2023年度黑水县目标绩效督查事务中心部门决算编制说明

目录

公开时间：2024年9月28日

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《黑水县目标绩效督查事务中心职能配置、内设机构和人员编制方案》文件规定，主要职责是： 

（一）负责党中央、国务院方针政策和省委、省政府、州委、州政府决策部署贯彻落实的督查。

（二）承担县委、县政府领导同志批示交办事项的督办落实责任。

（三）负责督查落实县委、县政府重要文件、重要会议决议、决定和重大决策、重要工作部署。负责重大民生实事的跟踪督查督办和汇总上报。

（四）负责督查落实本级或上一级人大代表议案、建议、意见和政协委员提案的办理情况。

（五）根据决策实施的进展情况，选择关系全局的热点、难点问题及执行中出现的倾向性、苗头性问题开展专题调研，对重点问题进行剖析，向县委县政府写出《督查专报》，提供决策参考。

（六）负责州委州政府对县委、县政府的目标绩效考核工作。负责州委、州政府下达给县委、县政府目标任务的分解下达、统筹协调、督查推进工作。

（七）负责全县督查检查考核统筹规范有关具体工作，研究制定县本级年度督查工作计划。根据县委、县政府研究决定，协调和推动各职能部门和下级党委开展督促检查，常态化开展暗访督查。对决策落实涉及几个部门的，确定牵头或主办单位。加强与各职能部门的联系，了解重点工作进展情况，向县委、县政府汇总报告。

（八）负责组织各乡镇、县级部门年度目标的编制、分解，及目标绩效的监控、考评、汇总上报工作。

（九）负责县委、县政府年度目标任务完成情况的自查、汇总上报。

（十）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年重点工作完成情况。

一是突出导向，确保重点工作落实。紧紧围绕县委、县政府重点工作，把主要精力投入到推动县委、县政府重大决策部署的贯彻落实上，投入到督查督办领导批示交办事项上，投入到跟进人大代表建议、政协委员提案办理上，投入到落实中央、省委、州委各级重要会议精神和重大决策部署、州文旅大会筹办、乡村振兴、森林草原防灭火、防汛减灾、项目推进等重点工作上，在将重点工作纳入年度目标考核的同时对重点内容进行专项督查和跟踪问效，建立专门台账，明确督办事项时限与责任分工，充分发挥督促检查作为决策执行“助推器”的作用。

二是创新方法，提高督查工作实效。坚持重点督查与专项督查相结合，在充分考虑点与面关系的基础上，坚持按照县委、县政府重点工作部署，拟定督查重点，明确目标任务、牵头领导、责任单位和责任领导进行重点督办。坚持主动谋划与领导交办相结合，提前谋划、提前布局，逐项梳理、逐块分类，对领导签批事项按月梳理，制定督查计划，建立专门台账，跟踪办理进度，确保每项督查有效落实。坚持深入现场与通知督办相结合，通过电话督办、下发提示单等多种方式开展督查督办。

三是扎根实际，优化目标绩效管理。持续加强和改进新时期新形势下的目标绩效考核工作，不断修改完善目标绩效管理办法，坚持以县委、县政府年度工作主要思路、目标任务、工作举措为主线，以工作总体谋划、全局考量、重点特点为核心内容，结合黑水县实际及多方征求意见，不断调整一二三级目标考核指标，适当增加重点工作的分值权重，优化乡镇和县直部门目标绩效考核体系，进一步提升目标绩效考核的合理性和科学性。同时，对州委、州政府下达我县的目标考核指标任务进行承接，细化分解落实到各责任单位，明确完成时限，加强跟踪督促，并强化目标运行的日常监控和过程考核，及时分析研判目标任务推进过程中存在的困难和问题，提出行之有效的意见建议和整改措施，确保年度目标任务的顺利推进。

二、机构设置

黑水县目标绩效督查事务中心无下属二级单位，本单位属参照公务员法管理的事业单位。

   第二部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计147.98万元，与2022年相比，增加11.09万元，增长8.10%。主要变动原因是人员工资和保险变化;支出总计147.98万元。与2022年相比，增加11.09万元，增长8.10%。主要变动原因是人员工资和保险变化。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计147.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入147.98万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计147.98万元，其中：基本支出147.98万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计295.96万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.09万元，增长8.10%。主要变动原因是人员工资和保险变化。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出147.98万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加11.09万元，增长8.10%。主要变动原因是人员工资和保险变化。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出147.98万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出112.09万元，占75.75%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出18.58万元，占12.56%；医疗卫生支出7.34万元，占4.96%；住房保障支出9.98万元，占6.74%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为147.98万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为112.09万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.19万元，完成预算100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.04万元，完成预算100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.30万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为9.98万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出147.98万元，其中：

人员经费129.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费18.79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4.54万元，完成预算100%，比2022年增长0.03万元，增长0.67%。主要原因是下乡次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算4.54万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%，较去年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.54万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年增长0.03万元，增长0.67%。主要原因是下乡次数增加。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出4.54万元。主要用于下乡、督查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%，较去年无变化。

国内公务接待支出0万元，完成预算0%，较去年无变化。

外事接待支出0万元，完成预算0%，较去年无变化。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县目标绩效督查事务中心机关运行经费支出18.79万元，比2022年度增加1.45万元，增长8.36%。主要原因是下乡次数增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县目标绩效督查事务中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于下乡、督查。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2023年部门整体支出项目开展了预算事前绩效评估。从评价情况来看，我单位依据财政编审要求，在年度终了后，结合本单位当年全部预算收入、财政拨款收入及支出等，对全口径的资金收入、支出和预算管理、资产管理等工作进行的全面总结。通过编制部门决算报表，对本单位全年的资金管理、单位履行机构职能和受托责任等进行系统的检查，分析预算执行中的得失，以推动单位加强内部管理、制定适应本单位的内部控制制度以促进发展、为编报一份高质量的部门报表，还应当从日常工作、前期准备、报表分析等方面做好全过程精细化的财务管理。

（二）项目绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况（如有）。

结合单位的实际,制订出各项规章制度，将各项经济活动划分到具体工作岗位,按照岗位确定任务、职责和权限，贯彻执行所制订的相关财务制度,加强制度执行的监督。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2023年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《黑水县目标绩效督查事务中心2023年部门整体支出绩效评价报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2013101行政运行：指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：2013105专项业务：指用于保障全县通信畅通等邮电费的开支。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出：指用于购置电脑设备等的开支。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2101101行政单位医疗指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：2101103公务员医疗指本单位职工应缴纳的机关公务员医疗保险支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2210201住房公积金指本单位应缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1-1.县目督中心“三公”经费2023年决算公开

      1-2.县目督中心2023年度部门整体支出绩效评价报告

      1-3.县目督中心2023年度部门预算项目支出绩效自评表 

      1-4.县目督中心2023年部门决算公开报表

附件1-1：县目督中心“三公”经费2023年决算公开

附件1-2：县目督中心部门预算整体支出绩效评价报告

附件1-3：县目督中心部门预算项目支出绩效自评表

附件1-4：县目督中心2023年部门决算报表