实施方案要求，制定学习计划表，固定每月至少开展集中学习1次，自主学习4次，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，开展“牢记嘱托、感恩奋进”专题学习研讨，筹备“机构改革问题大讨论”，营造良好学习氛围。三是落实党的决策部署。坚决维护党中央权威和集中统一领导，牢牢把握党的二十大关于机构编制工作新部署新要求，认真落实省委、州委十二届三次全会和县委安排部署，紧紧围绕中心任务、事业发展大局前瞻谋划工作。结合黑水实际，将中央、省委、州委、县委关于机构编制工作的重要决策部署落到实处，服务保障“一地三县六区”战略目标。

2.坚持优化职能高水平，不断深入把握机构编制工作的“战略性”。一是做好党政机构改革准备工作。认真学习党的二十届二中全会精神、机构改革政策要求等，学深悟透、学懂弄通有关文件精神，及时摸清本地机构职能运行情况，复盘学习2019年机构改革整套程序和相关资料，加强程序性认知和方案储备。严格遵守机构改革期间政治、组织、机构编制、干部人事、财经、保密六项纪律。二是开展机构编制前瞻性调研。深入开展金融、科技、社会工作、大数据、农业农村等领域调查研究，全面收集并解决各类机构编制问题意见建议21条。组织开展部分重点领域部门核心职能履职情况评估调研，认真做好机构改革前瞻性研究和政策性储备。持续强化议事协调机构管理，探索开展议事协调机构运行情况评估。三是推进国防动员、疾病预防控制体系改革。及时研究并印发《关于调整设立黑水县国防动员委员会办事机构有关机构编制事项的通知》及相关部门的职能职责调整事项等，有力有序推进我县国防动员体制改革各项工作。在县卫健局加挂县疾病预防控制局牌子，核定领导职数，进一步明确疾病预防控制职责，优化内设股室。四是全力配合做好参公单位重新登记清理。派专人配合县委组织部开展参公单位重新认定，提供详实的文件支撑和政策依据，符合和不符合继续列入参照管理范围得到有效界定，机构改革前后职能变更情况得以追溯。我县参公单位重新登记清理工作成为全州示范，得到州委组织部口头表扬。

3.坚持资源配置高效益，不断深入把握机构编制工作的“科学性”。一是规范事业单位名称设置及挂牌机构。为深化事业单位改革，对仍有部分事业单位名称“委、办、局”进行规范，将县防震减灾局等9个事业局、办更名为中心；将县农民工服务中心设在县就业服务中心，调整为县就业服务中心挂县农民工服务中心牌子，规范了领导职数设置。二是优化卫生等机构编制资源配置。将县妇幼保健计划生育服务中心更名为县妇幼保健院，明确职能职责，在全县范围内对乡镇卫生院编制进行调整优化。为县政务服务和公共资源交易服务中心合理设置内设股室2个；为县新华书店增核股级领导职数1名；调整优化县公安局内设机构；为县林草局调整部分下属事业单位编制；对县文体旅局等单位进行编制置换，解决了机构性质与编制不一致的遗留问题。三是有序开展事业单位登记服务。强化政策宣传、监督检查、结果运用，圆满完成2023年度全县147家事业单位法人年度报告公示工作，合格率为100%。常态化办理事业单位变更登记48个、证书补领9个、机关赋码变更8个。2023年度事业单位法人公示信息“双随机、一公开”抽查，共检查4个单位、发现6个问题，对发现的问题进行限时整改消化。四是加强机构编制实名制管理。加强机构编制数字化建设，严格机构编制实名制数据管理，花名册、编制、领导职数台账逐项完善，为领导决策提供第一手详实资料。及时办理编制变动手续，完善编制和实有人员的动态管理工作，2023年，共办理上下编手续167人（上编87人，下编80人），县内调动108人（含教育、卫生系统内部调整）。

4.坚持依法治编高要求，不断深入把握机构编制工作的“权威性”。一是全力推动机构编制违规违纪问题整改。二是开展机构编制违规违纪违法专项自查。6月至7月，采取“单位自查、重点抽查、日常监控”的方式，在全县范围内开展机构编制违规违纪违法专项自查工作，未发现擅自提高机构规格、调整或增设机构及其内设机构，擅自调整编制数和使用范围、增核领导职数，超职数或超机构规格配备领导干部等行为，机构编制法治意识得到提升。三是加强机构编制法律法规宣传学习。十四届县委第3次编委会上，传达学习《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》和刘坪同志在十二届州委机构编制委员会第一次全体会议上讲话精神。通过编委会议学、“组工业务讲堂”解读、编办职工学、调研宣传，认真开展7月“机构编制法治宣传月”系列活动，乡镇、县级各部门党组织遵守机构编制法律法规意识不断增强。

5.坚持归口管理高标准，不断深入推进机构编制部门自身建设。一是持续完善制度建设。积极参加2023年办公室主任（工作人员）综合能力提升培训班和保密工作培训会，完善收发文、保密等各项内控制度，全年共计收发各类文件1000余份、涉密文件70余份，做到便捷、实用、安全。落实信访工作责任制，做好日常风险隐患排查。常态化做到工作日“双签到签退”考勤。二是持续改进工作作风。对标州委编办工作要点和重点任务，明确2023年工作要点、细化5方面13项工作任务。优质高效开展机构编制实名制上下编、事业单位登记服务工作，每月按照机构编制实名制系统完成全县3000余人工资基金审核，做到全县财政供养人员编制、岗位、工资“一条链”，一环扣一环。三是持续提升队伍能力素质。鼓励干部职工到基层一线锻炼，先后4人次驻村开展工作，用心用情为民服务，为洛多乡沃河村添置一些办公设备，助力村史馆建设。为1户监测户两个孩子争取孤儿补贴，提高了政策性收入。持续做好党风廉政建设、意识形态、安全生产、民族团结进步创建等各项工作,巩固拓展“阿坝州民族团结进步示范机关”创建成果。对标“组织口”标准，进一步规范公文处理、提高文稿质量，提升了信息简报采用率。

二、机构设置

中共黑水县委机构编制委员会办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员管理的事业单位1个，其他事业单位1个。本单位属于行政单位。

纳入中共黑水县委机构编制委员会办公室2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黑水县机构编制实名制中心。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计294.24万元，与2022年相比，增加26.72万元，增长9.99%。主要变动原因是人员调整、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准;支出总计294.24万元。与2022年相比，增加26.72万元，增长9.99%。主要变动原因是人员调整、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计294.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入294.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计294.24万元，其中：基本支出294.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计294.24万元，与2022年267.52万元，增加26.72万元，上升9.98%；支出总计294.24万元，与2022年267.52万元相比，增加26.72万元，增长9.98%%；主要变动原因是人员增加，基数调整。

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出294.24万元，占本年支出合计的100%；与2022年267.52万元相比，增加26.72万元，上升9.98%；主要变动原因是人员增加及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出为294.24万元。主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出为217.94万元，占比74.07%；社会保障和就业208（类）支出为39.92万元，占比13.57%；卫生健康210（类）支出为15.84万元，占比5.38%；住房保障221（类）支出为20.55万元，占比6.98%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为294.24万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）行政运行01（项）：支出决算为190.27万元，完成预算100%。

2.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）事业运行50（项）：支出决算为27.67万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为26.61万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为13.31万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 行政单位医疗01（项）: 支出决算为12.19万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为2.81万元，完成预算100%。

8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为20.55万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出294.24万元，其中：

人员经费269.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费24.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%.较2022年决算数1.82万元减少了1.82万元，减少100%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，中共黑水县委机构编制委员会办公室机关运行经费支出21.93万元，比2022年度（13.56）增加8.37万元，增长61.73%。主要原因是人员调整。

（二）政府采购支出情况

2023年度，中共黑水县委机构编制委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共黑水县委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

五、附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

附件：1-1.2023年度“三公”经费决算公开

1-2.2023年度部门整体支出绩效评价报告

1-3.2023年度部门决算公开报表

1-1.三公”经费2023年决算公开

1-2.部门支出整体绩效自评报告

1-3.中共黑水县委机构编制委员会办公室决算公开报表