2023年度黑水县委机构编制实名制中心部门决算编制说明（事业）

目录

公开时间：2024年9月27日

第一部分 部门概况4

一、基本职能及主要工作4

二、机构设置5

第二部分2023年度部门决算情况说明6

一、收入支出决算总体情况说明6

二、收入决算情况说明6

三、支出决算情况说明7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明11

八、政府性基金预算支出决算情况说明13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

十、其他重要事项的情况说明13

第三部分 名词解释15

第四部分 附件..............................................20

第五部分 附表..............................................27

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

拟定全县县级机关行政编制、乡镇行政编制和政法专项编制的总额分配方案。负责全县行政事业编制总量控制，结构调整和机关事业单位机构编制实名制管理，受委托对县法院、县检察院机构编制实行实名制管理。对全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员以及进入县级财政供养范围的人员进行核批。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是加强机构编制实名制管理。加强机构编制数字化建设，严格机构编制实名制数据管理，花名册、编制、领导职数台账逐项完善，为领导决策提供第一手详实资料。及时办理编制变动手续，完善编制和实有人员的动态管理工作，2023年，共办理上下编手续167人（上编87人，下编80人），县内调动108人（含教育、卫生系统内部调整）。

二是开展机构编制违规违纪违法专项自查。6月至7月，采取“单位自查、重点抽查、日常监控”的方式，在全县范围内开展机构编制违规违纪违法专项自查工作，未发现擅自提高机构规格、调整或增设机构及其内设机构，擅自调整编制数和使用范围、增核领导职数，超职数或超机构规格配备领导干部等行为，机构编制法治意识得到提升。

三是加强机构编制法律法规宣传学习。十四届县委第3次编委会上，传达学习《机构编制违规违纪违法行为处理和问责规则（试行）》和刘坪同志在十二届州委机构编制委员会第一次全体会议上讲话精神。通过编委会议学、“组工业务讲堂”解读、编办职工学、调研宣传，认真开展7月“机构编制法治宣传月”系列活动，乡镇、县级各部门党组织遵守机构编制法律法规意识不断增强。

四是持续改进工作作风。对标州委编办工作要点和重点任务，明确2023年工作要点、细化5方面13项工作任务。优质高效开展机构编制实名制上下编、事业单位登记服务工作，每月按照机构编制实名制系统完成全县3000余人工资基金审核，做到全县财政供养人员编制、岗位、工资“一条链”，一环扣一环。

五是持续提升队伍能力素质。鼓励干部职工到基层一线锻炼，先后4人次驻村开展工作，用心用情为民服务，为洛多乡沃河村添置一些办公设备，助力村史馆建设。为1户监测户两个孩子争取孤儿补贴，提高了政策性收入。持续做好党风廉政建设、意识形态、安全生产、民族团结进步创建等各项工作,巩固拓展“阿坝州民族团结进步示范机关”创建成果。对标“组织口”标准，进一步规范公文处理、提高文稿质量，提升了信息简报采用率。

二、机构设置

本单位属于中共黑水县委机构编制委员会办公室下属事业单位。

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计36.46万元，与2022年相比，增加14.89万元，增长69%。主要变动原因是人员调整、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准;支出总计36.46万元，与2022年相比，增加14.89万元，增长69%。主要变动原因是人员调整、社保金及住房公积金基数增加、人均经费提高标准。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计36.46万元，其中：一般公共预算财政拨款收入36.46万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计36.46万元，其中：基本支出36.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计36.46万元，与2022年21.57万元，增加14.89万元，上升69.03%；支出总计36.46万元，与2022年21.57万元相比，增加14.89万元，增长69.03%；主要变动原因是人员增加，基数调整。

（图4：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出36.46万元，占本年支出合计的100%；与2022年21.57万元相比，增加14.89万元，上升69.03%；主要变动原因是人员增加及基数增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出为36.46万元。主要用于以下方面：一般公共服务201（类）支出为27.67万元，占比75.89%；社会保障和就业208（类）支出为5.16万元，占比14.15%；卫生健康210（类）支出为1.25万元，占比3.43%；住房保障221（类）支出为2.39万元，占比6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为36.46万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务201（类）党委办公厅（室）及相关机构事务31（款）事业运行50（项）：支出决算为27.67万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）：支出决算为3.44万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）：支出决算为1.72万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款） 事业单位医疗03（项）: 支出决算为0.84万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）: 支出决算为0.41万元，完成预算100%。

6.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为2.39万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出36.46万元，其中：

人员经费33.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金等。

公用经费2.97万元，主要包括：办公费、差旅费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%.较2022年决算数0万元减少了0万元，减少100%。主要原因是厉行节约。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县委机构编制实名制中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长00%。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县委机构编制实名制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县委机构编制实名制中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项），反映行政单位（包括实行公务员管理的事业）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项），反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。 

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），反映人大代表开展各类视察等方面的支出。 

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。 

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）， 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）宗教事务（款）宗教工作专项（项），反映用于宗教事务管理方面的专项支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）, 反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

16.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：反映按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

24.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

五、附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、政府采购情况

十五、其他公开事项

附件：1-1.2023年度“三公”经费决算公开

1-2.2023年度部门决算公开报表

附件1-1：三公”经费2022年决算公开

附件1-2：黑水县机构编制实名制中心决算公开报表

附件1-3：部门支出整体绩效自评报告