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2023年度黑水县水务服务中心单位决算编制说明

发布时间：2024-09-26

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公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

第一部分单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规，研究拟订配套适合县情的实施办法和规范性文件，并监督实施;负责保障水资源的合理开发利用，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划;拟订全县水利发展目标、发展战略以及编制中长期规划和年度计划，拟订水利工程建设有关制度并组织实施。

2.统一管理全县水资源，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟订全县和跨县水中长期供求规划、水量分配方案、计划用水、节约用水规划，推动节水型社会建设工作。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证和水土保持论证制度。按规划发布全县水资源公报。

3.组织编制洪水干旱灾害防治规划，承担水情、旱情监测预警，组织编制防汛抗旱应急水量调度方案，编制防御洪水抗旱调度方案。

4.按照管理权限编制、审查全县水利基本建设项目建议书和可行性研究报告;初审、转报水利基本建设项目初步设计。负责水利设施的管理与保护，负责全县重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理和开发，管理和负责水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨县重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。负责全县农村饮水安全的建设与管理工作。

5.负责防治水土流失。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报，按照管理权限负责建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，承担重点水土保持建设项目的实施。

6.负责重大涉水违法事件的查处和协调跨县或部门间水事纠纷，承担水政监察和水行政执法。负责水利建设工程项目的招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、承担水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督和定额管理。承担水利统计工作。

7.拟订水利行业经济调节措施;负责编制全县水利建设项目资金计划，对水利资金进行管理、监督和内部审计。研究提出有关水利方面价格、税收、信贷、财务等经济调节建议。单位国有资产保值增值的监督和管理。

8.负责全县水利方面的科技与外事工作，组织本县重大水利行业科学研究的技术推广。监督实施水利行业技术质量标准和规程、规范，承办水利行业对外经济、技术合作与交流等涉外事务。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

二、机构设置

黑水县水务服务中心下属二级预算单位0个。

纳入黑水县水务服务中心2023年度单位决算编制范围的预算单位包括：

1.黑水县水务服务中心

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3427.45万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3427.45万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年新设单位。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3427.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2739.04万元，占79.91%；政府性基金预算财政拨款收入688.41万元，占20.08%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3427.45万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3427.45万元，占100%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3427.45万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加3427.45万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年新设单位。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2739.04万元，占本年支出合计的79.91%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2739.04万元，增长100%。主要变动原因是本单位是2023年新设单位。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2739.04万元，主要用于以下方面:农林水支出1805.6万元，占65.92%；其他支出933.44万元，占34.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为2739.04，完成预算100%。其中：

1.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）:支出决算为1,631.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为88.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）:支出决算为16.1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）:支出决算为69.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为933.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，主要原因为：本单位是2023年8月新设单位，2023年“三公”经费预算包含在县科农牧局。其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平的主要原因是本单位是2023年8月新设单位，2023年“三公”经费预算包含在县科农牧局。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是2023年8月新设单位，2023年“三公”经费预算包含在县科农牧局。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是2023年8月新设单位，2023年“三公”经费预算包含在县科农牧局。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于水利项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是2023年8月新设单位，2023年“三公”经费预算包含在县科农牧局。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出688.41万元，完成预算100%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，黑水县水务服务中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是本单位是2023年8月新设单位，2023年预算包含在县科农牧局。

（二）政府采购支出情况

2023年度，黑水县水务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，黑水县水务服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对黑水县2023年农村安全饮水工程维修养护项目、黑水县2023年山洪灾害防治非工程措施监测预警能力巩固提升项目等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳基本养老保险支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于为在职职工缴纳职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于为本单位职工缴纳医疗保险。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项），主要用于全县大病统筹。

13.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）:反映用于水利事业单位单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

14.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009653507-水务局代管资金
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务局
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	水务局代管资金					代管资金（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	水务局代管资金拨付
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	687.05	687.05			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	687.05	687.05			100.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	项目质量验收合格率	≥	100	%	100	50	100
	效益指标	可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	≥	100	%	100	30	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	95
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009989866-2023山洪灾害危险区基层责任人履职补贴费用
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照《四川省水利厅四川省财政厅关于印发<四川省山洪灾害危险区责任管理办法（试行）>通知，要求山洪灾害危险区基层责任人履职补贴费用每人每年不低于3600元的标准，支付194人2023年山洪灾害危险区基层责任履职补贴费用696970元。					支付194人2023年山洪灾害危险区基层责任履职补贴费用696970元。已完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	支付194人2023年山洪灾害危险区基层责任履职补贴费用696970元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	69.70	69.70			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	69.70	69.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障受益人口	≥	194	人	194	25	100
	产出指标	时效指标	完成及时率	＝	100	%	100	25	100
	效益指标	可持续影响指标	年度经济损失减免	≥	2000	万元	2000	20	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	100
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	69.697	万元	69.697	10	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010947840-黑水县2023年河湖长制省级财政专项奖补资金项目
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	对河长制公示牌进行更新替换，完成河湖划界。					对河长制公示牌进行更新替换，完成河湖划界。（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	对河长制公示牌进行更新替换，完成河湖划界。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000010044149-黑水县大中型水库移民后期扶持直发直补
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按人口动态管理办法，用于2023年度3260人的大中型水电移民直发直补。					已完成2023年度3260人的大中型水电移民直发直补，该项目（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按人口动态管理办法，用于2023年度3260人的大中型水电移民直发直补。每季度按时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	96.72	96.72			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	96.72	96.72			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤	3260	人	3260	20	100
	产出指标	时效指标	直补资金按时发放率	＝	100	%	100	20	100
	效益指标	经济效益指标	核定到人每人每月50元	≤	50	元/人*月	50	10	100
		社会效益指标	改善水电移民人口生活条件	定性	是		是	5	100
		可持续影响指标	保障水电移民人口基本利益	定性	是		是	5	100
	满意度指标	满意度指标	受补贴的水电移民人口满意度	≥	85	%	85	10	100
	成本指标	经济成本指标	直补资金标准符合率	＝	100	%	100	20	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009733163-黑水县水务局防汛抗旱指挥部办公室提升改造项目
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	改造办公室一间、防汛抗旱会议室一间、24小时值班室2间及附属设施设备，满足防汛抗旱指挥部办公室正常运转，保障全县人民生命财产安全。					改造办公室和新建防汛抗旱会议室一间等已按质按量的完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	改造办公室一间、防汛抗旱会议室一间、24小时值班室2间及附属设施设备，满足防汛抗旱指挥部办公室正常运转，保障全县人民生命财产安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.95	29.95			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	29.95	29.95			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造办公室一间、防汛抗旱会议室一间、24小时值班室2间面积共160平方米	≤	1563	元/平方米	1563	20	100
		数量指标	设施设备采购：会议桌24套、办公桌3套、空调2台、文件柜3组、电脑6台	≥	38	套	38	20	100
		质量指标	项目质量验收合格率	＝	100	%	100	10	100
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥	100	%	100	10	100
	效益指标	可持续影响指标	满足全县防汛抗旱正常运转	≥	10	年	10	20	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	98	5	100
	成本指标	经济成本指标	提升改造+设施设备	≤	30	万元	30	5	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009721170-2022年山洪灾害危险区基层责任人履职补贴费用
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	突出解决汛期安全度汛问题，保障人民群众生命财产安全					已完成，突出解决汛期安全度汛问题，保障人民群众生命财产安全（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	按照管理办法规定履职补贴费用每人每年不低于3600元的标准，山洪灾害危险区专职基层责任人162人，履职补贴费用581535元。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	58.15	58.15			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	58.15	58.15			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障受益人口	≥	162	人	162	25	100
	产出指标	时效指标	完成及时率	≥	100	%	100	25	100
	效益指标	经济效益指标	年度经济损失减免	≥	2000	万元	2000	20	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	95	10	100
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	≤	581535	元	581535	10	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000011263578-黑水县2023年农业水价改革精准补贴和节水奖励项目
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	项目用于2023年2.8773万亩农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。					该项目快速执行预算（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	项目用于2023年2.8773万亩农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.40	0.00			0.00%	10	0	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	5.40	0.00			0.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90分）										本资金于2023年12月下达，于2024年完成
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322824T000009955106-黑水县2023年水库移民后期扶持项目
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	计划完成3个乡镇4个村1062人的水库移民后期项目建设。一是计划5万元用于实施芦花镇西布里社区排洪沟清理项目；二是计划6万元用于实施扎窝克别村排洪沟清理项目，三是计划6万元用于实施西尔镇西尔村泥石流隐患点清淤项目，四是计划4万元实施西尔镇西尔村吊桥维修项目，五是计划34万元用于实施西尔镇叶盖河坝安置点高压配电工程，六是计划818万元用于实施芦花镇西布里社区后期扶持项目，七是计划20万元用于2022年度芦花镇西布里社区后期扶持旅游提升项目的资金缺口。					已完成3个乡镇4个村1062人的水库移民后期项目建设。一是计划5万元用于实施芦花镇西布里社区排洪沟清理项目；二是计划6万元用于实施扎窝克别村排洪沟清理项目，三是计划6万元用于实施西尔镇西尔村泥石流隐患点清淤项目，四是计划4万元实施西尔镇西尔村吊桥维修项目，五是计划34万元用于实施西尔镇叶盖河坝安置点高压配电工程，六是计划818万元用于实施芦花镇西布里社区后期扶持项目，七是计划20万元用于2022年度芦花镇西布里社区后期扶持旅游提升项目的资金缺口（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	一是计划5万元用于实施芦花镇西布里社区排洪沟清理项目；二是计划6万元用于实施扎窝克别村排洪沟清理项目，三是计划6万元用于实施西尔镇西尔村泥石流隐患点清淤项目，四是计划4万元实施西尔镇西尔村吊桥维修项目，五是计划34万元用于实施西尔镇叶盖河坝安置点高压配电工程，六是计划818万元用于实施芦花镇西布里社区后期扶持项目，七是计划20万元用于2022年度芦花镇西布里社区后期扶持旅游提升项目的资金缺口。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	893.00	559.10			62.61%	10		应芦花镇西布里社区后期扶持项目，实施方案政府未下批复，待2024年实施。
	其中：财政资金	0.00	893.00	559.10			62.61%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≥	1062	人	1062	10	100
		数量指标	实施移民后期扶持项目总数	≥	7	个	7	10	100
		质量指标	项目一次性验收合格率	≥	100	%	100	10	100
		质量指标	完工项目验收率	≥	100	%	100	10	100
		时效指标	截至次年6月底，项目省级资金支付率	≥	80	%	80	10	100
		时效指标	截至次年3月底，项目中央资金支付率	≥	80	%	80	10	100
	效益指标	经济效益指标	当年移民人均可支配收入增速超过当地农村居民人均可支配收入增速	≥	2	%	2	5	100
		社会效益指标	非正常进京上访和交办的信访事项及时处理率	＝	100	%	100	5	100
		生态效益指标	建成美丽移民村	≥	1	个	1	5	100
		可持续影响指标	已建工程项目良性运行比例	＝	100	%	100	5	100
	满意度指标	满意度指标	享受项目的水电移民人口满意度	≥	85	%	85	5	100
	成本指标	经济成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	≤	100	%	100	5	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009760859-大中型水库移民后期扶持直发直补
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	针对大中型水库移民进行每月的生活补贴发放，按季度进行人口动态管理并进行补贴发放，按50元/人/月发放					已完成，大中型水库移民进行每月的生活补贴发放，按季度进行人口动态管理并进行补贴发放，按50元/人/月发放（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	针对大中型水库移民进行每月的生活补贴发放，按季度进行人口动态管理并进行补贴发放，按50元/人/月发放，每季度按时发放。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	48.70	48.70			100.00%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	48.70	48.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	后期扶持受益移民人口	≤	3226	人	3226	20	100
		质量指标	直补资金标准符合率	＝	100	%	100	20	100
		时效指标	直补资金按时发放率	＝	100	%	100	10	100
	效益指标	社会效益指标	改善水电移民人口生活条件	≥	95	%	95	10	100
	效益指标	可持续影响指标	保障水电移民人口基本利益	≥	100	%	100	10	100
	满意度指标	满意度指标	享受补贴的水电移民人口满意度	≥	85	%	85	10	100
	成本指标	经济成本指标	核定50元/人/月	＝	50	元/人*月	50	10	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009828700-黑水县扎窝镇堤防建设项目
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	综合治理河道长度为2490m，新建堤防总长2800m，其中扎布段左岸494m，右岸1555m；阿科段左岸751m，防洪标准为10年一遇。					已完成，综合治理河道长度为2490m，新建堤防总长2800m，其中扎布段左岸494m，右岸1555m；阿科段左岸751m（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	综合治理河道长度为2490m，新建堤防总长2800m，其中扎布段左岸494m，右岸1555m；阿科段左岸751m。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1,506.00	933.44			61.98%	10	61.98	工程项目已完成，剩余工程尾款及质保金等未达到支付要求，待2024年拨付。
	其中：财政资金	0.00	1,506.00	933.44			61.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	堤防新建长度	≥	2800	米	2800	15	100
		数量指标	综合治理河道长度	≥	2490	米	2490	15	100
		质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	100	15	100
		时效指标	施工期限	≤	2	年	2	10	100
	效益指标	生态效益指标	提升防汛度汛能力	≥	2800	米	2800	20	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	100
	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	≤	3765	万元	3765	10	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
项目名称		51322823T000009924022-黑水河黑水县木苏镇段防洪治理工程
主管部门		黑水县水务局（部门）					实施单位（盖章）	黑水县水务服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	拟整治堤防37.6m，新建堤防1447.4m。河道疏浚长度544m。					整治堤防37.6m，新建堤防1447.4m。河道疏浚长度544m。已完成（100字以内）
	2.项目实施内容及过程概述	整治堤防37.6m，新建堤防1447.4m。河道疏浚长度544m。
	总额	0.00	1,612.00	1,611.70			99.98%	10	100	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
	其中：财政资金	0.00	1,612.00	1,611.70			99.98%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道疏浚	≥	544	米	544	15	100
		数量指标	修建、整治长度	≥	1485	米	1485	15	100
		质量指标	项目验收情况	＝	100	%	100	15	100
		时效指标	施工期限	≤	270	天	270	15	100
	效益指标	生态效益指标	护岸长度	≥	1485	米	1485	10	100
	效益指标	可持续影响指标	提高防洪能力	定性	长期		100	10	100
	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	90	5	100
	成本指标	经济成本指标	总投资	≤	2820	万元	2820	5	100
合计								100
评价结论	按照国家法律法规，结合本单位的实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用率，完成了部门职能目标。（200字以内）
存在问题	部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。（200字以内）
改进措施	进一步重视预算编制工作，提高预算编制精准度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转结余注销的情况。（200字以内）
项目负责人：					财务负责人：

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户